第一部分  目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
   （二）重点项目预算绩效目标编制情况
（三）国有资产占用情况
九、政府采购预算情况
十、名词解释
十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
腾冲市移民局属行使行政职能的行政单位，主要职能是在市委、市政府的领导下，负责对腾冲市行政区域内拟建、在建的电站、水库建设开展建设征地、移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作，是财务独立核算的一级单位。
（二）机构设置情况
内设四个股室：综合股、后扶股、财务股、规划股
（三）重点工作概述
（1）桥街水电站：争取年底完成征地移民安置初验工作，并上报上级移民主管部门进行征地移民安置终验工作。
（2）大平田水电站：一是积极推进移民安置改（复）建工程建设工作；二是启动移民搬迁安置工作。
（3）腾龙桥一级电站：一是完成移民安置改（复）建工程的审计、验收工作；二是启动征地移民安置初验工作。
（4）三岔河水电站：一是完成移民安置改（复）建工程的审计工作，并启动验收；二是积极协调争取完成移民安置规划修编工作。
（5）小地方水库：小地方水库2019年计划完成移民投资600万元；计划完成移民搬迁安置60人。
（6）做好移民后期扶持工作:做好已核定的后期扶持直补到人核减和直补资金发放工作；力争把2017年、2018年的后期扶持项目验收结束；完成大平田电站、桥街电站、腾龙桥一级电站的实物长效补偿登记册填制工作；完成2019年度长效补偿兑现工作；做好2019年度移民学生招生工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 14人，机关工勤1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人（其中工资发放和编制在市公安局1人）。离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入14,962,237.99元，其中：一般公共预算财政拨款2,563,197.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转12,399,040.00元(大中型水库移民后期扶持专项资金）。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 14,962,237.99元，其中:本年收入2,563,197.99元，上年结转12,399,040.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,563,197.99元（本级财力2,563,197.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 14,962,237.99元。财政拨款安排支出 14,962,237.99元，其中，基本支出4,918,037.99元，项目支出10,044,200.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
1、2010301行政运行2,058,092.83元,主要用于的在职人员工资、五险一金和机构运转的公用经费；
2、2130302一般行政管理事务100,000.00元，主要用于保障槟榔江、龙江流域在建、已建电站、水库的征地移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工作的开展支出。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254,556.80元，用于缴纳在职人员由单位承担的基本养老保险缴费支出。
4、2082201移民补助2,759,040.00元，主要用于经省批准的大中型水库移民后期扶持直补到人每人每年600元共扶持20年的资金兑现和“十二五规划”、“十三五规划”生产安置人口的项目扶持支出。
5、2082202基础设施建设和经济发展4,310,000.00元，主要用于十二五规划”、“十三五规划”生产安置人口的项目扶持支出。
6、2101101行政单位医疗98,594.80元，用于在职人员的基本医疗保险缴费。
7、2101103公务员医疗补助51,953.56元，用于公务员医疗补助。
8、2136601基础设施建设和经济发展5,330,000.00元，主要用于十二五规划”、“十三五规划”生产安置人口的项目扶持支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4,918,037.99元，项目支出10,044,200.00元）。其中：
1、基本支出4,918,037.99元，其中：
　　301工资福利支出2,217,438.75元,其中:30101基本工资552,864.00元、30102津贴补贴835,848.00元、30103奖金406,072.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费254,556.80元、30110职工基本医疗保险缴费98,594.80元、30111公务员医疗保险缴费51,953.56元、30112其他社会保险缴费17,549.59元。
　　302商品和服务支出245,759.24元，其中：30201办公费7,600.00元、30205水费400.00元、30206电费2,800.00元、30211差旅费7,675.00元、30217公务接待费15,000.00元、30228工会经费27,774.24元、30231公务用车运行维护费45,280.00元、30239其他交通费用139,230.00元； 
　　303对个人和家庭的补助：30305生活补助2,454,840.00元，主要用于经省批准的大中型水库移民后期扶持直补到人每人每年600元共扶持20年的资金兑现。
2、项目支出10,044,200.00元，其中：
302商品和服务支出100,000.00元，其中：：30201办公费62,600.00元、30205水费600.00元、30206电费2,800.00元、30207邮电费4,000.00元、30211差旅费16,500.00元、30215会议费1,500.00元、30217公务接待费12,000.00元。
　　310资本性支出：31005基础设施建设9,944,200.00元。主要用于十二五规划”、“十三五规划”生产安置人口的项目扶持支出。
五、“三公”经费预算情况
2019年移民局部门“三公”经费财政拨款预算安排72,280.00元，比上年预算减44,220.00元，同比下降37.96%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%,无变动。
（二）公务接待费
安排公务接待费27,000.00元，比上年预算减11,000.00元，同比下降28.95%。主要是切实贯彻执行了中央八项规定的相关要求和电站移民外业工作逐步减少,转入到内业工作,需接待的人次减少。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费45,280.00元，比上年预算减33,220.00元，同比下降42.32%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费45,280.00元，减33,220.00元，同比下降42.32%，主要是电站移民外业工作逐步减少转入到内业工作。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为4,918,037.99元，比上年预算增2,482,334.11元，同比增长101.91%，主要是大中型水库移民后期扶持资金2018年末结转的资金比2017年结转的资金多。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为10,044,200.00元，比上年预算增4,858,960.00元，同比增长48.38%，主要是大中型水库移民后期扶持资金2018年末结转的资金比2017年结转的资金多。其中：2082202基础设施建设和经济发展项目支出4,310,000.00元,同比增长191.20%，主要用于十二五规划”、“十三五规划”生产安置人口的项目扶持支出等方面；2136601基础设施建设和经济发展项目支出5,330,000.00元，同比增长156.25%，主要用于十二五规划”、“十三五规划”生产安置人口的项目扶持支出等方面等方面。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费106,475元，比上年预算增64,220.00元，同比增151.98%，占基本支出的2.16％，主要是电站的实施管理费移民局可用的资金减少，移民外业工作逐步减少转入到内业工作，导致办公费增加。
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年移民局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年移民局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年移民局及所辖各预算单位采购预算总额33,400.00元，其中：政府采购货物预算33,400.00元，政府采购服务预算0元。
十、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（四）生产安置人口的项目扶持：指电站、水库库底清理验收完毕，由腾冲市移民局按经省移民开发局专家组评审通过的《电站、水库建设征地移民安置规划报告》中确定的生产安置人口数，上报省局核准纳入后期扶持人口计算，在“十二五规划”、“十三五规划”时根据省要求，对生产安置人口进行项目扶持，主要开展基础设施建设、产业发展、技能培训等项目。
十一、2019年预算公开表
   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
   02.部门一般公共预算支出情况表1-2
   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3
   04. 基金预算支出情况表 1-4
   05.部门收支总体情况表 1-5
   06.部门收入总体情况表 1-6
   07.部门支出总体情况表1-7
   08. 财政拨款支出明细表  1-8
   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
   11.部门整体支出绩效目标1-11
   12. 对下绩效目标表1-12
   13.政府采购预算表 1-13
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