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腾冲市搬迁安置办公室2020年部门预算
编制说明

第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（三）与中央配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲市搬迁安置办公室2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资根据，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。
2、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。
3、按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。
4、按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。
5、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。
6、编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
7、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向相关部门编报实施进度及资金使用报表，组织对相关部门、乡镇人民政府资金的使用进行内审（包括细化分解、兑现和结算）。
8、组织相关部门，会同项目业主、规划设计、规划设计监督单位，对移民安置项目进行验收 。
9、负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划分年度组织实施。
10、向移民宣传党和国家的方针、政策、配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定工作。
11、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。
12、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（腾办发【2019】71号）文件规定，本单位内设四个股室，分别是：综合股、财务股、规划股、后期扶持股。
（三）重点工作概述
2020年，我办将紧紧围绕移民安置目标责任书的相关工作内容和腾冲市委、市政府、保山市搬迁安置办公室的要求，进一步拓宽思路，创新工作，全面完成既定的目标任务，主要抓好以下工作：
（1）后期扶持工作目标任务
1. 计划完成后期扶持人口4378人的直补资金兑付工作。
2. 计划完成移民学生的招录工作。
3. 计划完成实物长效补偿工作。
4. 计划完成小地方水库移民后期扶持人口上报工作。
5. 计划完成19个后期扶持项目，总投资2642万元，其中：移民专项资金2382万元，群众自筹260万元，受益人数63941人，其中：移民受益人数10258人，建档立卡贫困移民192人。
（2）规划安置工作目标任务
1. 桥街电站：条件成熟完成征地移民安置终验工作。
2. 大平田水电站：一是完成移民安置改（复）工程建设工程验收结算；二是完成移民搬迁安置工作。
3. 腾龙桥一级电站：启动征地移民安置初验工作。
4. 三岔河水电站：一是完成移民安置改（复）建工程验收工作；二是启动移民安置规划修编工作；启动征地移民安置初验工作。
5. 花园水库：完成征地移民安置终验工作。
6. 小地方水库：一是完成移民安置改（复）工程建设工作；二是启动移民搬迁安置工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2367.75万元，其中：一般公共预算财政拨款239.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2127.92万元。
2020年财务总收入2367.75万元比上年的1496.22万元增加871.53万元，增58.24%，主要原因分析是2019结转数2127.92万元比2018年结转数1496.22万元增加了888.02万元，增加59.35%。其中：一般公共预算财政拨款2020年为239.83万元，2019年为256.32万元，减少了16.49万元，减少了6.43%，主要原因是人员调动；2019年结转2127.92万元比2018年结转1496.22万元增加了888.02万元，增加59.35%，主要原因是2019年库区基金上级拨款比2018年有较大增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2367.75万元，其中:本年收入239.83万元，上年结转2127.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.83万元（本级财力239.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财务拨款收入2367.75万元比上年的1496.22万元增加871.53万元，增58.24%，主要原因是：1、本年收入2020年为239.83万元，2019年为256.32万元，减少了16.49万元，减少了6.43%，主要原因是人员调动；2、2019年结转2127.92万元比2018年结转1496.22万元增加了888.02万元，增加59.35%，主要原因是2019年库区基金上级拨款比2018年有较大增加。
四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2367.75万元。财政拨款安排支出 239.82万元，其中：基本支出234.82万元，项目支出5万元，上年结转库区基金2127.93万元。

与上年的256.31万元对比减少16.49万元，减幅6.43%，其中：基本支出234.82万元，与上年的246.31万元对比减少11.49万元，减幅4.66%，主要原因是人员调动减少了工资性支出；项目支出5.00万元，与上年的10万元对比减少5.00万元，减幅50%，主要原因是财政预算减少；上年结转资金2127.93万元，与上年结转的1239.90万元对比增加888.03万元，增加了71.62%，增加的主要原因是2019年上级库区基金拨款与2018年拨款有较大增加。

基本支出情况。基本支出234.82万元，其中：工资福利支出224.51万元，占基本支出的95.61%；商品和服务支出10.31万元，占基本支出的4.39%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2020年预算数为224.51万元，与上年的235.00万元对比减少10.49万元，减少4.46%，主要原因是人员调动减少了工资性支出。

