2022年度腾冲市搬迁安置办公室项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022年腾冲市搬迁安置办公室项目自评得分80.35分。结果为良。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年项目财政资金总额预算数3209.7万元，实际年末决算执行数1019.68万元，执行率31.77%，得分6.35分。

2.完成的绩效目标两个。目标1：龙川江流域、槟榔江流域电站移民安置工作完成市级验收；目标2：按要求完成年度后期扶持工作。

3.未完成的绩效目标

资金支付按时率（%）年初目标值100%，实际完成值40%，未完成60%。

（三）存在的问题和原因

预算执行情况与预期情况偏差大，资金拨付率不达标，主要原因是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，大中型水库移民后期扶持资金拨付进度缓慢。

（四）下一步拟改进措施

1.积极与财政协调，请求财政拨付资金。

2.紧紧围绕年初财政部门年度预算批复收、支资金量和绩效目标任务，紧扣保山市人民政府年初与腾冲市签订的年度移民工作责任书中的工作任务，积极开展电站建设征地和移民安置工作、大中型水库移民后期扶持直补到人、基础设施建设、产业发展、持能培训等项目的实施。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

2022年项目立项目的主要是解决库区和移民安置区享受后期扶持政策移民的基础设施建设、产业发展、技能培训问题，和按市委、政府要求完成年度在建电站的移民安置工作任务。

共设置了2个年度目标，一是龙川江流域、槟榔江流域电站移民安置工作完成市级验收，分值为40分；二是大中型水库移民后期扶持工作任务，分值为40分。绩效目标分别设置为一级指标三类（产出指标、效益指标、满意度指标）；二级指标九个；三级指标根据二级指标进行了量化设置。

2.简要概述项目资金情况

2022年项目支出一是槟榔江、龙川江流域在建电站移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工作经费；二是大中型水库移民后期扶持直补到人资金和项目建设管理两方面。

（二）部门自评工作开展情况

1.实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

2.收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

3.根据项目和部门整体支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

4.根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

5.根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度和部门整体支出情况、执行效益或质量做出评判。

6.形成评价结论并撰写评价报告。

7.强化绩效评价结果的应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年项目财政资金总额预算数3209.7万元，实际年末决算执行数1019.68万元，执行率31.77%，预算执行情况与预期情况偏差大，资金拨付率不达标，主要原因是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，大中型水库移民后期扶持资金拨付进度缓慢。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

目标1：总分值：16分，得分13分，扣分3分，为资金支付按时率不足100%，扣3分。

目标2：总分值：20分，得分17分，扣分3分，为资金支付按时率不足100%，扣3分。

（2）效益指标完成情况分析。

目标1：总分值：16分，得分16分，扣分0分。

目标2：总分值：16分，得分16分，扣分0分。

（3）满意度指标完成情况分析。

目标1：总分值：8分，得分8分，扣分0分。

目标2：总分值：4分，得分4分，扣分0分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在腾冲市人民政府网站及时公开，接受群众监督。

　　2.落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

3.加强管理。针对本部门绩效自评中存在问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，科学、合理编制预算，加强财务管理。

（五）其他佐证材料

无。