腾冲市搬迁安置办公室

2019年度项目绩效自评报告

（三江流域在建电站、水库移民安置工程和大中型水库移民后期扶持工作经费）

一、项目基本情况

腾冲市境内有槟榔江、龙川江和大盈江三条国际河流，总径流面积5686.75平方公里。全市境内共涉及已建、在建大中型水利水电项目15项，涉及13个乡镇、367个村民小组，其中：已建大中型电站8项，即三岔河水电站、苏家河口电站、松山河口电站、弄另电站、腊寨电站、腾龙桥二级电站、等壳电站、猴桥二级电站；在建中型电站2项，即大平田水电站、腾龙桥一级电站；参照中型电站管理在建电站1项，即桥街水电站；已建中型水库2座，即大河水库、甘露寺水库；在建中型水库2座，即小地方水库、花园水库。

全市大中型水利水电工程建设项目共涉及移民人口16751人，其中：搬迁安置1240户4721人，生产安置12030人。截至2019年10月底中央共批准核定后期扶持人口8945人，其中：搬迁安置人口4378人，生产安置人口4567人。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市移民开发局（现为搬迁安置办公室）年初以各县、区签订的年度移民安置工作目标责任书对相关工作的要求和本单位年初工作计划要求，单位领导班子年初就对本年度的工作进行了梳理、安排，排出时间表，定岗到股室，定责到人，并跟踪落实到位。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

截至2019年12月31日年初财政预算的项目工作经费10万元已全部拨付到搬迁办基本户上。

2．项目资金执行情况。

     项目工作经费全部用于在建电站、水库移民安置工程和大中型水库移民后期扶持工作。

3．项目资金管理情况。

根据省、市搬迁安置办和财政部门关于移民资金和预算管理的规定，制定了相应的财务管理制度，实行专户、专账核算，做到了专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标：一是按时完成桥街电站、大平田电站、腾龙桥一级电站移民安置实物指标补偿补助款基本兑付完毕，改复建项目工程进入扫尾阶段，年初计划兑现资金1500万元，实际兑现资金6246万元；二是大中型水库移民后期扶持“十三五规划”项目根据上级指标到位情况实施工程项目和直补到人资金的发放，年初计划兑现资金1000万元，实际兑现资金1380.95万元；

（2）质量指标：按质按量完成了以市搬迁办签订的年度工作目标任务和腾冲市委、市政府要求完成的工作。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益指标：库区和移民安置区移民群众收入切实得到了提高，比非移民的群众收入水平明显提高。

（2）社会效益指标

通过电站移民项目工程的实施，项目区群众的生产、生活水平和劳动技能明显提高。

（3）生态效益指标

库区和移民安置区生态得到了保护。

（4）可持续影响指标

通过电站移民项目工程的实施，特别是产业项目、技能培训项目的实施，使用移民生活和库区社会经济持续向好，增加了移民增收致富的能力和条件。

4．满意度指标完成情况。

库区和移民安置区电站业主和移民满意度为95%，原因为仍有少部分移民群众上访。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成的主要原因：一是项目产出质量不太高、带动效应不太明显；项目建设过程中与生态环境，结合得还不太紧密；产业扶持点多、面广，部分项目可持续性不强；仍有信访上访人员。

下一步改进措施：

进一步深入库区和移民安置区对移民政策进行宣传，在项目立项阶段一是充分论证项目的投入、产出比、可持续发展性、生态效益等方面的性价比；二是充分征求移民的意见、建议；三是切实加大项目前期规划、设计、评审工作；四是加强对项目实施过程中的事前、事中、事后跟踪监督，确保资金高效、安全运行。

五、绩效自评结果

经自评得分为82分。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果将报经领导，在搬迁办全体人员参加的会议上进行公开点评，使各项工作顺利、按质按量完成。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作是对单位一年来的工作进行回顾、总结、提高的方法，只有通过自评，才能找到工作中的不足和存在的问题和困难，这样才有利于下年工作能力的提高和完成工作的整体能力。

八、其他需说明的问题

无。