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腾冲市搬迁安置办公室2023年部门预算

公开目录

第一部分 腾冲市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市搬迁安置办公室主要负责槟榔江、龙川江流域水力资源开发和大中型水库移民后期扶持工作，完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1、按期完成移民搬迁安置任务

（1）水电工程

苏家河口水电站：签订资金清理协议后开展资金清理工作，待完成后启动规划修编或补充报告、资金审计及建设征地移民安置终验工作。松山河口水电站：启动建设征地移民安置终验工作。大平田水电站：完成改复建工程设计变更及验收结算、审计工作。三岔河水电站：委托中介启动三岔河水电站资金清理工作，查清底数启动规划修编或补充报告工作；对在移民安置规划中未完善的相关工作，积极协调业主、设计单位、综合监理、当地人民政府进行处理和完善；对在开展移民安置工作中存在的遗留问题，积极协调当地乡级人民政府和业主共同落实处理。

（2）水利工程

小地方水库：配合水务局做好移民群众沟通协调工作，力争2023年启动移民搬迁安置及库底清理工作。腾冲灌区工程：移民安置规划初步设计工作按批复情况及时启动。许家田水库：配合水务局进行建设征地实物指标调查，编制移民安置规划大纲，编制移民安置规划报告。

2、认真开展后期扶持各项工作

一是启动2023年后期扶持项目14个，计划总投资40,260,000.00元（其中：移民专项资金33,861,000.00元，整合资金6,400,000.00元）。二是按时完成2022年度以前完工项目验收工作。三是继续完成大中型水库农村移民后期扶持4378人资金兑付工作，按规定开展大中型水库后期扶持人口年度复核和动态管理工作。

3、强化移民资金的监督管理

严格执行移民资金使用管理规定，迎接省、市对电站移民搬迁安置和后期扶持资金管理使用开展稽查和财务审计，争取完成苏家河口电站移民安置资金的审计工作。加大移民工程、项目监督管理力度，严防违规违纪问题发生。

4、切实做好移民信访维稳工作

一是落实信访工作“属地管理、分级负责”职责，依法及时妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，做好重要时段信访值班和“零报告”工作。二是落实移民维稳工作主体责任，深化“平安库区”创建，积极开展移民矛盾纠纷排查、化解工作，加强分析研判及预警工作，切实维护移民合法权益，切实维护库区和移民安置区和谐稳定。三是落实信息报送制度，按照及时、准确、高效的原则，每季度最后一周报送本季度社会维稳工作形势分析。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入31,704,297.91元，其中：一般公共预算拨款收入1,190,682.49元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余30,513,615.42元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加133,500.37元，同比增长0.42%，主要原因是2022年单位人数增加3人，根据腾机编准〔2022〕32号文件调入2人，腾人社录字〔2022〕10号文件新招录1人，工资数2022年未纳入预算，而2023年纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增387,600.37元，同比增长48.26%，主要原因是2022年单位人数增加3人，根据腾机编准〔2022〕32号文件调入2人，腾人社录字〔2022〕10号文件新招录1人，工资数2022年未纳入预算，而2023年纳入预算；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算减少254,100.00元，同比下降0.83%，主要原因是2022年加大了大中型水库移民后期扶持工程项目实施的力度，直接减少了资金结转结余数量。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入31,704,297.91元，其中:本年收入1,190,682.49元，上年结转30,513,615.42元。本年收入中，一般公共预算拨款1,190,682.49元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加133,500.37元，同比增长0.42%，主要原因是2022年单位人数增加3人，根据腾机编准〔2022〕32号文件调入2人，腾人社录字〔2022〕10号文件新招录1人，工资数2022年未纳入预算，而2023年纳入预算。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算增加387,600.37元，同比增长48.26%，主要原因是2022年单位人数增加3人，根据腾机编准〔2022〕32号文件调入2人，腾人社录字〔2022〕10号文件新招录1人，工资数2022年未纳入预算，而2023年纳入预算；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算减少254,100.00元，同比下降0.83%，主要原因是2022年加大了大中型水库移民后期扶持工程项目实施的力度，直接减少了资金结转结余数量。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出31,704,297.91元，与上年对比，比上年预算增加133,500.37元，同比增长0.42%，主要原因是单位人数增加3人，根据腾机编准〔2022〕32号文件调入2人，腾人社录字〔2022〕10号文件新招录1人，人员经费增加，导致预算总支出增加。财政拨款安排支出31,704,297.91元，与上年对比，比上年预算增加133,500.37元，同比增长0.42%，主要原因是单位人数增加3人，根据腾机编准〔2022〕32号文件调入2人，腾人社录字〔2022〕10号文件新招录1人，人员经费增加，导致财政拨款安排支出增加，其中：基本支出1,090,682.49元，与上年对比，比上年预算减少2,310,139.63元，同比下降67.93%，主要原因是大中型水库移民后期扶持直补资金2,647,740.00元，2022年预算在基本支出，2023年预算在项目支出，导致2023年较上年基本支出减少较多；项目支出30,613,615.42元，与上年对比，比上年预算增加2,443,640.00元，同比增长8.67%，主要原因是大中型水库移民后期扶持直补资金2,647,740.00元，2022年预算在基本支出，2023年预算在项目支出，导致2023年项目支出增加。非财政拨款安排支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,090,682.49元，其中：人员经费1,000,242.85元（工资福利支出经费1,000,242.85元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费90,439.64元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计30,613,615.42元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目3个，资金共计30,613,615.42元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行884,427.37元。主要用于在职在编人员工资支出和公用经费支出。

