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腾冲市和顺古镇保护管理局2021年度部门决算

 目录

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市和顺古镇保护管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《保山市和顺古镇保护条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关古镇保护管理的法律法规。

2.组织实施和顺古镇保护规划、保护详细规划和具体管理措施。

3.维护和顺古镇基础设施、公共设施和文物古迹。

4.负责和顺古镇的安全和卫生管理，维护社会秩序。

5.依法行使与和顺古镇保护管理有关的部分行政处罚权。

6.其他有关保护和管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强《条例》宣传贯彻，突出古镇风貌保护。一是加强《条例》宣传贯彻方面。2021年3月31日通过云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准，《保山市和顺古镇保护条例》（以下简称《条例》）于2021年7月1日正式实施，按照市政府要求，牵头做好《条例》启动仪式，邀请相关单位、媒体参与启动仪式，加大《条例》宣传覆盖面，设计印刷《条例》宣传册5000册，通过各种宣传活动发放，立足实际抓好《条例》的宣传贯彻执行起好步、开好头夯实基础。二是加强旅游市场监管。今年以来共受理新、改、扩建房屋建设申请16份，检审景区内商铺准营证137份，审核水电安装申请55份。对随意破墙开店，破坏古镇整体风貌的违法行为开展专项整治2起，对古镇内商铺、民宿客栈、餐馆等业主的标志、标牌、广告和装饰材料进行严格要求，使其与古镇风貌相协调。三是常态化做好房建监管。2021年共进行房建监管巡查700 余次，建立房建巡查档案36户，装修整改建档57户，下发各类通知书共136份。其中限期拆除整改通知书11份、断电通知书6份、停工通知书62份、停工告知书12份、风貌整改通知书39份、恢复原状通知书3份、行政处罚事先告知书1份、履行行政处罚决定催告书2份，现场勘查笔录4份，询问笔录2份。

2.深化创建5A景区，紧盯目标不松懈。一是集中治理不文明现象。联合相关职能部门开展古镇内流动摊点清理执法综合整治，坚决取缔影响交通、产生噪音的摊点，在不影响古镇风貌和交通秩序的前提下，采用疏堵结合的方式选择适当地点统一规划建设临时摊点，在满足群众参与旅游开发需求的同时，通过中队市场组的日常巡逻，形成了良好的市场秩序。今年以来共清理整治占道摊点900余处，店外经营及门前堆物500余处，制止乱堆乱放、乱挂乱晒、乱扔乱丢不文明行为600余起，拆除清理不符合古镇风貌的广告牌、标志标识500余块。清理乱停乱放车辆750余辆次，联合市交警大队、市执法局开展和顺停车场“僵尸车”专项整治行动，清理“僵尸车”19辆，进一步消除安全隐患，全面规范和顺古镇停车秩序，为和顺古镇创建5A级旅游景区提质进档。二是提升风貌监管力度。执法中队、房建巡查执法人员采取分片挂钩制度，对在建房屋进行了日常巡查，对户主、施工方、承租方等信息进行全面摸底排查，建立健全“一户一档”，对不按审批方案的违规建筑，依法进行整改或拆除，今年以来共拆除和整改违章建筑30余户，组织工作人员到古镇内客栈、商铺、餐馆等经营场所发放规范市场秩序通知书、“门前三包”责任书、古镇保护手册及5A景区创建宣传册1000余套，为做好和顺古镇5A景区创建营造了良好的社会舆论氛围。三是集中治理违规广告牌匾。针对和顺古镇内的沿街商户所存在的门头牌匾广告悬挂过多、房地产中介广告泛滥、商铺店外经营和墙体广告等问题开展集中清理整治，联合市执法局、市住建局、市场监管局、和顺镇、和顺派出所深入推进古镇风貌治理，打造有序镇容环境，为和顺古镇5A景区创建“打下基础、树好形象”。通过现场讲解等方式让广大商户了解古镇保护相关知识和法律法规，还和顺古镇新颜。今年以来，集中整治共清理墙体违规广告750余份，对不符合“一店一招一幌”店铺清理门头广告牌450余块，目前，集中治理行动持续进行中。

3.紧盯古镇消防安全，深化宣传教育进古镇。一是多措并举狠抓消防安全隐患排查。今年以来配合市人民政府安全生产委员会、应急管理局、消防救援大队、文旅局、和顺镇政府、和顺消防中队等单位开展火灾隐患大排查4次，集中人员力量对和顺古镇区域内火灾隐患点开展清理，发挥好景区巡查作用，共计劝阻熄灭农户焚烧田园农作物秸秆80余起、处理占道经营、乱堆乱放、阻碍消防交通行为320余起，有效清除了一批火灾安全隐患。二是消防处突能力稳步提升。通过组建古保局义务消防队，制定消防安全规章制度及消防安全操作规程，通过组织消防训练、演练，不断加强和顺古镇内消防处突力量和处置能力。三是消防宣传广泛开展。通过房建巡查、古镇风貌整治等时机，共发放安全生产倡议书、消防安全告知书1000余份，开展形式多样的消防宣传，普及自防自救知识，发动广大群众参与，形成了全民参与消防安全的社会氛围。

