监督索引号53052200746801000    

腾冲市搬迁安置办公室2021年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市搬迁安置办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市搬迁安置办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。  

2、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。  

3、按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。  

4、按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。  

5、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。  

6、编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。  

7、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，关按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇人民政府资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。  

8、组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。  

9、负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划分年度组织实施。  

10、向移民宣传党的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定发展。  

11、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。  

12、完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1、移民搬迁安置工作扎实推进。大平田水电站完成移民投资18528.8 万元，安置点建设、大桥和道路改复建工程已竣工并投入使用，已完成移民搬迁安置工作，共安置216人，目前正进行项目验收前的资料完善工作。腾龙桥一级电站：完成了水库蓄水后库岸滑塌的征占地调查和补偿工作；曼磊桥、龙安桥道路改复建工程已竣工，并已通过验收、审计；启动了征地移民安置终验工作，移民档案已整理完成，目前正准备进行资金审计工作。三岔河水电站：完成了电站下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收和改复建工程项目的验收、审计工作，目前正在协调解决移民安置点总承包工程结算问题，启动了移民户档案的收集整理工作。桥街电站：完成部分人均基础设施项目建设工作，总投资200万元，已完成160万元的工程投资，并对完成的工程进行了验收、审计；完成了水库蓄水后库岸滑塌的征占地调查和补偿工作；完成了征地移民安置竣工阶段的自验工作，已上报请求市级终验文件。小地方水库：完成进村对外路改复建、安置点建设基础工程和设计变更工作；积极配合当地乡级人民政府和建设单位共同落实处理在开展移民安置工作中存在的问题，启动移民搬迁安置建房前期工作。花园水库：完成了水库竣工阶段建设征地移民安置验收工作；腾冲灌区工程：完成了移民实物指标调查细则的上报、审查和批复；完成了封库令的上报工作，省政府已发布；完成了全面的实物指标调查工作；完成了规划大纲的编制工作，并通过省搬迁安置办公室的审查和批复。  

2、强化资金监管，及时足额兑付各项移民资金。截止11月底共拨付移民安置资金3394万元，其中：①移民安置改（复）建工程款267.2万元（三岔河水电站212万元、腾龙桥一级电站37万元、大平田电站18.2万元）；②2020年度移民长效补偿款1813.6万元（三岔河电站1142.7万元、苏家河口电站61.3万元、松山河口电站30.4万元、等壳电站46.9万元、腾龙桥一级电站167.9万元、腾龙桥二级电站73.1万元、大平田电站156.3万元、桥街电站123.2万元、永兴河电站11.8万元）；③移民补偿资金133.5万元（腾龙桥一级电站18.8万元、大平田电站47.5万元、桥街电站67.2万元）；④后期扶持资金1158.6万元（后期扶持工程款905.1万元、直补到人资金253.5万元）；⑤电站实施管理费21.1万元（腾龙桥一级电站4万元、大平田电站3.1万元、桥街电站14万元）。同时，完成了20个后期扶持项目的审计工作，通过市级验收19个。  

3、创新后期扶持思路，完成了编制“十四五”规划项目。“十四五”期间，搬迁安置办共规划项目88个，计划总投资18529.42万元。其中，规划资金直接发放2739.42万元，占后期扶持资金总额的比例为14.78%；规划“美丽家园•移民新村”建设项目33个，拟使用后期扶持资金6420万元，占后期扶持资金总额的比例为34.65%；规划产业转型升级项目33个，拟使用后期扶持资金6700万元，占后期扶持资金总额的比例为36.16%；规划就业创业能力建设和就业扶持项目25个，拟使用后期扶持资金1180万元，占后期扶持资金总额的比例为6.37%；规划散居移民基础设施完善项目11个，拟使用后期扶持资金1490万元，占后期扶持资金总额的比例为8.04%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市搬迁安置办公室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市搬迁安置办公室2021年度收入合计22,842,612.92元。其中：财政拨款收入22,842,612.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12,056,865.96元，下降34.55%，主要原因是上级拨付的大中型水库移民后期扶持基金2021年度本年拨款比2020年有所下降。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市搬迁安置办公室2021年度支出合计14,430,337.06元。其中：基本支出3,577,631.44元，占总支出的24.79%；项目支出10,852,705.62元，占总支出的75.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,392,942.26元，下降30.7%，主要原因是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，电站移民安置资金和大中型水库移民后期扶持资金拨付进度缓慢。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,577,631.44元。与上年对比减少150,993.44元，下降4.05%，主要原因是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，用库区基金拨付移民安置区乡镇及相关部门的维稳工作经费较上年有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出638,456.24元，占基本支出的17.85%；移民补助（大中型水库移民后期扶持直补到人资金，600元/人.年，共发放20年）2,535,000.00元，占基本支出的70.86%；用库区基金拨付移民安置区乡镇及相关部门的维稳工作经费340,000.00元，占基本支出的9.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,175.20元，占基本支出的1.79%。

