一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（2）承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

（5）负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（6）负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（7）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

（8）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

（11）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

（12）组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

（13）组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（14）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2．机构情况

腾冲市水务局设置行政机构1个，下设基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股 9 个内设机构。部门所属事业单位3个，即腾冲市水利工程建设管理中心、腾冲市水利工程运行管理中心、腾冲市水资源开发利用管理中心。

车辆编制5辆，年末实有车辆6辆。

3．人员情况

2020年腾冲市水务局年末人员编制112人。其中：行政编制25人，事业编制87人。年末实有人数113人，其中行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员84人。离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

（二）部门绩效目标的设立情况

深入贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央治水新方针和各级关于加快水利改革与发展的决定，认真贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，围绕全面建成小康水利的目标，立足“美丽腾冲”建设，进一步改善和保障民生水利基础条件，不断深化水务改革，坚持防洪抗旱除涝并重，开源节流保护并举，大中小型水利工程相结合，加快以重点水源工程、河道治理工程、高效节水灌溉工程、水生态文明建设工程为重点，加大水土保持和水政执法工作力度，落实最严格的水资源管理制度和河长制工作，促进全市水务事业持续健康发展。

2020年，计划完成水利管理业固定资产投资75867万元。治理水土流失面积70平方公里，征收水资源费1000万元以上。

（三）部门整体收支情况

2020年总收入13,155.68万元，全部为财政拨款收入。上年结余5,286.08万元。总支出15,530.72万元，其中：基本支出2,163.88万元，占总支出的16.67%；项目支出13,366.84万元，占总支出的83.33%。本年年末结转结余2,911.04万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

 遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支总貌。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标20个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程 

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水务局的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2020年确定的重点工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

2020年在市委、市人民政府和上级主管部门的正确领导下，腾冲市各项水利目标任务如期完成。

（一）投入情况分析

2020年，水务局共争取各级水利资金18102万元（其中：中央1697万元、省级13724万元、市级215万元、市本级2466万元），同比增14.99%。

（二）过程情况分析

抓实项目建设和前期。一是抓实在建工程。向阳水库于今年5月份顺利开工建设，2020年计划实施的6座灾后薄弱环节小型水库除险加固工程，已完工6座。花园水库工程已竣工验收，花梨沟水库竣工待验收。小地方水库、放马场水库、马鹿塘水库工程、第二自来水厂、腾南灌区工程稳步推进；二是推动项目前期工作。水系连通及农村水系综合整治试点县创建完成实施方案编制并上报省水利厅、省财政厅。腾冲灌区项目规划报告已通过水利部水规总院的技术审查，可研报告已通过水利部水规总院组织现场勘查和技术咨询，并完成修改完善，目前，可研报告送审稿已上报，进入省水利厅评审阶段。许家田水库正在开展现场勘察设计工作，地盘关水库完成项目建议书，已纳入腾冲灌区工程实施，中山河水库正在开展规划工作。清水三家村小流域项目完成实施方案编制。古永河坝区段治理、龙江小江界头至曲石段治理项完成规划编制，《初设报告》获保山市水务局批复，热海河清水乡段治理工程正在进行初设编制。

抓好农村饮水安全巩固提升工程。一是紧盯“户户达标、村村提升、县县清零”的农村饮水安全保障目标任务，全面清查脱贫攻坚饮水安全盲区、死角，并制定了《腾冲市农村饮水安全脱贫攻坚挂牌督战工作方案》，统筹整合部门力量，坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战，确保了全市脱贫人口饮水安全达到了我省的评价标准。2020年，争取到三期扶贫资金1712万元用于2020年度农村饮水安全巩固提升工程，实施了46件项目，解决了4.91万人饮水问题，新建取水坝13座、取水池29个、清水池17个，架设管道总长323.988km，安装净水设备6套。二是完成了腾冲市“十四五”农村供水保障规划，共规划实施86件人饮工程，规划期末涉及人口56.8254万人，规划总投资64909.57万元，供水量83767.39m³/d。其中：城乡供水一体化工程6件，规划涉及人口82390人，供水量13250m³/d，规划总投资8917.71万元；乡镇集中连片供水工程16件，规划涉及人口39.7303万人，供水61354.54m³/d，规划总投资52152.28万元；老旧管网改造工程64件，规划涉及人口8.8561万人，规划总投资3839.58万元。三是农村水费收缴工作全面推进。截至12月底，全市1090件农村供水工程，已完成水费定价1090件，定价率为100%（其中千人以上完成定价145件，定价率为100%，千人以下完成定价945件，定价率为100%）；农村供水工程已收费1090件，水费收取率为100%，应收水费631.88万元，实收水费609.26万元，水费收缴率为96.42%。

