第一部分 腾冲市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市搬迁安置办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市搬迁安置办公室主要负责槟榔江、龙川江流域水力资源开发和大中型水库移民后期扶持工作，完成市委、市人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按期完成移民搬迁安置任务。

（1）电站建设征地和移民安置工作。

苏家河口水电站：待规划修编和审计完成后及时推进建设征地移民安置竣工阶段县级自验工作；

松山河口、腾龙桥一级水电站：协助配合保山市搬迁安置办完成电站竣工阶段建设征地移民安置终验工作；

大平田水电站：加快推进改复建工程设计变更及验收结算工作；

（2）水利工程。

腾冲灌区工程：积极配合项目法人在处理工程建设中遇到的相关建设征地移民安置政策、法规报审程序推进工作；

许家田水库：积极配合项目业主开展水库建设征地移民前期工作。

2.认真开展后期扶持各项工作。其中：

一是加快完成2023年后期扶持项目施工进度，推进后期扶持项目施工建设，完成13个后期扶持项目的终验工作；

二是按时完成2024年后期扶持项目规划设计、申报、实施等工作；

三是完成2024年长效补偿兑付工作；

四是完成2024年直补资金兑付工作；

五是完善移民后期扶持资金保障、监管、管理相关制度，进一步优化财政支出结构，减少移民后期扶持资金滞留和沉淀，提高移民后期扶持资金的财政保障能力，确实发挥移民资金绩效，确保项目及时发挥效益。

3.强化移民资金的监督管理

严格执行移民资金使用管理规定，迎接省、市对电站移民搬迁安置和后期扶持资金管理使用开展稽查和财务审计，争取完成苏家河口电站移民安置资金的审计工作。加大移民工程、项目监督管理力度，严防违规违纪问题发生。

4.切实做好移民信访维稳工作

一是落实信访工作“属地管理、分级负责”职责，依法及时妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，做好重要时段信访值班和“零报告”工作。二是落实移民维稳工作主体责任，深化“平安库区”创建，积极开展移民矛盾纠纷排查、化解工作，加强分析研判及预警工作，切实维护移民合法权益，切实维护库区和移民安置区和谐稳定。三是落实信息报送制度，按照及时、准确、高效的原则，每季度最后一周报送本季度社会维稳工作形势分析。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,112,346.13元，其中：一般公共预算1,537,544.93元，政府性基金26,500,000.00元（上年结转），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入74,801.20元（单位资金预算）。

与上年对比减少3,591,951.78元，同比下降11.33%，其中：一般公共预算收入增加346,862.44元，同比增长29.13%，主要原因是2024年比2023年初新增了3人（机构改革由环保局划转入2人，军队家属安置1人）增加了工资性支出；政府性基金下降4,013,615.42元（上年结转），下降了13.15%，下降的主要原因是2023年加大了大中型水库移民后期扶持工程项目实施的力度，直接减少了年末结转结余的资金；其他收入（单位资金预算）同比增加74,801.20元，增长100.00%，增长的主要原因是2024年增加了此项收入，2023年无此项预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,112,346.13元，其中：本年收入1,612,346.13元，上年结转收入26,500,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,537,544.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入（单位资金预算）74,801.20元。

与上年对比减少3,591,951.78元，同比下降11.33%，主要原因是：一是2024年比2023年初新增了3人（机构改革由环保局划转入2人，军队家属安置1人）增加了工资性支出；二是其他收入（单位资金预算）同比增加74,801.20元，增长100.00%，增长的主要原因是2024年增加了此项收入，2023年无此项预算收入；三是政府性基金下降4,013,615.42元（上年结转），下降13.11%，下降的主要原因是2023年加大了大中型水库移民后期扶持工程项目实施的力度，直接减少了年末结转结余的资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,112,346.13元。财政拨款安排支出28,112,346.13元，其中：基本支出1,437,544.93元，与上年对比增加346,862.44元，同比增长31.80%，原因是：2024年比2023年初新增了3人（机构改革由环保局划转入2人，军队家属安置1人）增加了工资性支出；项目支出26,600,000.00元，与上年对比减少4,013,615.42元，同比下降13.15%，主要原因是：2023年加大了大中型水库移民后期扶持工程项目实施的力度，直接减少了年末结转结余的资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,162,233.76元，主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金以及退休人员的慰问支出和公用经费支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出100,000.00元，主要用于槟榔江、龙川江在建电站、水库建设征地和移民安置工作及大中型水库移民后期扶持经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164,229.60元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出13,409.58元，主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出58,009.92元，主要用于缴纳在职在编事业人员医疗补助费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出37,873.20元，主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,788.87元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出74,214.54元，主要是其它收入（财政代管资金），主要用于支付长期聘用人员的工资薪酬。

社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助支出3,962,343.94元,其中:基本支出2,647,740.00元，项目支出1,314,603.94元，主要用于大中型水库移民的后期扶持项目支出。

社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展支出3,560,300.00元（项目支出），主要用于大中型水库移民的后期扶持项目支出。

农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—基础设施建设和经济发展支出9,117,656.06元（项目支出），主要用于大中型水库移民的后期扶持项目支出。

农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其它大中型水库库区基金支出9,859,700.00元，其中:基本支出851,600.00元，项目支出9,008,100.00元，主要用于大中型水库移民的后期扶持项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目七个，政府采购预算总额54,910.00元，其中：政府采购货物预算42,910.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,400.00元，较上年增加10,000.00元，增长20.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费无变化的原因是近年来我单位无因公出国（境）相关业务安排。

（二）公务接待费

腾冲市搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

公务接待费与上年持平的原因是我单位接待费用较少，为保证乡镇工作人员到我单位函接移民安置等相关工作，本年、上年预算公务接待费均为10,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为48,400.00元，较上年增加10,000.00元，增长26.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无化；公务用车运行维护费48,400.00元，较上年增加10,000.00元，增长26.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近几年都没有新增购买公务用车；公务用车运行维护费与上年对比，增加的主要原因是：一是电站建设征地和移民安置工作进入了阶段性竣工、审计、验收从而增加了需到省、市、下乡镇请示、协调、汇报和督促移民工作使用车辆的人次；二是水利工程腾冲灌区工程的开工建设和大中型水库移民后期扶持工程项目的验收、跟踪管理增加了工作，也增加了使用车辆的频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市搬迁安置办公室共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额31,694,906.07元，其中，流动资产26,574,214.54元（含财政代管资金余额74,214.54元），固定资产净值4,414,231.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值706,460.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,684,094.51元，其中：流动资产减少5,054,800.88元，固定资产净值减少144,914.93元，在建工程减少6,472,387.82元，无形资产净值减少11,990.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表