腾冲市政务服务管理局2019年

部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共腾冲县委、腾冲县人民政府《关于印发腾冲县人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲县政务服务管理局（正科级），为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构，下设腾冲市公共资源交易中心，腾冲市投资项目审批服务中心，为县政务服务管理局下属事业单位，经费收支由腾冲市政务服务管理局统一核算，政务局内设办公室、监督股、信息技术发布股，核定行政编制5名，行使行政职能事业编制3名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。腾冲市公共资源交易中心设：综合服务管理股、交易信息发布股、工程建设交易服务股、政府采购服务股、产权交易服务股核定全额拨款事业编制15名，核定资源交易中心主任1名（副科级），腾冲市投资项目审批服务中心核定全额拨款事业编制5名。2018年末，腾冲市政务服务管理局在职8名，其中公务员7名，工勤人员1名；腾冲市公共资源交易中心在职14名，其中专业技术人员13名，事业工人1名；腾冲市投资项目审批服务中心在职3人，为专业技术人员。

（三）重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“三个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、预算单位基本情况

腾冲市政务服务管理局纳入2019年部门预算编报的单位共3个，下设3个单位，分别是腾冲市政务服务管理局、腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

在职人员编制27人，其中：行政编制 8人，事业编制19人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 6981554.24元，其中：一般公共预算财政拨款6981554.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6981554.24元，其中:本年收入6981554.24元，比上年3717031.8元，增加3174512.44元，增长85%，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6981554.24元（本级财力6931544.24元，专项收入50000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6981554.24元。比上年3717031.8元，增加3174512.44元，增长85%，财政拨款安排支出 6981554.24元，其中，基本支出4841544.24元，比上年3717031.8元，增加1124512元，增长30%，项目支出2140000元，用于支付政务服务中心及资源交易中心工程欠款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301款行政运行4249921.69元，主要用于本单位财政供养人员工资福利支出及单位运转的基本支出

2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2140000元，用于支付政务服务中心及资源交易中心房屋及智能化工程欠款。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101款行政单位医疗48624.2元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

210110２款事业单位医疗补助95974.03元。主要用于本单位在职事业职工医疗保险缴费支出。

2101103款公务员医疗补助74505.72元主要用于本单位在职公务员职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4841554.24元，经济科目分类情况：30101基本工资794772元；30102津贴补贴765792元；30103奖金258231元；30107绩效工资527448元；30108机关事业单位基本养老保险缴费372528.6元；30110职工基本医疗保险缴费144598.23元；30111公务员医疗补助缴费74505.72元；30112其他社会保障缴费195033.45元；30199其他工资福利支出180000元；30201办公费233125元；30205水费4500元；30206电费180000元；30207邮电费290000元；30211差旅费110000元；30217公务接待费30000元；30226劳务费170500元；30228工会经费87680.24元；30231公务用车运行维护费28500元；30239其他交通费用74340元；3023901公务交通补贴70800元；3023902公务用车租车费3540元；30299其他商品和服务支出80000元；31002办公设备购置40000元；31007信息网络及软件购置更新200000元。

项目支出2140000元：30901房屋建筑物购建1837500元；31007信息网络及软件购置更新302500元。

五、“三公”经费预算情况

2019年政务局部门“三公”经费财政拨款预算安排58500元，比上年预算98500元，减40000元，下降40%。

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，变动原因：无。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000元，比上年预算减20000元，同下降40%。主要是单位严格遵守中央八项规定，接待支出逐年下降。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500元，比上年预算减20000元，同比下降41%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费28500元，减20000元，同比下降41%，主要是：公务用车改革后，单位严格遵守公务用车管理相关规定，公车出行下降。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4841554.24元，比上年预算增1124522.44元，同比增长30%，主要是：1、政策调资工资增加；2、本年度医疗保险下达到预算单位进行缴纳，去年是财政直接缴纳；3、政府要求加强“互联网+政务服务”工作，增加资本支出200000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2140000元，比上年预算增2140000元，同比增长100%，主要是：2019年用于支付政务服务中心及资源交易中心工程欠款。其中：两中心欠款2140000元，主要用于支付2019年政务服务中心及资源交易中心工程所需欠款。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1502845.24元，比上年预算增312477.04元，同比增26%，占基本支出的31％，主要是:1、2019年要求推进“互联网+政务服务”工作，增加信息网络经费200000元;2、进驻单位及中介机构多，办公设备损坏更新支出大。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年政务局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目１个，财政预算安排21400000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年政务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年政务局采购预算总额200000元，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

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