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,852,705.62元。与上年对比减少6,241,948.82元，下降36.51%，主要原因是本年后期扶持上级专款较上年减少，且工程正在施工阶段，工程款暂未支付完毕。具体项目开支及开展工作情况如下：  

2010302一般行政管理事务支出149,981.48元，用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出；  

2082201移民补助支出2,824,540.64元，2082202基础设施建设和经济发展支出2,500,000.00元，2130321大中型水库移民后期扶持专项支出支出3,950,000.00元，2136601基础设施建设和经济发展支出961,243.94元，2136699其他大中型水库库区基金支出支出466,939.56元，合计10,702,724.14元，用于大中型水库移民后期扶持“十三五”规划和“十四五”规划项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,802,612.92元，占本年支出合计的33.28%。与上年对比增加4,190,134.04元，增长684.13%，主要原因一是2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出款项2020年收到1,960,000.00元未形成支出，结转至2021年支出，2021年收到1,990,000.00元形成支出，2021年共计支出3,950,000.00元；二是2021年新招录两名工作人员，人员经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出726,729.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于人员经及日常公用经费，其中工资福利支出512,572.96元，商品和服务支出214,156.68元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出68,265.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

 9.卫生健康（类）支出57,617.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于单位医疗保险缴费支出。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出3,950,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于大中型水库后期扶持工作。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,370.00元，支出决算为49,507.26元，完成预算的59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为36,743.74元，完成预算的52.44%；公务接待费支出决算为12,763.52元，完成预算的95.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，切实按公务接待控制接待陪同人数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27,650.74元，下降35.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少29,360.26元，下降44.42%；公务接待费支出决算增加1,709.52元，增长15.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因如下：一是公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是我单位下乡工作次数减少，车辆维修费用减少，同时单位厉行节约，严格管理公务用车使用；二是公务接待费支出决算增加的原因是2021年度接待乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作次数增加，使公务接待费支出决算较去年增加1,709.52元。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,743.74元，占74.22%；公务接待费支出12,763.52元，占25.78%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,743.74元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出36,743.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到在建水电站库区和移民安置区涉及乡镇开展移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工程项目的项目跟踪管理、现场踏勘、工程质量管理等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出12,763.52元。其中：  

国内接待费支出12,763.52元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出64,175.20元，与上年对比减少53,237.80元，下降45.34%，主要原因是办公费减少6,219.00元，水费减少400.00元，电费减少2,800.00元，差旅费减少14,890.00元，工会经费减少19,096.32元，公务用车购置及运行维护费减少15,000.00元，其他交通费用减少3,620.00元，公务接待费增加了8,787.52元。机关运行经费主要用于办公费320.00元，公务接待费12,763.52元，工会经费6,211.68元，公务用车运行维护费28,500.00元， 其他交通费用16,380.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市搬迁安置办公室资产总额38,235,771.39元，其中，流动资产30,767,715.42元，固定资产6,628,696.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产839,359.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,558,174.14元，其中固定资产增加29,550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额29,550.00元，其中：政府采购货物支出29,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额29,550.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市搬迁安置办公室2021年共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排19,050,581.48元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、我单位本年不涉及专用名词  

监督索引号53052200746801111