2010302一般行政管理事务100,000.00元。主要用于槟榔江、龙川江在建电站、水库建设征地和移民安置工作及大中型水库移民后期扶持经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122,508.00元。主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗13,210.84元。主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

2101102事业单位医疗40,314.13元。主要用于缴纳在职在编事业人员医疗补助费。

2101103公务员医疗补助28,882.80元。主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,339.35元。主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,090,682.49元，具体用于：

工资和福利支出1,000,242.85元，其中：30101基本工资294,516.00元、30102津贴补贴134,652.00元、30103奖金32,122.00元、30107绩效工资328,010.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费122,508.00元、30110职工基本医疗保险缴费53,524.97元、30111公务员医疗补助缴费28,882.80元、30112其他社会保障缴费6,027.08元。

商品和服务支出90,439.64元，其中：30201办公费6,650.00元、30202印刷费1,000.00元、30205水费1,000.00元、30206电费1,375.00元、30211差旅费9,900.00元、30217公务接待费10,000.00元、30228工会经费15,254.64元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用16,380.00元、30299其他商品和服务支出380.00元。

对个人和家庭补助支出0.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助0.00元。

（2）项目支出100,000.00元，具体用于：

商品和服务支出100,000.00元，其中：30201办公费48,000.00元、30202印刷费12,000.00元、30211差旅费30,100.00元、30231公务用车运行维护费9,900.00元。

资本性支出0.00元，其中：31002办公设备购置0.00元、31005基础设施建设0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

1. 项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

2. 市对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

1. 政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额88,275.00,元，其中：政府采购货物预算37.875.00元、政府采购服务预算50,400元、政府采购工程预算0.00元。

2. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,400.00元，较上年减少100.00元，下降0.21%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，切实按公务接待控制接待陪同人数。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无因公出国（境）相关业务安排。

   （二）公务接待费

   腾冲市搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。与上年持平的原因是我单位接待费用较少，为保证乡镇工作人员到我单位函接移民安置等相关工作，本年、上年预算公务接待费均为10,000.00元。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为38,400.00元，较上年减少100.00元，下降0.21%。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费38,400.00元，较上年减少100.00元，下降0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

   公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是我单位严格根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是近年来我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费上年减少的主要原因是我单位严格根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）重点项目预算绩效目标

   本单位无重点项目预算绩效目标。

   （二）预算重点领域财政项目文本公开

   具体详见附件2：腾冲市搬迁安置办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

   2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

   3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

   8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费90,439.64元，比上年预算增加16,533.00元，同比增长22.37%，占基本支出的8.29%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出预算与上年持平无变化；电费预算减少1,625.00元，减少的原因是我单位职工节约用电，随手关灯，有良好的用电习惯；印刷费预算纯增1,000.00元，增加原因是我单位因开展活动需要印刷服务费用；水费预算增加500.00元，增加原因是我单位人员增加，用水量增加；差旅费预算增加100.00元，增加原因是我单位人员增加，到乡镇对接工作次数增加；工会经费预算增加6,558.00元，增加原因是我单位人员增加，相关配套经费增加；公务接待费预算纯增10,000.00元，增加原因是2022年公务接待费预算在项目支出中10,000.00元，2023年公务接待费预算在基本支出中10,000.00元，从而形成差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市搬迁安置办公室资产总额43,379,000.58元，其中，流动资产31,629,015.42元，固定资产4,559,146.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,472,387.82元，无形资产718,450.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,179,977.71元，其中货币资金减少254,100.00元，预付账款增加1,115,400.00元，固定资产减少141,719.23元，在建工程增加6,472,387.82元，无形资产减少11,990.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值150,927.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市搬迁安置办公室2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市搬迁安置办公室2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200746800111