监督索引号53052200746801000

腾冲市搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

2.按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。

3.按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。

4.按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

5.配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

6.编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

7.负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，关按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇人民政府资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。

8.组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

9.负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划分年度组织实施。

10.向移民宣传党的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定发展。

11.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.移民搬迁安置工作完成情况

（1）水电工程

苏家河口、松山河口水电站：完成苏家河口、松山河口水电站工程蓄水阶段建设征地移民安置县级自验，形成验收意见报保山市搬迁安置办公室；完成了苏家河口水电站下闸蓄水阶段的验收工作及资金清理准备工作；完成了松山河电站移民安置资金的财务审计和整改工作。

大平田水电站：对电站蓄水后出现的滑塌做进行了复核、确认；正在进行项目验收前的资料完善工作：目前已上报大平田水电站改复建工程资料及设计变更申请到保山市搬迁安置办公室确定改复建项目变更类型，为改复建工程设计变更做好准备。

腾龙桥一级水电站：对电站蓄水后出现的滑塌进行了复核、确认；配合市审计局完成了移民安置资金的财务审计和整改工作；完成建设征地移民安置竣工阶段建设征地移民安置的自验工作待终验。

（2）水利工程

小地方水库：完成进村对外道路改复建、安置点建设基础工程；积极协助配合水务局、五合乡人民政府推进移民搬迁安置工作。

腾冲灌区工程：协助水务局完成实物指标调查细则审查批复，省政府的封库令已下达，完成实物指标调查、公示和确认签字；完成移民安置规划大纲的审查批复；完成移民安置规划报告的审查批复。

许家田水库：配合腾冲市水务局对《云南省腾冲市许家田水库工程建设征地实物指标调查细则》（征求意见稿）进行了修改；将修改后的《云南省腾冲市许家田水库工程建设征地实物指标调查细则》审查的请示上报保山市搬迁安置办公室。

2.后期扶持工作完成情况

（1）后期扶持项目实施情况。全年共实施后期扶持项目13个，总投资48,648,100.00元，其中：移民专项资金26,234,500.00元，整合资金22,413,600.00元；受益人次10793人，受益移民人次4728人。截止目前，开工项目11个，其中：已完工1个，正在实施10个，未开工3个。

（2）项目审计及验收工作情况。2022年共审计后期扶持项目14个，总投资23,265,800.00元，其中：移民专项资金20,809,700.00元，群众自筹2,456,100.00元。2022年共验收后期扶持项目13个，总投资18,715,100.00元，其中：移民专项资金16,259,000.00元，群众自筹2,456,100.00元；受益人次9863人，受益移民人次4625人。

（3）竞争性立项项目推进情况

2022年向省级争取“美丽家园·移民新村”竞争性立项项目1个，即腾龙桥一级电站库区五合乡联盟社区“美丽家园·移民新村”建设项目，计划总投资31,413,600.00元，其中：申请移民专项资金9,000,000.00元，整合资金22,413,600.00元。目前，项目资金已到位9,000,000.00元，项目正在进行招投标。

积极向省级争取2023年度“美丽家园·移民新村”建设项目1个，即三岔河水电站猴桥镇轮马社区石花洞温泉康养旅游建设项目。

3.人口核减及移民教育招生情况

（1）人口核减情况：中央共核定我市后期扶持人口8945人，其中：搬迁人口4378人，生产安置人口4567人。历年核减271人，截止到2022年12月实有后期扶持人口8674人，其中：直补到人4107人，项目扶持4567人。

（2）移民教育招生情况：完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作，2022年共招收移民学生3人；完成移民教育补助资金申请工作，共有66名（其中：本科42人、专科24人）移民学生申请移民教育资金补助，共申请教育补助资金456,000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市搬迁安置办公室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2022年度收入合计10,873,140.02元。其中：财政拨款收入10,873,140.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11,969,472.90元，下降52.40%。其中：财政拨款收入减少11,969,472.90元，下降52.40%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是上级拨付的大中型水库移民后期扶持项目资金2022年度本年拨款比2021年减少12,047,350.00元，同时2022年因新增3人，人员及公用经费较上年增加77,877.10元。

