第一部分  腾冲市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  腾冲市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；

2.承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；

3.建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；

4.负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；

5.负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；

6.指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全市政务（为民）服务中心信息化建设；

7.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：基层党建办公室、办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

政务局负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；市公共资源交易中心工作重点：组织实施政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；市投资项目审批服务中心工作重点：及时上报各项投资项目网上报批材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,714,239.01元，其中：一般公共预算6,164,239.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入550,000.00元，上年结转结余0.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加500,752.84元，同比增长8.84%，原因是：一般公共预算拨款收入增加了500,752.84元，其他收入减少0.00元。主要原因是：人员在上年的基础上增加2人，导致行政事业单位养老支出增加37,454.24元，医疗健康支出增加24,035.98元，人员经费及一般公用经费支出增加169,262.62元，项目支出增加270,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,164,239.01元，其中：本年收入6,164,239.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,164,239.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门政拨款收入与上年对比，比上年预算增加500,752.84元，同比增长8.84%，原因是：一般公共预算拨款收入增加了500,752.84元，其他收入减少0.00元。主要原因是：由于人员在上年的基础上增加2人，导致行政事业单位养老支出增加37,454.24元，医疗健康支出增加24,035.98元，人员经费及一般公用经费支出增加169,262.62元，项目支出增加270,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,714,239.01元。财政拨款安排支出6,164,239.01元，其中：基本支出5,094,239.01元，与上年对比增加230,752.84元，同比增长4.74%，原因是：人员在上年的基础上增加2人，导致行政事业单位养老支出增加37,454.24元，医疗健康支出增加24,035.98元，人员经费及一般公用经费支出增加169,262.62元；项目支出1,070,000.00元，与上年对比增加270,000.00元，同比增长33.75%，原因是：政务服务市中心综合窗口建设经费增加350,000.00元，五中心运行经费减少80,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出5,303,840.39元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员公用经费、五中心运行经费及政务服务市中心综合窗口建设经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出516,846.24元，主要用于单位行政事业人员养老保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73,726.08元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗150,786.17元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助113,371.56元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,668.57元，主要用于单位行政事业人员生育保险的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额108,000.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算97,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元的原因是近年来本单位无因公出国（境）相关事项安排，故无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市政务服务管理局2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待62人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：2024年我单位严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。严格执行中央八项规定精神，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费与上年持平原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市政务服务管理局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排107,000.00元，其中重点项目2个，财政预算安排107,000.00元。本单位无重点项目预算绩效目标。重点项目具体如下：

1.重点项目一：五中心运行经费。

2.重点项目二：政务服务市中心综合窗口建设经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市政务服务管理局2024年机关运行经费安排292,834.40元，与上年对比增加1,503.68元，增长0.51%，原因是：由于人员在上年的基础上增加1人，故人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市政务服务管理局资产总额39,751,610.84元，其中，流动资产19,235,867.82元，固定资产净值20,515,742.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,959,276.13元，其中：固定资产净值减少6,623,862.34元，无形资产减少0.00元，流动资产增加4,664,586.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值370,457.50元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200143700111