全面加强河（湖）长制工作。以河长制为抓手，围绕全域旅游产业发展、大滇西旅游环线建设、和顺创建5A级旅游景区等工作，全力推进水环境、水生态保护，打造腾冲市碧水蓝天。一是抓实“美丽河湖”建设。以大盈江（南底河）、龙川江、槟榔江“三大流域”为重点，编制了《腾冲市美丽河湖建设实施方案》，并报市领导审核确定了《腾冲市美丽河湖建设清单》。全市计划实施3个美丽湖泊，水域面积0.773平方公里；20条美丽河流，河流总长315.94km。美丽河湖建设项目估算总投资4.75亿元，其中：拟申请美丽河湖项目补助资金1.06亿元，乡镇直接投资1.44亿元，项目整合2.25亿元；从2020年开始，建设成熟一家验收评估一家。目前，完成北海湖、南底河、花园水库、大坡水库美丽河湖评定，正在积极申报市级、省级美丽河湖。二是全力实施大盈江流域综合治理，改善和顺镇及周边乡镇的水环境。目前编制完成了《大盈江流域（腾冲段）环境综合治理项目概念性规划》《腾冲市水系连通及农村水系综合整治试点县实施方案》《腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目可行性研究报告》，整合住建、林业、交通、旅游等相关部门的规划做到多规合一。目前，河岸绿化美化已启动，十里荷花、十里桃花、十里樱花项目建设已经基本完成，市委、市人民政府正积极筹措资金，并积极申请法开署贷款项目，对大盈江流域进行综合整治。三是进一步压实河（湖）长责任。截至12月底统计，腾冲各级河长共计巡河4538人次，其中市级河长开展巡河147人次，乡镇级河长开展巡河1298人次，村级河长开展巡河3026人次，市乡两级河长办开展巡河检查67次。各级河长在巡河巡查中发现上报问题88个，已销号处理88个，有力的维护了水环境、水生态。四是开展河湖“清四乱”专项行动。按照“河畅、水清、岸绿、景美”的标准，重点清理、整治河湖库渠存在的乱占乱建、乱围乱堵、乱挖乱采、乱倒乱排等群众反映突出、直接危害河湖库渠的问题，截至12月底，专项整改省级暗访督查发现问题5个，专项整改保山市河湖管理监督检查（暗访）发现“四乱”问题17个，腾冲市自检自查发现问题12个，现已经全部销号整改。通过多措并举，确保河湖水生态、水环境持续向好，为腾冲市全域旅游产业发展、大滇西旅游环线建设、和顺创建5A级旅游景区等工作夯实水环境基础。

扎实做好防汛抗旱和安全生产工作。一是圆满完成了年度蓄水任务。按照“一库一策”，在确保水库安全的前提下，2019-2020年冬春蓄水5641.13万立方米，比下达的2019-2020年冬春5441万立方米蓄水任务超出200.13万立方米。二是扎实做好防灾减灾工作。严格落实市包乡、乡包村、村包组的网格化“包保”责任制，把防御责任落实到每一处山洪灾害危险区、隐患点，完善“横向到边、纵向到底”的山洪灾害防御体系，细化实化转移避险和应急抢护措施；严格落实水库安全度汛“三个责任人”，加强山洪灾害防治监测预警设施和设备管理，对于已建水库，对大坝、泄洪和输水建筑物及监测、预警、调度等设施定期进行排查；严格执行防汛值班值守，强化山洪灾害防御。三是加强山洪灾害防治监测预警设施和设备管理。通过购买服务，依托龙慧公司对预警设施设备进行巡检巡修，保障汛期正常应用。目前建成县级山洪灾害监测预警平台1个，乡镇预警终端18个，自动雨量站55个（含8个自动水位雨量站），简易雨量站416个，简易水位站164个，预警广播站269个，图象（视频）监控站点15个，人工预警点（锣鼓号哨、手摇报警器）601个，初步建起了完备的防汛监测体系，为我市的防汛工作提供准确的决策依据，有效的减轻了洪涝灾害对群众生命安全的伤害。四是推进水毁工程修复工作。2019-2020年度（2019年11月至2020年3月），全市修复水库1座（水库水闸维修），修复堤防9处149米，修复水闸1座（闸门丝杆修复），修复灌溉设施水毁43个，完成投资107.49万元，完成工程量：土方4653立方米，石方3140立方米，机械51台班。另外，专门下拨资金对3座中型病险水闸进行维修养护，对存在的螺杆弯曲等问题进行整改。五是安全生产工作常抓不懈。系统内开展安全检查工作64次，汛期应急抢险救援综合演练一次，积极开展水务系统安全生产月活动、知识宣传活动，一年来，水务系统各单位安全生产意识有了较大提高，安全防范措施逐步加强，达到了水务系统全年无重特大安全生产事故发生的工作目标。

