监督索引号53052200143401000

腾冲市和顺古镇保护管理局

2020年度部门决算

                        

目录

第一部分 腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《云南省和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划，起草报批《腾冲市和顺古镇保护管理实施细则》等和顺古镇保护管理的相关实施细则。

3.负责维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹，组织实施和顺古镇保护性基础设施和环境保护整治项目。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法征收、管理和使用和顺古镇维护费。

6.根据市、县人民政府授权，依法集中行使和顺古镇保护管理的部分行政处罚权。

7.负责和顺古镇保护管理的宣传教育、学术研究和对外交流工作，负责组织和协调有关挖掘、整理、保护和顺古镇传统文化。

8.负责和顺古镇商业经营活动的管理，加强古镇市场准入监管，合理布局古镇商业网点。

9.协调市、乡（镇）相关职能部门做好和顺古镇保护管理其他相关工作。

10.完成市委、市政府及上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.大力宣传，古镇保护深入人心。2020年发放古镇保护宣传品1万余份，依托和顺客栈协会、老年协会等多个渠道多种形式加强宣传。坚持宣传与执法并重，在执法过程中宣传古镇保护知识，结合“挂包帮”“转走访”扶贫挂钩工作，在日常进村入户工作过程中宣传相关法制知识，营造了浓厚的古镇保护氛围。

2.科学监管，历史风貌得到有效保护。对群众提交建房申请严格初审把关，重点审核土地是否合法、有无纠纷，规划设计是否超高、超面积，整体外观风貌和建筑装修材料是否符合要求等，切实从源头把控保古镇风貌，对初审合格的方案，分批提交市联席审批委员会联审。我局共受理房建申请65户，审核办结31户。共检审准营证175份，新办理11份，审核水电安装申请121份。组织房建巡查700余次，建立方巡查档案52分，下发停工、限期拆除、风貌整改、断电等通知书共130份，接待群众来访20余次，调解矛盾纠纷8次。联合供电所给予断电19次，累计拆除各类违章建筑23宗，面积600㎡。积极配合推进《保山市和顺古镇历史文化名镇保护条例》立法工作。认真配合保山市人大、政协开展的调研、协商等工作，在前期立法调研协商的基础上，配合保山市人大到省人大开展专题汇报工作。同时，就当前立法工作面临的执法权限、保护区域划分、保护维护费收取等问题认真思考，积极与市级相关部门对接研究。目前，立法工作已经进入保山市人大二审环节。

3.多措并举，市场秩序得到巩固。结合5A景区创建和七项专项行动整治要求持续加大交通整治力度，协同和顺镇派出所累计拖移处罚占道停放电动车300余起，开具现场罚没票据44张，处罚30余人次。通过整合力量，联动执法，查处流摊贩200余人次。清理占道经营20余个，针对不规范店铺下发责令限期整改通知书23份。会同消防二中队、和顺镇政府、柏联公司多次组织开展消防安全大排查。及时消除消防安全隐患，并对学校、企业、民居旅馆等重点部位进行专项整治，最大限度的消除消防安全隐患。在日常工作中高度重视消防安全的宣传，努力营造全民参与的安全防火氛围，协同消防中队、和顺镇政府开展消防大检查，2020年古镇内无重大火灾事故发生。

4.群策群力，全力完成市委、政府交办的有关工作。一是配合和顺民宿行业协会完成换届选举工作。为把行业协会“规范管理、搭建桥梁、提升竞争力”的作用发挥出来，扭转和顺行业协会无人管理和运转停滞的问题，推进和顺民宿行业健康可持续发展，积极与辖区各部门协作配合，有效确保了选举圆满顺利进行。目前，协会已经吸纳会员284个，同时根据相关章程，定期召开会议，研究民宿行业发展面临的困难和问题。二是全力配合和顺古镇国家5A景区创建相关工作。根据市人民政府办公室印发《和顺古镇景区创建国家级5A级旅游景区实施方案》文件要求，古保局主要负责配合开展加快景区生态停车场建设、改造提升内部游步道、提升景区环境卫生和垃圾桶设施、提升购物场所环境、提升景区就餐环境、加强景区住宿管理和提升景区住宿环境、提升景区景观与环境氛围、定期开展景区培训工作和提升景区旅游服务品质等工作。目前，各相关工作实施方案已经制定完成，并上报创建办公室。各项工作均按方案有序推进。其次，抽调2名工作人员充实到景区创建工作领导小组办公室配合开展日常工作。三是高标准完成各级领导到和顺考察调研接待和安保任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局部门2020年度收入合计2,529,180.69元。其中：财政拨款收入2,529,180.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少67,473.75元，下降2.60%，主要原因分析主要原因分析如下：