二、支出决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2022年度支出合计11,127,240.02元。其中：基本支出930,490.02元，占总支出的8.36%；项目支出10,196,750.00元，占总支出的91.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,303,097.04元，下降22.89%。其中：基本支出减少2,647,141.42元，下降73.99%；项目支出减少655,955.62元，下降6.04%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2022年大中型水库移民后期扶持资金支出较上年减少3,380,974.14元，同时2022年因新增3人，人员及公用经费较上年增加77,877.10元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出930,490.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出811,383.38元，占基本支出的87.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,106.64元，占基本支出的12.80％。按年末在职在编实有人数9人计算，全年人均人员经费支出90,153.71元，全年人均日常办公经费支出13,234.07元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,196,750.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大中型水库移民后期扶持直补到人资金，600元/人/年，共发放20年，2022年度共发放2,464,050.00元。

2.大中型水库移民后期扶持项目产业补助资金1,683,984.23元.

3.大中型水库移民后期扶持项目基础设施建设资金6,048,715.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,820,490.02元，占本年支出合计的25.35%。与上年相比减少1,982,122.90元，下降41.27%，主要原因是2130321大中型水库移民后期扶持专项支出资金较上年减少2,060,000.00，同时2022年因新增3人，人员及公用经费较上年增加77,877.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出773,555.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.43%。主要用于人员经费及日常公用经费，其中工资福利支出654,448.53元，商品和服务支出119,106.64元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88,157.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出68,776.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,890,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.01%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为46,541.00元，完成年初预算的95.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,500.00元，占总支出决算的82.72%；公务接待费支出决算8,041.00元，占总支出决算的17.28%，具体是国内接待费支出决算8,041.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为46,541.00元，完成年初预算的95.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为38,500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为8,041.00元，完成年初预算的80.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，切实按公务接待控制接待陪同人数。按项目具体分析：一是2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算增减无变动。原因是：2022年我单位无因公出国（境）相关业务安排，故年初无支出预算安排且无相关费用发生。二是2022年公务用车购置及运行费支出预算为38,500.00元，支出决算数为38,500.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为38,500.00元，支出决算为38,500.00元，完成预算的100%。三是2022年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为8,041.00元，完成预算的80.41%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,966.26元，下降5.99%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,756.26元，增长4.78%；公务接待费支出决算减少4,722.52元，下降37.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我部门2022年公务发展无因公出国（境）需求，无因公出国（境）相关业务发生。二是2022年公务用车购置及运行费支出决算38,500.00元，较上年支出增加1,756.26元，增长4.78%，其中：公务用购置费支出决算0.00元，与上年持平。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为38,500.00元，较上年支出增加1,756.26元，增长4.78%，公务用车运行经费支出增长原因是由于开展大中型水库移民后期扶持项目工作，公务用车次数增加，车辆损耗较大，车辆维修费、油费增加。三是2022年公务接待支出决算8,041.00元，较上年减少4,722.52元，下降37.00%。公务接待费支出减少的主要原因是：2022年度接待乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到在建水电站库区和移民安置区涉及乡镇开展移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工程项目的项目跟踪管理、现场踏勘、工程质量管理等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出119,106.64元，比上年增加54,931.44元，增长85.60%，主要原因分析一是2022年新增人员3人，购置电脑3台；二是槟榔江、龙川江在建电站、水库建设征地和移民安置工作及大中型水库移民后期扶持经费2021年度支出为项目支出，未计入机关运行经费支出，2022年度支出为基本支出，计入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费30,525.00元，公务接待费8,041.00元，工会经费8,696.64元，公务用车运行维护费38,500.00元， 其他交通费用15,900.00元，水费464.00元，电费3,000.00元，差旅费13,600.00元，其他商品和服务支出380.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市搬迁安置办公室资产总额45,433,532.21元，其中，流动资产31,629,015.42元，固定资产6,492,769.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,472,387.82元，无形资产839,359.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,197,760.82元，其中固定资产减少135,927.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值150,927.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200746801111