4.多措并举强化保护宣传，提升群众业主保护意识。一是积极宣传，营造古镇保护良好氛围。动员广大党员干部职工、驻地企业、客栈行业协会、群众、经营业主深入认识古镇保护的重要意义，营造古镇保护的良好氛围，充分挖掘古镇历史文化底蕴，不断增进家乡美誉，提高全民古镇保护意识。二是形式多样，扎实提升古镇保护宣传效果。通过线上与线下相结合的宣传方式，利用腾冲新闻网、微信公众号平台等网络媒体，继续做好古镇保护传播广度。同时，开展线下古镇保护法律法规宣传志愿服务活动，组织实施《条例》保护宣传日活动，通过在和顺古镇景区大门口、双虹桥周边、主游路、大月台等人群密集地向居民和游客发放宣传手册，组织领导干部到社区开展专题宣讲等，2021年以来，开展《条例》专题宣讲、培训7场次，发放《条例》宣传册1800余册，就相关内容进行解答，普及法律知识。

5.群策群力，全力完成市委、市政府交办的有关工作。一是配合和顺民宿行业协会完成换届选举工作。为把行业协会“规范管理、搭建桥梁、提升竞争力”的作用发挥出来，扭转和顺行业协会无人管理和运转停滞的问题，推进和顺民宿行业健康可持续发展，积极与辖区各部门协作配合，有效确保了选举圆满顺利进行。目前，协会已经吸纳会员284个，同时根据相关章程，定期召开会议，研究民宿行业发展面临的困难和问题。二是全力配合和顺古镇国家5A景区创建相关工作。围绕加快景区生态停车场建设、提升景区环境卫生等、加强风貌监管工作。常态化开展市场秩序、交通秩序和商铺门头广告整治工作，定期向市5A办汇报工作开展情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺古镇保护管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年度收入合计2,407,980.77元。其中：财政拨款收入2,407,980.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因为精简古镇保护的临时人员，用于支付该部分人员的古镇保护工作经费项目的劳务费、保险费用等支出减少；二是压缩生活保障开支，交通管控运行经费项目的业务委托费用等开支减少。其中：机关事业单位基本养老保险收入增加12,599.36元；其他交通费用收入增加8,250.00元；办公费收入增加16,852.22元；差旅费收入增加2,475.00元；工资微调，人员经费收入增加45,372.00元；职工基本医疗保险缴费收入增加6,010.05元；公务员医疗补助缴费收入增加2,672.92元。其他社会保障缴费收入减少114.62元；劳务费收入减少62,429.54元；维修（护）费收入减少10,000.00元；电费收入减少862.54元；公务用车运行维护费收入减少15,833.76元；办公设备购置收入减少5,250.00元；工会经费收入减少2,896.16元；专用材料费收入减少19,520.00元；委托业务费收入减少98,524.85元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年度支出合计2,407,980.77元。其中：基本支出1,766,822.59元，占总支出的73.37%；项目支出641,158.18元，占总支出的26.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因为精简古镇保护的临时人员，用于支付该部分人员的古镇保护工作经费项目劳务费、保险费用等支出减少；二是压缩生活保障等日常开支，交通管控运行经费项目的业务委托费用等开支减少。其中：机关事业单位基本养老保险支出增加12,599.36元；其他交通费用支出增加8,250.00元；办公费支出增加16,852.22元；差旅费支出增加2,475.00元；工资微调，人员经费支出增加45,372.00元；职工基本医疗保险缴费支出增加6,010.05元；公务员医疗补助缴费支出增加2,672.92元。其他社会保障缴费支出减少114.62元；劳务费支出减少62,429.54元；维修（护）费支出减少10,000.00元；电费支出减少862.54元；公务用车运行维护费支出减少15,833.76元；办公设备购置支出减少5,250.00元；工会经费支出减少2,896.16元；专用材料费支出减少19,520.00元；委托业务费支出减少98,524.85元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,766,822.59元。与上年对比增加55,247.89元，增长3.23%，主要原因：由于人员工资微调，工资福利支出增加66,539.71元，公用经费商品和服务支出减少11,291.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,616,896.16元，占基本支出的91.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,926.43元，占基本支出的8.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺古镇保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641,158.18元。与上年对比减少176,447.81元，下降21.58%，主要原因一是因为精简古镇保护的临时人员，用于支付该部分人员的古镇保护工作经费项目劳务费、保险费用等支出减少；二是压缩生活保障等日常开支，交通管控运行经费项目的业务委托费用等科目开支减少。其中：办公费支出增加17,606.70元；差旅费支出增加1,195.00元；工会经费支出增加10,000.00元；劳务费支出减少62,429.54元；维修（护）费支出减少10,000元；电费支出减少9,525.12元；办公设备购置支出减少5,250.00元；专用材料费支出减少19,520.00元；委托业务费支出减少98,524.85元。主要项目开支及开展工作情况如下：

