第一部分  腾冲市移民局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2017年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分  名词解释
第一部分  腾冲市移民局概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市移民局成立于2004年7月，是行使行政职能的事业单位，主要负责槟榔江流域和龙川江流域水力资源开发移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作，目前实有在职16人（其中1人编制在市公安局）。内设四个股室：综合股、后扶股、财务股、规划股。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年重点工作主要是：全面推进三岔河电站移民搬迁安置任务扫尾工程和移民补偿补助资金兑付；大平田电站、桥街电站、腾龙桥一级电站移民安置工作顺利推进，确保改（复）建工程项目按时推进。后期扶持工作有序开展，根据省后期扶持资金到位情况及时兑现直补到人资金和生产安置项目的开展。配合完成市委、市政府下达的棚改、扶贫等各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市移民局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：行政单位腾冲市移民局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市移民局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市移民局部门2017年度收入合计11,073,853.42元。其中：财政拨款收入11,073,853.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减6,855,180.34元，减38.24%，主要原因为：
1.2010301款行政运行资金，新增收入374240.86元,增加的主要原因为调资增资。
2.2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金，减少收入1285890.00元，减少的主要原因为三岔河的市级配套拨款资金减少。
3.2080505款行政事业单位离退休资金，新增收入162968.80元,增加的主要原因为调资增资。
4.2082201款移民补助资金，新增收入511400.00元,增加的主要原因为财政拨款增加。
5.2082202款基础设施建设和经济发展资金，新增收入458500.00元,增加的主要原因为财政拨款增加。
6.2082299款其他大中型水库移民后期扶持基金支出资金，新增收入10000.00元,增加的主要原因为财政拨款增加。
7.2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出资金，减少收入7189800.00元,减少的主要原因为财政拨款减少。
8.2136601款基础设施建设和经济发展资金，新增收入481400.00元,增加的主要原因为财政拨款增加。
9.2136699款其他大中型水库库区基金支出资金，减少收入378000.00元,减少的主要原因为财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
腾冲市移民局部门2017年度支出合计7,293,713.42元。其中：基本支出2,883,153.42元，占总支出的39.53%；项目支出4,410,560元，占总支出的60.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减10,836,820.34元，减59.77%，主要原因为:
1.2010301款行政运行资金，新增支出374240.86元,增加的主要原因为调资增资。
2.2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金，减少支出1285890.00元，减少的主要原因为三岔河的市级配套拨款资金减少。
3.2080505款行政事业单位离退休资金，新增支出162968.80元,增加的主要原因为调资增资。
4.2082201款移民补助资金，减少支出718600.00元,减少的主要原因为后期扶持单项项目投资金额较上年减少。
5.2082202款基础设施建设和经济发展资金，减少支出941500.00元,减少的主要原因为后期扶持单项项目投资金额较上年减少。
6.2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出资金，减少支出7308440.00元,减少的主要原因为财政拨款减少。
7.2136601款基础设施建设和经济发展资金，减少支出273600.00元,减少的主要原因为后期扶持单项项目投资金额较上年减少。
8.2136699款其他大中型水库库区基金支出资金，减少支出846000.00元,减少的主要原因为后期扶持单项项目投资金额较上年减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障腾冲市移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,883,153.42元。与上年对比减1,613,580.34元，减35.88%，主要原因为：
1.2010301款行政运行资金，新增基本支出374240.86元,增加的主要原因为调资增资。
2.2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金，减少基本支出1285890.00元，减少的主要原因为三岔河的市级配套拨款资金减少。
3.2080505款行政事业单位离退休资金，新增基本支出162968.80元,增加的主要原因为调资增资。
4.2082201款移民补助资金，减少基本支出9900.00元,减少的主要原因为后期扶持单项项目投资金额较上年减少。
5.2136699款其他大中型水库库区基金支出资金，减少基本支出855000.00元,减少的主要原因为后期扶持单项项目投资金额较上年减少。
 其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31%，人均75676.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69% ，人均27849.07元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障腾冲市移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,410,560元。与上年对比减9,223,240元，减67.65%，主要原因为:
1.2082201款移民补助项目，减少项目支出7,083,700元，项目开展进度为正在开展“十二五”规划大中型水库移民后期扶持项目前期工作；
2.2082202款基础设施建设和经济发展项目，减少项目支出941,500.00元，项目开展进度为正在开展“十二五”规划大中型水库移民后期扶持项目前期工作；
3.2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出项目，减少项目支出7,308,440.00元，项目开展进度为项目开展进度为正在开展“十二五”规划大中型水库移民后期扶持项目前期工作；
4.2136601款基础设施建设和经济发展项目，减少项目支出273,660.00元，项目开展进度为正在开展“十二五”规划大中型水库移民后期扶持项目前期工作；
