监督索引号53052200143700000

腾冲市政务服务管理局

2021年部门预算编制说明

第一部分 目录

第一部分 腾冲市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5．负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6．指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7．完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共腾冲县委、腾冲县人民政府《关于印发腾冲县人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲县政务服务管理局（正科级），下设腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心为市政务服务管理局下属事业单位，经费收支由腾冲市政务服务管理局统一核算，政务局内设基层党建办、办公室、政策法规股、政务服务监督股、行政审批制度改革股、电子政务管理股、公共资源交易监督股等7个股室，核定行政编制5名，科级领导职数6名。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）、督查专员1名(副科级)。腾冲市公共资源交易中心设：综合服务管理股、交易信息发布股、工程建设交易服务股、政府采购服务股、产权交易服务股等5个股室，核定全额拨款事业编制14名，核定资源交易中心主任1名（副科级）；腾冲市投资项目审批服务中心核定全额拨款事业编制5名。2019年末，腾冲市政务服务管理局实有在职人员10名，其中公务员9名，工勤人员1名；腾冲市公共资源交易中心在职13名，其中专业技术人员12名，事业工人1名；腾冲市投资项目审批服务中心在职4人，为专业技术人员。

（三）重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、预算单位基本情况

腾冲市政务服务管理局纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 5人，事业编制19人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6425405.10元，其中：一般公共预算6425405.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6072599.62元对比增加了352805.48元，同比增加5%，主要原因分析： 2021年 “互联网+政务服务”标准化项目经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6425405.10元，其中：本年收入6425405.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6425405.10元（本级财力6425405.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6072599.62元对比增加了352805.48元，同比增加5%，主要原因分析：2021年 “互联网+政务服务”标准化项目经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6425405.10元。财政拨款安排支出 6425405.10元，其中：基本支出4145405.10元占总支出的64%，与上年4332599.62元对比减少187194.52元，主要原因人员调出工资和各种社会保险缴费减少；项目支出2280000.00元占总支出的36%，与上年1400000.00元对比增加880000.00元，主要原因是“互联网+政务服务”标准化项目经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费增加。

1．工资福利支出2021年预算数3988449.14元，与上年4164884.46元减少177435.32元，减幅42%，主要原因：因人员调出工资和各种社会保险缴费减少。

2．商品和服务支出总计156955.96元，与上年166715.16元减少9759.20元，减幅5%，主要原因：因人员调出减少了公用经费、交通费、工会经费等支出。

3．项目支出2280000.00元，与上年1400000.00元增加880000.00元，增幅62%，主要原因：主要原因是“互联网+政务服务”标准化项目经费、机构运转补助资金、市境外人员管理服务分中心项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-2010301：基本支出3554013.71元，主要用于工资福利支出3397057.75元，商品和服务（人员经费、工会经费、公务用车运行经费）支出156955.96元，项目（“五中心”运行经费、“互联网+政务服务”标准化项目经费、市境外人员管理服务分中心项目经费）支出2280000.00元。

2．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出326963.84元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

3．卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101 ：基本支出69568.19元，主要用于支付行政人员医疗保险单位配缴部分。

4．卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-2101102 ：基本支出115118.40元，主要用于支付事业人员医疗保险单位配缴部分。

5．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出81740.96元，主要用于公务员医疗补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出总计3988449.14元，其中基本支出3988449.14元，项目支出0元。具体如下：

基本工资  934512.00元，其中基本支出 934512.00元；

津贴补贴825192.00元，其中基本支出    825192.00元；

奖金410876.00元，其中基本支出410876.00元；

绩效工资787344.00元，其中基本支出787344.00元；

机关事业单位基本养老保险缴费326963.84元，其中基本支出 326963.84元；

职工基本医疗保险缴费182686.59元，其中基本支出182686.59元元； 

公务员医疗补助缴费81740.96元，其中基本支出81740.96元；

其他社会保障缴费11573.75元，其中基本支出11573.75元

其他工资福利支出347760.00元，其中基本支出347760.00元;

2．商品和服务支出总计156955.96元，其中基本支出156955.96元，项目支出2280000.00元，具体如下：

办公费166799.95元，其中基本支出  23125.00元；项目支出143674.95元;

水费74600.00元，其中基本支出5000.00元；项目支出69600.00元；

电费312305.56元，其中基本支出10000.00元；项目支出302305.56元；

邮电费317800.00元，其中基本支出10000.00元，项目支出307800.00元      ；

物业管理费110000.00元，其中项目支出110000.00元   ；

差旅费115000.00元，其中基本支出20000.00元，项目支出95000.00元；

维修（护）费153555.00元，其中项目支出153555.00元;

会议费10000.00元，其中项目支出10000.00元；

培训费10000.00元，其中项目支出10000.00元；

公务接待费15000.00元，其中基本支出15000.00元；

劳务费119500.00元，其中项目支出119500.00元；

委托业务费30815.00元，其中项目支出30815.00元；

工会经费101340.96元；其中基本支出41340.96元，项目支出60000.00元；

公务用车运行维护费28500.00元，其中基本支出28500.00元；

其他交通费用88790.00元，其中基本支出83790.00元；项目支出5000.00元；

生活补助217749.49元，其中项目支出217749.49元；

医疗费补助65000.00元，其中项目支出65000.00元；

资本性支出总计580000.00元，其中项目支出580000.00元，具体如下：

办公设备购置280000.00元，其中项目支出280000.00元；

基础设施建设100000.00元，其中项目支出100000.00元；

信息网络及软件购置更新200000.00元，其中项目支出200000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无此项内容

（一）与中央配套事项

本部门无此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额214000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元、政府采购服务预算134000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43500.00元，较上年增加15000.00元，增长52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本单位不涉及此项内容。

（二）公务接待费

政务局2021年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待54人次。

增加主要原因是2020年单位经费预算中未单独细化列接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

政务局2021年公务用车购置及运行维护费为28500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变动的原因主要是：公务用车改革后，单位严格遵守公务用车管理相关规定，公车出行下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年政务局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目１个，财政预算安排500000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0个，编制绩效指标0个。2021年政务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2436955.96元，比上年预算增870255.96元，同比增35%，占总支出的37％，主要是：进驻单位及中介机构多，办公设备损坏更新支出大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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