一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

(1)贯彻落实国家、省市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

(4)组织实施和调整药品、医疗服务价格和医疗服务项目医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(5)执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(6)执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（8）完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

腾冲市医疗保障局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，年末机构数为1个，有3个内设机构：党政办公室、待遇保障和招标采购股、基金监管和规划财务股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位编制数为27人，行政编制5人，参公编22人。年末实有人数35人，比去年增加3人。具体变动情况为：因工作需要2024年1月从人社局调入1人，2024年5月从市委宣传部调入1人，2024年8月新招录1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024 年，腾冲市医疗保障局高度重视绩效目标管理，在申报的 5 个项目中，均编制了项目绩效目标，绩效目标编制率达 100% 。此举旨在加强预算管理，提高财政资金使用效益，确保医保工作高效开展。

在目标设定方面，该局严格依据国家相关法律法规、医保政策以及本市实际发展需求，科学合理地设置绩效目标。这些目标与部门的 “三定” 方案职责紧密契合，全面涵盖了医保基金监管、待遇保障、信息化建设等核心工作，为部门的年度工作指明方向。

在绩效指标设置上，该局力求明确、具体且具备可衡量性，从而精准反映和考核部门整体绩效目标。例如在医保基金监管方面，设定了违规行为查处率、违规基金追回率等具体指标；在待遇保障方面，明确了参保覆盖率、医保报销比例等关键指标；在信息化建设方面，制定了医保电子凭证使用率、医保业务线上办理率等衡量指标。通过这些细化的指标，能够更为直观、准确地评估工作成效，及时发现问题并加以改进。

绩效目标的设立，为腾冲市医疗保障局的工作带来了显著的积极影响。它不仅有助于提升医保基金的使用效率，确保有限的资金发挥最大的保障作用，而且能够增强医保服务的规范性和透明度，提升群众对医保工作的满意度和信任度。同时，通过绩效目标的引导，还能促进医保部门不断优化工作流程，提高工作效率，更好地为群众提供优质、便捷的医疗保障服务 ，助力全市医疗保障事业高质量发展。

（三）部门整体收支情况

2024 年，腾冲市医疗保障局在财务收支管理上，秉持严谨、规范的原则，确保医保工作的顺利开展与资金的高效运用，其部门整体收支呈现如下情况：

收入情况：2024 年部门财务总收入6,235,685.95 元 。其中，一般公共预算拨款占据主要部分，达 6,227,795.88 元，为部门开展各类医保业务、履行职能提供了坚实的资金保障；另有其他收入7,890.07元，为财政代管资金收入。从收入构成比例来看，一般公共预算拨款占比约 99.87%，凸显财政资金对医保工作的大力支持。

支出情况：在支出安排上，严格按照预算执行，涵盖人员经费、公用经费以及项目经费等多个方面。人员经费支出保障了职工工资、福利等基本权益，维持队伍稳定；公用经费用于日常办公运转，确保各项工作有序开展；项目经费则专项用于医保政策宣传、基金监管、待遇保障提升等重点工作。在重点项目支出方面，城乡居民医疗保险征缴和管理业务经费项目安排 200,000.00元，主要用于推进 17 个乡镇 2 个街道的城乡居民医疗保险工作，包括村级工作开展经费补助，以进一步提高医疗保险经办服务能力和水平；基层医保内网网络经费项目投入 150,000.00元，致力于提升县乡村三级经办服务能力，确保医保服务进驻乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站），满足不同群体的多样化需求。

（四）部门预算管理制度建设情况

我局不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次自评的目的主要是通过对本单位2024年度财政资金支出的绩效状况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