1.机关事业单位基本养老保险收入减少1,666.84元；

2.其他社会保障缴费收入减少7,573.08元；

3.劳务费收入减少17,686.26元；

4.基础设施建设收入减少70,000元；

5.其他交通费用收入减少3,650元；

6.办公费收入减少5,650.58元；

7.印刷费收入减少3,000元；

8.差旅费收入减少6,469元；

9.维修（护）费收入减少12,620元；

10.公务接待费收入减少1,063元；

11.电费收入减少4,845.18元；

12.公务用车运行维护费收入减少11,823.52元；

13.办公设备购置收入减少34元；

14.人员工资经费收入增加18,097元，工资微调。

15.职工基本医疗保险缴费收入增加11,701.42元；

16.工会经费收入增加5,169.04元； 

17.专用材料费收入增加9,520元；

18.委托业务费收入增加31,524.85元；

19.公务员医疗补助缴费收入增加2,595.4元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年度支出合计2,529,180.69元。其中：基本支出1,711,574.7元，占总支出的67.67％；项目支出817,605.99元，占总支出的32.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少67,473.75元，下降2.60%，主要原因分析主要原因分析如下：

1.机关事业单位基本养老保险支出减少1,666.84元；

2.其他社会保障缴费支出减少7,573.08元；

3.劳务费支出减少17,686.26元；

4.基础设施建设支出减少70,000元；

5.其他交通费用支出减少3,650元；

6.办公费支出减少5,650.58元；

7.印刷费支出减少3,000元；

8.差旅费支出减少6,469元；

9.维修（护）费支出减少12,620元；

10.公务接待费支出减少1,063元；

11.电费支出减少4,845.18元；

12.公务用车运行维护费支出减少11,823.52元；

13.办公设备购置支出减少34元；

14.人员工资经费支出增加18,097元，工资微调。

15.职工基本医疗保险缴费支出增加11,701.42元；

16.工会经费支出增加5,169.04元； 

17.专用材料费支出增加9,520元；

18.委托业务费支出增加31,524.85元；

19.公务员医疗补助缴费支出增加2,595.4元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,711,574.70元。与上年对比减少270,105.74元，下降13.63%，主要原因分析如下：

基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,503,56.45元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费161,218.25元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817,605.99元。与上年对比增加202,631.99元，增长32.95%，主要原因分析如下：

1.办公费支出增加50,562.24元,主要用于古镇保护日常办公经费支出；

2.差旅费支出增加13,805元，主要用于古镇保护相关业务差旅费支出；

3.维修（护）费支出增加10,000元，主要用于古镇巡逻电瓶车日常维护、房屋简易修缮支出；

4.专用材料费支出增加19,520元，主要用于古镇保护相关专用材料支出；

5.委托业务费支出增加188,524.85元，主要用于古镇保护单位日常生活保障支出；

6.电费支出增加7,940.16元，主要用于单位日常用电支出；

7.劳务费支出减少17,686.26元，主要用于古镇保护聘请临时人员工资、保险支出；

8.基础设施建设支出减少70,000元，主要用于双虹桥封控基础设施建设支出；

9.办公设备购置减少34元，主要用于单位办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出支出合计2,529,180.69元。占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比减少67,473.75元，下降2.60%，主要原因分析如下：

1.机关事业单位基本养老保险支出减少1,666.84元；

2.其他社会保障缴费支出减少7,573.08元；

3.劳务费支出减少17,686.26元；

4.基础设施建设支出减少70,000元；

5.其他交通费用支出减少3,650元；

6.办公费支出减少5,650.58元；

7.印刷费支出减少3,000元；

8.差旅费支出减少6,469元；

9.维修（护）费支出减少12,620元；

10.公务接待费支出减少1,063元；

11.电费支出减少4,845.18元；

12.公务用车运行维护费支出减少11,823.52元；

13.办公设备购置支出减少34元；

14.人员工资经费支出增加18,097元，工资微调。

15.职工基本医疗保险缴费支出增加11,701.42元；

16.工会经费支出增加5,169.04元； 

17.专用材料费支出增加9,520元；

18.委托业务费支出增加31,524.85元；

19.公务员医疗补助缴费支出增加2,595.4元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,280,735.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于行政运行工资福利等支出资金1,463,129.8元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出817,605.99元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出136,815.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出136,815.36元；

9.卫生健康（类）支出111,629.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出77,149.74元，公务员医疗补助缴费支出34,479.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,500元，支出决算为19,676.48元，完成预算的66.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,676.48元，完成预算的69.04%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央《八项规定》，完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少12886.52元，下降39.57X%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11823.52元，下降37.53%；公务接待费支出决算减少1063元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央《八项规定》，完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度，厉行节约，严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,676.48元，完成预算的69.04%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,676.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,676.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2020年机关运行经费支出161,218.25元，与上年对比减少293,259.64元，下降64.53%，主要原因分析如下：

1.办公费支出减少56,212.82元；

2.印刷费支出减少3,000元；

3.电费支出减少12,785.34元；

4.差旅费支出减少20,274元；

5.维修（护）费支出减少22,620元；

6.公务接待费支出减少1,063元；

7.专用材料费支出减少10,000元；

8.委托业务费支出减少157,000元；

9.公务用车运行维护费支出减少11,823.52元；

10.其他交通费用支出减少3,650元；

11工会经费支出增加5,169.04

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额358,932.39元，其中，流动资产98,223.99元，固定资产260,708.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,257.42元，其中固定资产减少93,680.1元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	358,932.39	98,223.99			113,030.08				147,678.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14,940元，其中：政府采购货物支出14,940元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,940元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市和顺古镇保护管理局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排817,605.99元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排526,969.54元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53052200143401111