水生态文明建设取得新成效。一是强化最严格水资源监管。强化水资源论证管理、取水许可管理，加强日常监管，严格按总量控制红线，执行取水许可的暂停和限制审批。2020年共办理到期的延续评估取水许可证28套，新办理取水许可证1套，办理取水许可行政审批一件，征收水资源费980.89万元。二是全面加强水土保持监管。2020年完成全年完成水土流失治理面积55.01km2，在治理中坚持工程措施与生物措施相结合，建立多部门、多层次的综合治理模式，改善了水土流失区的生态环境和农业生产条件，进一步促进了山区经济的可持续发展。督促生产建设项目执行“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用），及时采取措施预防水土流失。严格审核生产建设项目水土保持方案，跟踪监督方案执行，降低人为造成的水土流失危害，1-12月共审批生产建设项目水土保持方案59个，其中方案报告书32个，方案报告表27个，依法征收水土保持补偿费共计327.0852万元。完成水利部、省水利厅下达的疑似图斑复核185个，发出责令整改通知书9份；20个生产建设项目开展了水土保持设施验收报备，水务局开展随机核查验收项目6个；开展水土保持“双随机、一公开”项目检查25个。三是规范河道采砂。为维护我市河道采砂管理秩序，保障河道行洪及公共安全，保护河道生态建设成果，合理开发利用河道砂石资源，委托腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司编制了《腾冲市河道采砂规划（2020-2025年）》。目前，《腾冲市河道采砂规划（2020-2025年）》已在市人民政府第72次常务会上获得通过，并授权腾冲市越州水务投资开发有限公司对全市河道采砂进行统一开采经营。四是推进小水电清理整改。根据国家及省市对农村小水电清理整改要求，我市完成了全市53座小水电清理整改“一站一策”实施方案的编制和批复，并按照批复的整改措施分类完成整改，目前正在进行验收销号工作。五是有效化解水事矛盾纠纷和涉水行政争议。2020年6月，按照市委市人民政府的要求，围绕河道综合整治、流域综合整治工作要求，牵头开展了非法采砂专项整治行动，规范全市采砂市场。2020年7月，根据腾冲市人民检察院检察建议书要求，开展了对芒棒城河村实心河非法采砂导致人饮工程损坏案件的查办，对当事人作出行政处罚并完成结案归档。

推进“六稳”“六保”工作。一是保就业：开发了公益性岗位2人，从事水资源与河长制管理工作，目前已经到岗；同时以在建工程为依托开发就业岗位150个，月平均工资3500元，工作中一手抓复工复产，一手抓稳定就业。二是保基本民生：1-12月份累计完成水利管理业固定资产投资73208万元，占年度计划的96.5%。同时抓好农村人饮安全保障工作，2020年，争取到三期扶贫资金1712万元用于2020年度农村饮水安全巩固提升工程，实施了46件项目，解决了4.91万人饮水问题。

（三）产出情况分析

2020年，水务局共争取各级水利资金18102万元（其中：中央1697万元、省级13724万元、市级215万元、市本级2466万元），同比增14.99%。治理水土流失面积55.01平方公里。征收水资源费1202.47万元，水土保持补偿费327.09万元。完成城镇供水1678万立方米，售水1339.68万立方米，实现总收入3835万元，上缴增值税96万元。

（四）效果情况分析

2020年度腾冲市水务局较好的完成了年初设定的整体绩效目标，绩效自评为“优”，自评分为95分。

四、存在的问题和整改情况

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无。