对腾冲市医疗保障局在部门绩效目标设立、预算管理制度建设、严控三公经费等方面的表现，可从执行力度、成果产出和公众影响进行分析并得出综合评价结论：

执行力度：在绩效目标设立上，编制率达 100%，将目标与核心工作紧密挂钩，确保了工作开展有明确方向；预算管理制度不仅体系完备，还通过成立工作小组、建立通报制度强化执行；“三公” 经费预算严格持平上一年，在支出中严守标准。这些都表明执行层面力度大、落实到位。成果产出：绩效指标细化使得医保基金监管、待遇保障等工作成果可量化评估，促进工作优化；完善的预算管理制度保障了资金合规高效使用，提升财务管理水平；“三公” 经费的严格管控节省财政资金，用于更关键的民生保障。公众影响：合理的绩效目标与规范的管理保障医保服务质量，提升基金使用效率，增强群众对医保工作的满意度与信任度，树立良好政府部门形象。综合来看，腾冲市医疗保障局在各方面表现出色，以完善制度为基础，严格执行各项政策，实现资金效益与社会效益的双丰收，在医疗保障领域为地方民生事业做出积极贡献，整体工作值得肯定 ，未来可继续探索创新，进一步提升工作效能 。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：1、绩效目标精细化不足：部分绩效指标虽然可衡量，但在反映工作质量和效果的深度上不够，如医保报销服务的及时性指标仅关注办理时长，未考虑特殊情况及患者反馈。2、预算执行灵活性欠缺：预算管理制度在面对突发公共卫生事件或政策重大调整时，预算调整流程繁琐，难以及时灵活调配资金，影响工作推进效率。3、“三公” 经费管理的监督多元化不足：当前主要依靠内部审计和财政、审计等部门监督，缺乏引入第三方专业机构评估和公众参与监督的有效渠道。

改进措施:1、绩效目标优化：开展绩效目标专项梳理工作，广泛征求一线工作人员、服务对象意见。针对医保报销服务，增加 “特殊情况处理及时率” 和 “患者满意度调查” 等细化指标，使绩效目标更全面、精准反映工作质量。2、预算执行调整优化：制定预算应急调整预案，简化突发情况下预算调整流程。明确在重大政策变动或突发公共卫生事件时，可先进行资金紧急调配，后续补齐审批手续，增强预算执行灵活性。3、“三公” 经费监督拓展：引入第三方审计机构对 “三公” 经费进行年度专项审计，将审计报告向社会公开。同时，在官方网站设立 “三公” 经费监督举报专栏，鼓励公众参与监督，拓宽监督渠道。

五、绩效自评结果应用

腾冲市医疗保障局高度重视绩效自评结果应用，将其深度融入到部门管理与业务优化的各个环节：

1、预算管理调整：依据绩效自评结果，对下一年度预算进行科学规划。对绩效评价高的医保信息化建设项目，加大资金投入，确保医保电子凭证推广及业务线上办理的高效推进；对绩效不佳的项目，如部分培训活动，削减预算，并重新评估规划，以此优化资金分配，提升预算资金使用效益。

2、业务流程改进：在医保报销审核流程中，根据自评发现的效率问题，优化审核环节，精简不必要手续，将报销周期缩短，提升服务质量。通过绩效自评结果，定位业务流程的堵点和薄弱点，不断完善工作流程，提高整体工作效能。

3、责任考核与激励：把绩效自评结果作为科室和员工年度考核的关键指标。对在医保基金监管、待遇落实等工作中绩效出色的科室和个人，给予表彰和奖励；对绩效不达标者，进行问责并要求限期整改，以此激励员工积极提升工作绩效。

六、主要经验及做法

1、建立完善管理体系。制定全面系统的绩效、预算和经费管理制度。绩效目标编制涵盖所有项目，确保工作有清晰量化标准；预算管理从编制到执行、监督全流程规范，保障资金合规高效使用；“三公” 经费严格按标准预算与支出，明确各项费用细节。

2、强化过程监控与分析。成立专门工作小组，对预算执行、绩效目标完成进度实时跟踪。每月分析数据，对偏差项目及时调整策略，如发现医保基金支出进度异常，迅速排查原因，确保工作按计划推进。

3、推动信息公开与监督。将部门预决算、“三公” 经费等信息向社会公开，主动接受公众监督。引入内部审计和外部专业机构审查，如年度预算执行审计、“三公” 经费第三方评估，根据反馈改进工作，提升管理透明度和公信力 。

七、其他需说明的情况

在医保工作推进中，腾冲市医疗保障局面临着一些特殊情况与挑战。一方面，随着人口老龄化加剧以及医保政策的动态调整，医保基金收支平衡压力逐步增大 。为应对这一问题，除强化基金监管外，还需在政策制定与执行上进一步探索创新，比如研究更为科学合理的医保待遇调整机制，确保基金可持续性。

另一方面，信息技术飞速发展，对医保信息化建设提出了更高要求。尽管目前在医保电子凭证推广、业务线上办理等方面取得一定成果，但在与其他部门数据共享的深度和广度上仍存在提升空间，如与医疗机构、民政部门的数据协同，有待进一步优化以实现更精准高效的服务。此外，在医保政策宣传普及工作中，发现部分老年群体和偏远地区群众对医保政策理解和应用存在困难，后续需探索更具针对性的宣传方式，提升政策知晓率和群众满意度。