5.2136699款其他大中型水库库区基金支出项目，新增项目支出9,000.00元，项目开展进度为正在开展“十二五”规划大中型水库移民后期扶持工程项目工作；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市移民局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,146,613.42元,占本年支出合计的56.85%。与上年对比减8,057,120.34元，减66.02%，主要原因为：
1.2010301款行政运行资金，新增一般公共预算财政拨款支出374240.86元；
2.2130399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1285890.00元；
3.2080505款行政事业单位离退休资金，新增一般公共预算财政拨款支出162968.80元；
4.2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出7308440.00元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
  1.一般公共服务（类）支出2,238,940.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.99%。主要用于行政运行资金2132830.62元，其中：用于基本支出1830830.62元，用于项目支出300000.00元；大中型水库移民后期扶持106110.00元，用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出216,112.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金216,112.8元。用于缴纳在职在编人员的养老保险缴费支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出1,691,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.79%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出资金1,691,560.00元。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.腾冲市移民局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为327,520元，支出决算为67,711.41元，完成预算的20.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,429.41元，完成预算的33.27%；公务接待费支出决算为25,282元，完成预算的12.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定，公务用车减少了一辆，直接减少了公务用车运行费，公务接待人次大幅减少，故“三公”决算数少于预算数。
2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17,259.84元，下降20.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,576.96元，下降3.58%；公务接待费支出决算减少15,682.88元，下降38.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行了中央八项规定，公务用车减少了一辆，直接减少了公务用车运行费，公务接待人次大幅减少，直接减少了公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42,429.41元，占62.66%；公务接待费支出25,282元，占37.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出42,429.41元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出42,429.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于槟榔江、龙川江流域在建电站的移民安置工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出25,282元。其中：
国内接待费支出25,282元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于槟榔江、龙川江流域在建电站的移民安置工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
1.腾冲市移民局部门2017年机关运行经费支出192,794.82元，与上年对比减69,741.36元，减26.56%，主要原因为：
（1）办公费资金，减少10,396.77元；
（2）水、电费资金，新增2,688.41元；
（3）邮电费资金，减少25.00元；
（4）差旅费资金，新增4,927.44元；
（5）公务接待费资金，新增2,373.99元；
（6）劳务费资金，新增7,400.00元；
（7）工会经费资金，新增23,773.68元；
（8） 公务用车运行维护费资金，减少4,483.11元；
（9） 办公设备购置资金，减少96,000.00元；

2.部门机关运行经费主要用于：
 （1)办公费资金，99,332.12元；
 （2)水、电费资金，3,779.82元；
 （3)邮电资金，1,975.00元；
 （4)差旅费资金，19,017.44元；
 （5)公务接待费资金，10,752.00元；
 （6)劳务费资金，29,600.00元；
（7)工会经费资金，23,773.68元；
（8)公务用车运行维护费资金，4,465.76元；
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，腾冲市移民局部门资产总额13,362,092.97元，其中，流动资产6,005,240元，固定资产7,356,852.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,390,551.6元，其中;流动资产增加3,612,940元，固定资产减少222,388.4元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值181258.40元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入24166.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
      
(三)政府采购支出情况
1．部门年度政府采购支出合计108,700元，其中：货物采购支出94,400元，工程采购支出0元，服务采购支出14,300元……。主要用于：采购电脑等办公设施设备项目94,400元;采购中介机构服务费14,300元。
2．腾冲市移民局不涉及支持中小企业等政府采购政策的事项。
 
(四)绩效自评信息情况
部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。预算绩效信息的具体情况说明
移民局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。
（五）其他重要事项情况说明
移民局无其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。