监督索引号53052200243401000

腾冲市搬迁安置办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

2、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。

3、按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。

4、按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

5、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

6、编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

7、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，关按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇人民政府资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。

8、组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

9、负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划分年度组织实施。

10、向移民宣传党的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定发展。

11、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12、完成市委、政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、后期扶持人口核定情况。全市大中型水利水电工程建设项目共涉及移民人口16751人，其中：搬迁安置1240户4721人，生产安置12030人。截止2020年12月经国家批准核定的后期扶持人口有8945人，其中：搬迁安置人口4378人，生产安置人口4567人。

2、移民搬迁安置工作推进情况。

一是大平田水电站：补偿兑现工作已完成95%；完成了库底清理工作；安置点建设、大桥和道路改复建工程已完工并投入使用；完成了下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收工作。

二是腾龙桥一级电站：完成了电站下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收工作，启动了征地移民安置终验工作，目前正在进行资金审计工作和档案整理工作；已完成曼磊桥道路改复建、龙安桥道路改复建工程，工程已验收审计；同时对电站蓄水后出现的库岸滑塌进行了复核、确认和补偿工作。

三是三岔河电站：完成了电站下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收和部分改复建工程验收、审计和移交工作；

四是桥街电站：完成了电站下闸蓄水建设征地移民安置阶段性验收工作，启动了征地移民安置终验工作，目前正在进行资金审计和档案整理；完成部分人均基础设施补助费项目建设工作，总投资

2,000,000.00元，目前已完成1,600,000.00元，并对完成的工程进行了验收、审计；同时对电站蓄水后出现的库岸滑塌进行了复核、确认和补偿工作。

五是花园水库：完成了建设征地移民安置验收工作。

六是小地方水库：进村对外路改复工程正在变更批复中，路基工程建设基本完成；安置点建设基础工程已完成，待启动移民搬迁安置工作。

七是腾冲灌区项目：积极配合水务局开展好腾冲灌区工作，目前完成了《建设征地移民安置社会风险评估报告》和《建设征地实物指标调查细则》初稿编制工作，待评审批复。

3、后期扶持工作推进情况。

一是完成了2020年度4293人大中型水库农村移民后期扶持直补到人的资金兑付工作，共发放直补资金 2,568,600.00元。

二是截止12月，完成了基本农田改造、低产茶园改造、草莓及杏叶防风特色产业、林下砂仁及坚果种植、草果种植、肉牛养殖、水产养殖、道路及文化活动场所建设等12个后期扶持项目，完成总投资16,620,000.00元。

三是向上争取的芒棒镇张家村和老桥头“美丽家园·移民新村”建设项目2个项目已被云南省搬迁安置办列入2020年度计划项目库，争取到项目资金14,900,000.00元。

四是完成2021年度大中型水库移民后期扶持项目年度计划的编制上报及开展前期工作，共编制上报11个项目，总投资18,500,000.00元。

五是完成了大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制项目现场调查外业工作，目前转入项目编制内业工作。

4、移民搬迁安置资金拨付情况。2020年共拨付移民安置资金29,976,300.00元，其中:

一是拨付各电站移民安置工程项目资金7,131,000.00元，三岔河电站1,744,100.00元、大平田电站4,207,600.00元、腾龙桥二级电站200,000.00元、苏家河电站979,300.00元。

二是拨付电站长效补偿资金18,558,300.00元，其中：三岔河电站12,088,100.00元、大平田电站1,633,900.00元、腾龙桥一级电站1,536,000.00元、腾龙桥二级电站720,900.00元、桥街电站1,214,400.00元、等壳电站462,500.00元、苏家河电站602,500.00元、松山河电站300,000.00元。

三是拨付移民安置补偿补助款3,414,000.00元，其中：三岔河电站930,000.00元、大平田电站520,000.00元、腾龙桥一级电站1,964,000.00元。

四是拨付实施管理费873,000.00元，其中：三岔河电站663,000.00元、大平田电站150,000.00元、桥街电站60,000.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入搬迁办2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

搬迁办2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他在职不在编人员9人，主要是2019年机构改革时原腾冲市移民局变更为腾冲市搬迁安置办公室,是市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位,公务员身份的9人分别划转到市发展和改革局8人,市交通运输局1人,根据工作要求暂留用在原单位工作的同志,身份上实行老人老办法。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆；不在编实有车辆2辆，主要是原三岔河水电站工程建设和移民安置工作现场指挥部2016年11月由猴桥镇撤出后，现仍在搬迁安置办开展相关工作，经市人民政府分管领导同意，留用原指挥部使用的车辆2辆用于槟榔江、龙川江流域在建电站的移民安置相关工作，经费主要使用电站移民安置工作实施管理费列支。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

搬迁办2020年度收入合计34,899,478.88元。其中：本年财政拨款收入34,899,478.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年的年度收入合计25,083,961.75元对比增9,815,517.13元，增长39.13%，主要原因是中央、省、市级拨付的大中型水库移民后期扶持基金2020年度本年拨款比2019年有较大增加。