1.古镇保护工作经费支出430,310.00元，主要工作：古镇风貌保护、交通管控、市场管理人员劳务费及五险一金支出。

2.交通管控运行经费支出179,848.18元，主要工作：古镇保护工作中委托业务费等人员生活保障支出及日常公用支出，

3.《保山市和顺古镇保护条例》颁布实施启动仪式专项资金经费支出31,000.00元，主要工作：《保山市和顺古镇保护条例》颁布实施启动仪式会场布置及《条例》印刷宣传费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,407,980.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少121,199.92元，下降4.79%，主要原因：一是因为精简古镇保护的临时人员，用于支付该部分人员的项目古镇保护工作经费的劳务费、保险费用等开支减少；二是压缩生活保障开支，交通管控运行经费项目的业务委托费用等开支减少。其中：机关事业单位基本养老保险支出增加12,599.36元；其他交通费用支出增加8,250.00元；办公费支出增加16,852.22元；差旅费支出增加2,475.00元；人员经费支出增加45,372.00元；职工基本医疗保险缴费支出增加6,010.05元；公务员医疗补助缴费支出增加2,672.92元。其他社会保障缴费支出减少114.62元；劳务费支出减少62,429.54元；维修（护）费支出减少10,000.00元；电费支出减少862.54元；公务用车运行维护费支出减少15,833.76元；办公设备购置支出减少5,250.00元；工会经费支出减少2,896.16元；专用材料费支出减少19,520.00元；委托业务费支出减少98,524.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,138,253.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于行政运行工资福利等支出资金1,497,095.36元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出641,158.18元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出149,414.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出149,414.72元。

 9.卫生健康（类）支出120,312.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出83,159.79元，公务员医疗补助缴费支出37,152.72元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,500.00元，支出决算为3,842.72元，完成预算的13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为3,842.72元，完成预算的13.48%；公务接待费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为3,842.72元，完成预算的13.48%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为3,842.72元，完成预算的13.48%。支出决算数小于预算数的主要原因：完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度，厉行节约，严格控制公务接待支出。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年结合我单位公务接待工作实际，我单位公务接待费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15,833.76元，下降80.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,833.76元，下降80.47%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少15,833.76元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数为3,842.72元，比2020年减少15,833.76元，下降80.47%。其中：公务用车购置费支出决算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数为3,842.72元，比2020年减少15,833.76元，下降80.47%。较上年度减少的主要原因：完善单位公务用车管理办法，严格落实公务用车派车、报修制度，厉行节约，严格控制公务接待支出。

3.2021年公务接待经费支出决算为0.00元，与上年持平。原因是2021年结合我单位公务接待工作实际，我单位公务接待费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,842.72元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响及单位工作实际需求，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,842.72元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,842.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元，其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺古镇保护管理局2021年机关运行经费支出149,926.43元，与上年对比减少11,291.82元，下降7.00%。腾冲市和顺古镇保护管理局本年仅有行政单位机关运行经费149,926.43元，与上年对比减少11,291.82元，下降7.00%。无参公单位机关运行经费。主要原因一是我单位工会活动、工会节日慰问减少，工会经费减少12,896.16元；二是我单位严格落实公务用车派车、报修制度，公务用车运行维护费减少15,833.76元；办公费减少754.48元；电费增加8,662.58元；差旅费增加1,280.00元；其他交通费用增加8,250.00元。部门机关运行经费主要用于腾冲市和顺古镇保护管理局机构运转所需的办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出，其中：办公费16,229.21元；电费9,496.34元；差旅费2,000.00元；工会经费18,758.16元；公务用车运行维护费3,842.72元；其他交通费用99,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额239,473.14元，其中，流动资产32,727.81元，固定资产206,745.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119,459.28元，其中固定资产减少53,963.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,690.00元，其中：政府采购货物支出9,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,690.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、腾冲市和顺古镇保护管理局不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052200143401111