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腾冲市政务服务管理局2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市政务服务管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2.承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3.建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4.负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5.负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6.指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7.完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市政务服务管理局于2011年3月成立，为县政府的正科级派出机构。共设置4个内设机构：基层党建办公室、办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、预算单位基本情况

腾冲市政务服务管理局纳入2023年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,213,486.17元，其中：一般公共预算拨款收入5,663,486.17元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入550,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增436,405.62元，同比增长7.55%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加了541,056.26元，其他收入减少104,650.64元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增541,056.26元，同比增长10.56%，主要原因是由于人员在上年的基础上增加1人，导致行政事业单位养老支出增加40,538.56元，医疗保险及公务员医疗补助支出增加10,945.78元，人员经费及一般公用经费支出增加469,571.92元，项目支出增加20,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年预算时其他收入预算其他部门拨给工作经费补助过大，今年其他收入无其他部门拨给工作经费补助；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,663,486.17元，其中:本年收入5,663,486.17元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款5,663,486.17元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门政拨款收入与上年对比，比上年预算增541,056.26元，同比增长10.56%，主要原因是由于人员在上年的基础上增加1人，导致行政事业单位养老支出增加40,538.56元，医疗保险及公务员医疗补助支出增加10,945.78元，人员经费及一般公用经费支出增加469,571.92元，项目支出增加20,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增541,056.26元，同比增长10.56%，主要原因是由于人员在上年的基础上增加1人，导致行政事业单位养老支出增加40,538.56元，医疗保险及公务员医疗补助支出增加10,945.78元，人员经费及一般公用经费支出增加469,571.92元，项目支出增加20,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余与上年对比，上年结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项结余资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入550,000.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入550,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年预算时其他收入预算其他部门拨给工作经费补助过大，今年其他收入无其他部门拨给工作经费补助；其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年预算时其他收入预算其他部门拨给工作经费补助过大，今年其他收入无其他部门拨给工作经费补助。上年结转与上年对比，上年结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项结余资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出621,3486.17元，比上年对比，比上年预算增436,405.62元，同比增长7.55%，主要原因是由于人员在上年的基础上增加1人，导致行政事业单位养老支出增加40,538.56元，医疗保险及公务员医疗补助支出增加10,945.78元，人员经费及一般公用经费支出增加46,9571.92元，项目支出增加20,000.00元；财政拨款安排支出5,663,486.17元，与上年对比，比上年预算增541,056.26元，同比增长10.56%，主要原因是由于人员在上年的基础上增加1人，导致行政事业单位养老支出增加40,538.56元，医疗保险及公务员医疗补助支出增加10,945.78元，人员经费及一般公用经费支出增加469,571.92元，项目支出增加20,000.00元，其中：基本支出4,863,486.17元，与上年对比，比上年预算增521,056.26元，同比增长12.00%，主要原因由于人员在上年的基础上增加1人，导致行政事业单位养老支出增加40,538.56元，医疗保险及公务员医疗补助支出增加10,945.78元，人员经费及一般公用经费支出增加469,571.92元；项目支出800,000.00元，与上年对比，比上年预算增20,000.00元，同比增长2.56%，主要原因是五中心运行维护费增加。非财政拨款安排支出550,000.00元，与上年对比，比上年预算减104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是主要原因是去年预算时其他收入预算其他部门拨给工作经费补助过大，今年其他收入无其他部门拨给工作经费补助；其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生非财政拨款支出；项目支出550,000.00元，与上年对比，比上年预算减104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年预算时其他收入预算其他部门拨给工作经费补助过大，今年其他收入无其他部门拨给工作经费补助。年终结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排4,863,486.17元，其中：人员经费4,572,155.45元（工资福利支出经费4,572,155.45元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费291,330.72元。

2.项目支出情况

2023年项目支付申请安排1个项目，资金共计800,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本计息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计800,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行4,864,577.77元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出479,392.00元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗80,085.62元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗128,735.58元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助105,424.00元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出5,271.20元，主要用于本单位在职职工大病医疗保险支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出4,863,486.17元，具体用于：

工资和福利支出4,572,155.45元，其中：30101基本工资1,257,168.00元、30102津贴补贴710,964.00元、30103奖金191,573.00元、30107绩效工资972,095.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费479,392.00元、30110职工基本医疗保险缴费208,821.20元、30111公务员医疗补助缴费105,424.00元、30112其他社会保障缴费17,202.57元、30199其他工资福利支出629,515.68元。

商品和服务支出291,330.72元，其中：30201办公费44,750.00元、30206电费30,000.00元，30211差旅费20,000.00元、30217公务接待费5000.00元、30228工会经费60,390.72元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用102,690.00元。

对个人和家庭补助支出0.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助0.00元。

2.项目支出800,000.00元。

商品和服务支出773,500.00元，其中：30201办公费184,500.00元、30205水费30,000.00元、30206电费49,929.64元、30207邮电费158,750.00元、30209物业管理费46,000.00元，30211差旅费40,000.00元、30213维修（护）费87,802.65元、30227委托业务费94,676.00元、30228工会经费30,000.00元，30299其他商品和服务支出51,841.71元。

资本性支出26,500.00元，其中：31002办公设备购置26,500.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计550,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计550,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额245,900.00元，其中：政府采购货物预算30,180.00元、政府采购服务预算215,720.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市政务服务管理局2023年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.99%，减少的主要原因是2023年我单位严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理，公务接待费减少5,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是近年来本单位无因公出国（境）相关事项安排，故无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市政务服务管理局2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待62人次。

减少的原因是2023年我单位严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。严格执行中央八项规定精神，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本年与上年车辆编制均为一辆，车辆编制无增减，无公务用车购置需求，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是本单位无公务用车购置需求，本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是车辆编制均为一辆，车辆编制无增减，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等机关运行经费291,330.72元，比上年预算增15,303.16元，同比增5.54%，占基本支出的5.99％，主要原因是办公费减少6,675.00元，减少原因是严格执行中央八项规定精神，从源头上控制支出，用好用活财政资金。电费预算较上年增加30,000.00元，增加原因是用于支付2023年未付电费；差旅费预算较上年增加20,000.00元，增加原因是用于支付2023年未支付差旅费；公务接待费预算较上年减少5,000.00元，减少的原因是2023年我单位严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。严格执行中央八项规定精神，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；劳务费预算较上年减少35,000.00元，减少原因是严格执行中央八项规定精神，从源头上控制支出，用好用活财政资金；工会经费预算较上年增加11,978.16元，主要原因是由于人员在上年的基础上增加1人，导致工会经费预算增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市政务服务管理局资产总额41,710,886.97元，其中，流动资产14,571,281.61元，固定资产净值27,139,604.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,157,351.01元，其中固定资产净值减少6,823,144.31元，无形资产减少0元，流动资产增加5,665,793.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值110,072.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市政务服务管理局

2023年预算表

具体详见附件1：腾冲市政务服务管理局2023年预算公开表。

监督索引号53052200143700111