腾冲市界头镇2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市界头镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市界头镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市界头镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和全国财政工作会议精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳的工作要求。把规范管理、财政可持续运行放在更加突出的位置，着力从加强财政资源统筹、优化财政支出结构、防范化解财政风险、兜牢基层“三保”底线等方面持续发力，以高质量财政工作服务全镇经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48,729,548.32元，其中：一般公共预算47,493,119.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,236,428.5元。

部门财务总收入比上年预算增加5,600,282.85元，同比增长12.98%，主要原因是一般公共预算收入增加，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,493,119.82元，其中：本年收入47,493,119.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,493,119.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加4,363,854.35元，同比增长10.12%，主要原因是本年一般公共预算收入增加，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48,729,548.32元。财政拨款安排支出48,729,548.32元，其中：基本支出32,412,091.82元，比上年预算增加1,634,326.35元，同比增长5.31%，主要原因人员支出预算增加。是；项目支出15,081,028.00元，比上年预算增加2,729,528.00元，同比增长22.10%，主要原因是收入预算增加，财力增加，可安排用于事业发展的项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出251,026.16元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及人代会会议经费；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出8,755,921.77元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出390,608.07元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,557,852.00元，主要用于政府临时人员工资及办公专项经费；

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出872,184.12元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,704,829.64元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,366,298.27元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出637,234.52元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管支出20,000.00元，主要用于食品安全经费；

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出496,809.84元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2040699公共安全支出—司法—其他司法支出10,000.00元，主要用于司法支出；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出310,000.00元，主要用于武装经费和消防经费；

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出545,200.00元，主要用于营养餐改善计划人员工资、代课教师工资、教育发展支出；

2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护支出20,000.00元，主要用于文物保护支出；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出1,908.00元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,554,600.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,000,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出600,000.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金；

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务支出39,840.00元，主要用于临时人员养老保险支出；

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出460,000.00元，主要用于低保补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出249,937.55元，主要用于职工医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出428,405.96元，主要用于职工医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出350,357.35元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,115.31元，主要用于职工医疗补助支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出564,240.37元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出3,455,042.09元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,074,368.04元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出479,469.08元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130504农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出800,000.00元，主要用于基础设施建设；

2130505农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展支出1,999,000.00元，主要用于产业发展经费；

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出11,814,920.00元，主要用于村社区人员工资及村组工作经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,165,950.72元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出500,000.00元,主要用于应急抢险救灾工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额1,061,300.00元，其中：政府采购货物预算581,300.00元、政府采购服务预算480,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

界头镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计650,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

界头镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：我镇暂无因公出国（境）需要，未安排预算。

（二）公务接待费

界头镇2025年公务接待费预算为400,000.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为580次，共计接待5120人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：经测算，公务接待费批次、人次基本与上年持平，公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

界头镇2025年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费250,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费与上年持平的原因是我单位本年无公车购置计划；公务用车运行维护费与上年减少的主要原因是奉行节约理念，竭力减少公车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

界头镇2025年共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个。财政预算安排0元。本单位无重点项目绩效目标申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

界头镇2025年机关运行经费安排5,341,148.00元，较上年较少49,716.56元，下降0.92%，原因是：严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，界头镇资产总额2,111,123,080.48元，其中，流动资产204,365,834.85元，固定资产2,163,341.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程275,499,235.83元，无形资产260,417.11元，其他资产1,628,834,251.26元。与上年相比，本年资产总额增加7,126,803.15元，其中固定资产减少140,119.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产76项，账面原值487,677.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表