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腾冲市搬迁安置办公室

2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市搬迁安置办公室主要负责槟榔江、龙川江流域水力资源开发和大中型水库移民后期扶持工作，完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按期完成移民搬迁安置任务。

2022年要积极协调电站业主和相关部门，一是启动松山河口电站竣工阶段移民安置验收工作、腾龙桥一级电站移民安置验收工作；二是完成大平田电站单项工程验收工作。

2.认真开展后期扶持各项工作。一是启动2022年后期扶持项目14个，计划总投资4989.97万元（其中：移民专项资金2931.61万元，整合资金2058.36万元）。二是按时完成2023年申报项目前期工作，项目年度计划及已完工项目验收工作。三是继续完成大中型水库农村移民后期扶持4378人资金兑付工作，按规定开展大中型水库后期扶持人口年度复核和动态管理工作。四是完成芒棒镇张家村、老桥头“美丽家园·移民新村”建设项目的县级初验工作。五是完成猴桥镇胆扎社区孙家坝“美丽家园·移民新村”建设项目工程建设。六是积极向省级争取“美丽家园·移民新村”竞争性立项项目1个，即五合乡联盟社区移民新村建设项目，项目计划总投资3058.36万元。

3.强化移民资金的监督管理。严格执行移民资金使用管理规定，迎接省、市对电站移民搬迁安置和后期扶持资金管理使用开展稽查和财务审计，加大移民工程、项目监督管理力度，严防违规违纪问题发生。

4.切实做好移民信访维稳工作。一是落实信访工作“属地管理、分级负责”职责，依法及时妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，做好重要时段信访值班和“零报告”工作。二是落实移民维稳工作主体责任，深化“平安库区”创建，积极开展移民矛盾纠纷排查、化解工作，加强分析研判及预警工作，切实维护移民合法权益，切实维护库区和移民安置区和谐稳定。三是落实信息报送制度，按照及时、准确、高效的原则，每季度最后一周报送本季度社会维稳工作形势分析。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆（其中：编制内车辆1辆；非编制内车辆2辆，属原“三岔河水电站移民安置工作现场指挥部”的车辆，因两江流域在建电站移民安置工作还有外业工作需要完成，经报请市人民政府领导同意，继续由我部门暂管理留用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 31,570,797.54元，其中：一般公共预算803,082.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余30,767,715.42元。

与上年部门财务总收入36,116,878.91元对比减少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是上年结转结余比上年减少4,587,724.14元,下降了12.97%。其中：一般公共预算增加41,642.78元，增长5.47%，主要原因是2021年度预算时当年新招考录用的2人工资未纳入当年预算,而2022年预算时此2人工资纳入了预算；政府性基金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余30,767,715.42元，比2021年减少4,587,724.14元,下降了12.97%，主要原因是2021年加大了大中型水库移民后期扶持工程项目实施的力度，直接减少了资金结转结余数量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 31,570,797.54元，其中:本年收入803,082.12元，上年结转收入30,767,715.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803,082.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算的36,116,878.91元对比减少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是上年结转结余比上年减少4,587,724.14元,下降了12.97%。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加41,642.78元，增长5.47%，主要原因是2021年度预算时当年新招考录用的2人工资未纳入当年预算,而2022年预算时此2人工资纳入了预算；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出31,570,797.54元，与上年部门预算支出36,116,878.91对比减少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是2022年上年结转结余比上年减少4,587,724.14元,下降了12.97%。财政拨款安排支出31,570,797.54元，与上年部门预算支出36,116,878.91对比减少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是2022年上年结转结余比上年减少4,587,724.14元,下降了12.97%，其中：基本支出753,082.12元，与上年的611,439.35元对比增加141,642.77元，增长23.16%，主要原因是人员增加了2人和调资增资,增加了支出；项目支出50,000.00元，与上年的150,000.00元对比减少100,000.00元，下降66.67%，主要原因是财政困难，无法按上年的标准预算给槟榔江、龙川江流域在建电站移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行613,383.07元，主要用于在职在编人员工资支出和公用经费支出。

2.2010350事业运行51,500.00元，主要用于在职在编事业人员工资支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80,336.64元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗14,337.83元，主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

5.2101102事业单位医疗24,296.62元，主要用于缴纳在职在编事业人员医疗补助费。

6.2101103公务员医疗补助19,227.96元。主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出753,082.12元。

（1）工资和福利支出679,175.48元，其中：30101基本工资180,864.00元、31012津贴补贴196,872.00元、30103奖金7,490.00元、30107绩效工资152,324.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费80,336.64元、30110职工基本医疗保险缴费38,634.45元、30111公务员医疗补助缴费19,227.96元、30112其他社会保障缴费3,426.43元。

（2）商品和服务支出73,906.64元，其中：30201办公费6,650.00元、30205水费500.00元、30206电费3,000.00元、30211差旅费9,800.00元、30228工会经费8,696.64元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用16,380.00元、30299其他商品和服务支出380.00元。

（3）对个人和家庭补助支出0元。

2.项目支出50,000.00元。

（1）商品和服务支出50,000元，其中：30201办公费30,000.00元、30217公务接待费10,000.00元、30231公务用车运行维护费10,000.00元。

（2）资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,400.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》合计），其中：政府采购货物预算29,400.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购货物）、政府采购服务预算0元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购服务）、政府采购工程预算0元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购工程）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，较上年的83,370.00元减少34,870.00元，下降41.83%，减少的主要原因是因今年财政困难，预算用于槟榔江、龙川江流域在建电站和大中型水库移民后期扶持工作的项目支出经费比上年减少了100,000.00元,下降66.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%/与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位没有因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年的13,300.00元减少3,300.00元，下降24.81%/，国内公务接待批次为24次，共计接待156人次。

减少的原因：本年将认真贯彻落实中央八项规定精神，切实减少公务接待费，随着电站移民安置工作和后期扶持工作外业工作减少，转入在单位内开展内业工作，接待省、市领导和乡镇到搬迁办对接业务工作的时间、次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为38,500.00元，较上年的70,070.00元，减少31,570.00元，下降45.05%/。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%与上年持平；公务用车运行维护费38,500.00元，较上年减少31,570.00元，下降45.05%/。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是因为今年财政困难，预算用于槟榔江、龙川江流域在建电站和大中型水库移民后期扶持工作的项目支出经费比上年减少了100,000.00元,下降66.67%，涉及公务用车的运行维护费也同样减少了。

其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年未预算购买公务用车；公务用车运行维护费比上年减少的原因是今年财政困难，可用于预算的资金量大幅减少，实际工作中由于预算支出不足的部分，使用“电站建设征地和移民安置工作三方工作协议”中计列的实施管理费支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市搬迁安置办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排73,906.64元，主要用于日常办公费6,650.00元、水费500.00元、电费3,000.00元、差旅费9,800.00元、工会经费8,696.64元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用16,380.00元、其他商品和服务支出380.00元等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年的49,171.68元增加24,734.96元，增长50.0%。增加的原因是：办公费预算较上年增加6,650.00元；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算增加9,800.00元；；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算比上年减少13,300.00元；工会经费预算比上年增加2,484.96元；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额36,185,133.45元，其中，流动资产30,767,715.42元，固定资产4,687,975.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产729,442.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,256,474.49元，其中固定资产减少142,811.25元（累计折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市搬迁安置办公室2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市搬迁安置办公室2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200746800111