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腾冲市搬迁安置办公室2021年

部门预算编制说明

第一部分 目录

第一部分腾冲市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市搬迁安置办公室主要负责槟榔江、龙川江流域水力资源开发和大中型水库移民后期扶持工作，完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（腾办发【2019】71号），规定腾冲市搬迁安置办公室是腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。共设4个内设机构：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

（三）重点工作概述

1．后期扶持工作。一是做好全市大中型水利水电工程建设项目共涉及移民人口16751人的后期扶持工作，其中：搬迁安置1240户4721人，生产安置12030人。截止2020年12月已经国家批准核定的后期扶持人口有8945人，其中：搬迁安置人口4378人，生产安置人口4567人。二是创新后期扶持思路，在促进库区和安置区发展上实现新的突破。其中：一是做好“十四五”编制规划审核上报工作；二是实施主导产业培育，促进产业升级发展。

2．电站建设和征地移民安置工作。

一是全力推进槟榔江三岔河电站建设征地和移民安置各项工作，完成移民安置改（复）建工程验收工作；启动移民安置规划修编工作和征地移民安置竣工阶段验收工作；二是完成大平田电站移民安置改（复）工程建设工程验收和移民搬迁安置工作；启动移民安置竣工阶段验收工作。三是抓紧龙川江流域桥街电站、腾龙桥一级电站移民安置扫尾工作，积极筹备完成征地移民安置竣工阶段验收工作。

3．水库、水利工作。一是全面完成花园水库征地移民安置竣工阶段验收工作；二是全力推进小地方水库移民搬迁安置工作，完成移民安置改（复）工程建设工作；三是推进地盘关水库移民安置前期工作；四是完成腾冲灌区项目的实物指标调查，规划大纲、规划报告编制、审查批复工作，启动建设征地移民安置实施工作。

4．强化移民安置资金和项目管理。切实抓好内审机制建设和财务公开，坚持和完善报帐制管理，继续完善项目法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制，财务按时提交资金收入支出情况，全面落实项目监理和移民监督评估。主动汇报争取资金调动事宜，降低资金运转风险。

5.加大移民基础工作夯实力度。建立健全运转有序、高效快捷、管理规范的移民工作机制，切实抓好移民政策法规体系完善、移民信息化、移民统计、移民宣传、移民档案等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职在编实有4人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

截止2021年2月共有在职人员14人，其中：在职在编6人，在职不在编8人（2020年机构改革已调入市发改局7人，市交通局1人，但根据机构改革要求暂留用在搬迁办原岗位工作）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆（其中在编车1辆，经市人民政府领导同意原三岔河指挥部的车辆2辆，因两江流域在建电站移民安置工作还有外业工作需要完成，故继续留用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入36,116,878.91元，其中：一般公共预算2,721,439.35元，政府性基金33,395,439.56元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比2020年部门预算财务总收入23,677,523.96元，增加了12,439,354.95元，增加了52.53%,主要原因分析是政府性基金2020年末结转资金比2019年有较大增加。其中:一般公共预算比2020年的2,398,283.96元,增加了323,155.39元，增加13.47%,主要原因是项目经费增加了100,000.00元；政府性基金比2020年的21,279,240.00元增加了12,116,199.56元，增加56.93%，主要原因是是政府性基金2020年末结转资金比2019年有较大增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入36,116,878.91元，其中:本年收入761,439.35元，上年结转收入35,355,439.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761,439.35元（本级财力761,439.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年收入中,一般公共预算财政拨款比2020年的2,398,283.96元，减少1,636,844.61元，减少了68.25%,主要原因是2020年机构改革后人员调出减少了基本支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出36,116,878.91元。财政拨款安排支出761,439.35元，其中：基本支出611,439.35元，比上年的2,348,283.96元，减少了1,736,844.61元，减少73.96%，主要原因是2020年机构改革后人员调出减少了基本支出；项目支出150,000.00元，比上年的50,000.00元增加了100,000.00元，增加200%，主要原因是在建电站可使用的移民安置实施管理费减少了，财政拨款安排的用于槟榔江、龙川江流域电站建设征地移民工作和大中型水库移民后期扶持工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301款行政运行522,475.32元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出47,952.96元，主要用于退休人员离休费；

2101101款行政单位医疗14,231.51元，主要用于行政单位医疗补助；

2101102款事业单位医疗12,822.91元，主要用于事业单位医疗补助；

2101103款公务员医疗补助13,956.65元，主要用于公务员医疗补助；

2010302款一般行政管理事务150,000.00元，主要用于槟榔江、龙川江流域电站建设征地移民工作和大中型水库移民后期扶持工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.政府预算支出经济分类科目

501：机关工资和福利支出：562,267.67元

502：机关商品和服务支出199,171.68元（其中：基本支出49171.68元，项目支出150,000.00元）。

2.部门预算支出经济分类科目

301：工资福利支出：546,667.67元

302：商品和服务支出：机关商品和服务支出214,771.68元（其中：基本支出64,771.68元，项目支出150,000.00元）

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额66,900.00元，其中：政府采购货物预算36,900.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

搬迁安置办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,370.00元，较2020年的85,104.00元减少1,734.00元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

搬迁安置办2021年因公出国（境）费预算为0元，较2020年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

搬迁安置办2021年公务接待费预算为13,300.00元，较2020年的19,000.00元减少5,700.00元，下降30%，国内公务接待2020年共接待23批次，167人次，2021年预算接待25批次，166人次。

2021年公务接待费预算比上年下降的主要原因是在本年内将认真贯彻落实中央八项规定精神，切实减少公务接待费，具体为随着电站移民安置工作和后期扶持工作外业工作减少，转入在单位内开展内业工作，接待省、市领导和乡镇到搬迁办对接业务工作的时间、次数减少，直接会使公务接待费比2020年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

搬迁安置办2021年公务用车购置及运行维护费为70,070.00元，较2020年的66,104.00元增加3,966.00元，增长5.99%。其中：公务用车购置费0元，较2020年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70,070.00元，较2020年增加3,966.00元，增长5.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是本单位持续加大了对电站建设移民安置工作和后期扶持工程项目的跟踪管理，到乡镇工作的人次增加和电站建设征地和搬迁办可使用的移民安置实施管理费也相应减少了。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市搬迁安置办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150,000.00元，编制绩效指标2个。

绩效目标为完成在建电站、水库的移民安置工作，推进工程验收、审计，并申请保山市级验收；编制大中型水库库区移民后期扶持“十四五”规划报告并通过省级评审，完成“十三五规划”扫尾后期扶持工程项目的建设，切实维护库区和移民安置区社会、经济稳定；完成市委、市政府交办的其他工作任务。完成移民资金投资5000万元。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

搬迁安置办2021年机关运行经费安排48,391.68元，比上年的97,413.00元减少了49,021.32元，减少50.32%，主要原因是2021年度本单位纳入财政预算的在职在编人员只有4人，而2020年有13人，至使人均可使用机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

监督索引号53052200243400111