2、商品和服务支出2020年预算数为10.31万元，与上年的11.32万元对比减少1.01万元，减少8.92%，主要原因是由于人员调动减少了财政预算人员经费。

项目支出情况。项目支出2020年预算数为5万元，与上年预算的10万元对比减少了5万元，减少50%，主要原因是用于槟榔江、龙川江在建电站移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工作的项目工作经费，财政预算拨款相应减少。

上年结转安排的支出2127.93万元，与上年结转安排的支出1239.90万元对比增加888.03万元，增加了71.62%，增加的主要原因是2019年上级库区基金拨款与2018年拨款有较大增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301款行政运行201.04万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等；
2010302款一般行政管理事务为5.00万元，主要用于两江流域在建电站、水库和大中型水库移民后期扶持工作支出；
2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出18.58万元，主要用于在职人员的单位负责缴纳的基本养老保险缴费支出；
2101101款行政单位医疗10.37万元，主要用于在职人员的单位负责缴纳的医疗保险金支出；
2101103款公务员医疗补助4.83万元，主要用于在职人员的单位负责缴纳的医疗补助支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类情况（其中：基本支出共234.82万元，项目支出5万元）。
1、基本支出共234.82万元，其中：301机关工资福利支出213.05万元， 302机关商品和服务支出21.77万元。具体如下：
30101基本工资52.91万元，30102津贴补贴73.63万元，30103奖金52.51万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费18.58万元，30110职工基本医疗保险缴费10.37万元，30111公务员医疗补助缴费4.83万元，30112其他社会保障缴费0.22万元，30201办公费0.66万元，30205水费0.04万元，30206电费0.28万元，30211差旅费1.49万元，30217公务接待费0.39万元，30228工会经费2.53万元，30231公务用车运行维护费4.35万元，30239其他交通费用12.03万元（含公务交通补贴和公务用车租车费）。
2、项目支出5万元（ 302机关商品和服务支出），其中：30201办公经费1.07万元，30202会议费0.17万元，30217公务接待费1.50万元，30231公务用车运行维护费2.26万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.69万元，其中：用本级财力采购0.50万元，用电站实施管理费采购3.19万元。
2019年采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.34万元，全部用本级财力采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市搬迁安置办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.51万元，较上年的7.23万元增加了1.28万元，增长了17.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
搬迁安置办部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
搬迁安置办部门2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年的2.7万元减少0.80万元，下降29.62%，国内公务接待批次为34次，共计接待240人次。
减少变化原因为：一是严格贯彻执行了中央厉行节约八项规定；二是电站建设外业工作减少，与乡镇协调相关工作的次数相对减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
搬迁安置办部门2020年公务用车购置及运行维护费为6.61万元，较上年的4.53万元增加2.08万元，增长31.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.61万元，较上年的4.53万元增加2.08万元，增长31.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是2020年，随着三岔河水电站移民安置指挥部的工作职责基本结束，原使用着的二辆公务用车将交还公车平台，但搬迁办的工作任务仍未减少，现有的一辆公务用车将会出现出车的次数增加，直接导致运行费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
搬迁安置办2020年重点项目预算绩效为完成桥街电站、大平田电站、腾龙桥一级电站移民安置实物指标补偿补助款基本兑现完毕，改（复）建工程项目进入扫尾阶段，大中型水库移民后期扶持“十三五”规划项目根据上级指标拨付到位实施扶持工程项目和直补到人资金的发放。
绩效目标为：一是做到库区和移民安置区经济社会稳定，服务对象满意度指标90%；二是本年内移民工作按市委、市政府的要求按时完成100%；三是移民补偿补助资金基本兑现完毕，改复建项目审计验收完毕，年度投资3000万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4、后期扶持：指国家对大中型水库中的搬迁安置人口，实行直补到人600元/人.年共扶持20年进行扶持，生产安置人口实行项目扶持如采取产业、基础设施、技能培训、种、养殖业等方式进行扶持共扶持20年。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
搬迁安置办部门2020年机关运行经费安排9.74万元，与上年的9.99万元对比减少0.25万元，减少2.5%，减少的主要原因是人员减少导致工会经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十一、腾冲市搬迁安置办公室部门2020年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
监督索引号53052200243400111