二、支出决算情况说明

搬迁办2020年度支出合计20,823,279.32元。其中：基本支出3,728,624.88元，占总支出的17.90％；项目支出17,094,654.44元，占总支出的82.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的16,203,761.75元(基本支出5,359,561.75元，占总支出的33.08％；项目支出10,844,200.00元，占总支出的66.92％),对比增加4,619,517.57元，增长28.51%，主要原因是基本支出减少了1,630,936.87元,下降30.43%;项目支出增加了6,250,454.44元,增长57.64%,原因是本年度加快了移民后期扶持资金项目实施的进度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障搬迁办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,728,624.88元。与上年的5,359,561.75元对比减少1,630,936.87元，下降30.43%，主要原因是2020年初机构改革后人员划转到其它单位11人直接减少了工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出453,011.88元，占基本支出的12.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费117,413.00元，占基本支出的3.14％；移民补助（大中型水库移民后期扶持直补到人资金，600元/人.年，共发放20年）2,572,200.00元，占基本支出的68.98%；用库区基金拨付移民安置区乡镇及相关部门的维稳工作经费586,000.00元，占基本支出的15.74%；其中：

2010301款（行政运行)支出483,989.79元，占基本支出的12.98%；

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出46,749.28元，占基本支出的1.25%；

2082201款（移民补助）支出2,572,200.00元，占基本支出的68.98%；

2101101款（行政单位医疗）支出26,007.93元，占基本支出的0.69%；

2101103款（公务员医疗补助）支出13,677.88元，占基本支出的0.36%；

2136699款（其他大中型水库库区基金支出）支出586,000.00元，占基本支出的15.74%；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障移民机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,094,654.44元。与上年的10,844,200.00元对比增加6,250,454.44元，增长57.63%，主要原因：一是年初预算支出的槟榔江、龙川江流域在建水电站和大中型水库移民后期扶持工作经费减少了50,000.00元;二是大中型水库移民后期扶持项目扶持工程由于增加了工作人员，使业务能力有了质的提高，同时加大了项目实施力度，所以本年启动实施、竣工验收和支付的项目都比上年有较快增长，实施的项目主要是道路、沟渠、移民新村.美丽家园等基础设施和产业扶持等项目工程,共支付了项目工程款17,094,654.44元,项目共涉及新华乡、团田乡、五合乡、芒棒镇、猴桥镇、马站乡等6个乡镇。2020年结转项目资金32,070,499.56元将在2021年及时拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

搬迁办2020年度一般公共预算财政拨款支出612,478.88元,占本年支出合计20,823,279.32的2.94%。与上年的2,394,261.75对比减少1,781,782.87元，下降74.41%，主要原因是2020年初机构改革后人员划转到其它单位11人直接减少了工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出526,043.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89 .00%。主要用于:工资性支出和机构运转的公用支出和用于槟榔江龙川流域在建电站和大中型水库移民后期扶持工作办公支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出46,749.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，主要用于缴纳在职在编人员的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出39685.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，用于缴纳在职在编人员的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

搬迁办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,104.00元，支出决算为77,158.00元，完成预算的90.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,104.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11,054.00元，完成预算的58.18%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，切实按公务接待控制接待陪同人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的59,499.55元增加17,658.45元，增长29.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,519.45元，增长66.99%；公务接待费支出决算减少8,861.00元，下降44.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出,全年没有安排因公出国（境）任务,没有购买公务用车；公务用车运行费比上年增加的主要原因是年末到定点加油站预存的燃料费比上年增加了；公务接待费减少的主要原因是切实按公务接待控制接待陪同人数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66,104.00元，占77.67%；公务接待费支出11,054.00元，占22.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出66,104.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,104.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆（其中1辆为在编车辆，另2辆为三岔河电站移民安置工作现场指挥部留用的工作车辆）。主要用于到槟榔江、龙川江流域在建水电站库区和移民安置区涉及乡镇开展移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工程项目的项目跟踪管理、现场踏勘、工程质量管理等工作支出，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出11,054.00元。其中：

国内接待费支出11,054.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次

167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年公务接待及全市招商引资项目接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

搬迁办2020年机关运行经费支出117,413.00元，与上年的99,885.68元对比增加17,527.32元，增长17.54%，主要原因分析是2020年列支的差旅费和车辆经费比上年有所增加。2020年机关运行经费主要用于办公费6,539.00元，水费400.00元，电费2,800.00元，差旅费14,890.00元，公务接待费3,976.00元，工会经费25,308.00元，公务用车运行维护费43,500.00元， 其他交通费用20,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，搬迁办资产总额42,793,945.53元，其中，流动资产35,355,439.56元，固定资产6,599,146.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产839,359.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额28,693,641.97元,(其中，流动资产21,279,240.00元，固定资产6,575,042.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产839,359.00元，其他资产0元)相比，本年资产总额增加14,100,303.56元，其中固定资产新增加24,104.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额24104.00元，其中：政府采购货物支出24,104.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24,104.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年搬迁办共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、大中型水库移民后期扶持直补到人资金：是指大中型电站、水库下闸蓄水后，涉及到的住房已搬迁的人口报经省级批准后，核准为搬迁安置人口的，从核准之年开始对搬迁人口进行生活补助600元/人.年，共发放20年。

监督索引号53052200243401111