界头镇2024年地方财政预算执行情况

和2025年地方财政预算报告

 一、2024年财政预算收支执行情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督和相关部门的大力支持配合下，镇财政进一步解放思想、创新举措、坚定信心，认真落实镇党委政府决策部署及镇三届人大三次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，突出做好稳增长工作，全力组织收入，积极向上争取财政资金，严格落实政府过紧日子要求，优化支出结构，坚决守牢保“三保”和防风险两个底线，竭力推动全镇财政平稳运行。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入执行情况

2024年，我镇共完成财政总收入6149万元，比上年完成数增247万元，增4.19%，其中：一般公共预算收入完成5717万元，比上年完成数增146万元，增2.62%。总收入各税种完成情况如下：增值税完成750万元；企业所得税完成27万元；个人所得税完成40万元；资源税完成8万元；城市建设维护税完成45万元；房产税完成35万元；印花税完成7万元；土地使用税完成12万元；车船使用税完成2万元；耕地占用税完成0.5万元；烟叶税完成5202.55万元；契税完成1万元；环境保护税完成14万元；非税收入完成4.8万元，其中：国有资产有偿使用收入4.8万元。  

（二）财政支出执行情况  

2024年，我镇共完成财政总支出6094万元（包含上级专款支出2992万元），比上年完成数增838万元，增15.94%。具体支出情况如下：一般公共服务支出936万元；公共安全支出1万元；教育支出99万元；文化体育与传媒支出60万元；社会保障和就业支出293万元；卫生健康支出148万元；节能环保支出25万元；城乡社区支出274万元；农林水事务支出4015万元；交通运输支出80万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出114万元；灾害防治及应急管理支出19万元；其他支出25万元。

（三）预算收支平衡情况  

1. 本年收入完成11289万元，其中：一般公共预算收入5717万元，上级补助收入5572万元（返还性收入57万元，专项转移支付2992万元，一般性转移支付1526万元，其他补助997万元）。  

2. 本年支出完成11289万元，其中：一般公共预算支出5872万元，基金支出222万元，上解支出5195万元（专项上解2758万元，体制上解1000万元，其他上解1278万元，统筹内收支差额及统筹外养老金上解159万元）。  

3. 收支相抵平衡。

二、2024年全镇财政工作开展情况  

（一）深化预算管理，提高资金管理效能

一是依法依规夯实预算基础，全面贯彻《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》要求，以精细化编制为抓手，科学统筹财政收支规划，确保预算编制精准覆盖发展需求。二是健全预算约束机制，稳步实施零基预算，规范部门预算编制流程，强化执行动态监控与分析反馈，从严把控预算调整，切实增强预算刚性约束力。三是推进财政透明化建设，严格落实预决算公开制度，细化“三公”经费、政府采购、专项资金等关键领域信息公开标准，主动接受社会监督，以公开促规范、以透明提效能。

（二）聚力收入监管，筑牢基层财政根基

一是精准开展收入研判与预估，提前对财税来源进行深入剖析，加大力度摸排新的经济增长点，合理预测全年收入，细致制订各税种收入计划，强化征管措施，确保税款应收尽收，着力堵塞税收漏洞，增加财政收入。二是紧密关注重点税源动态，与税务部门建立紧密协作机制，共同做好税收征管工作。坚持多措并举，敢于攻坚克难，通过加强监控、优化服务等多种手段，推动财税收入实现平稳增长，2024年完成烟叶税收入5202.55万元，完成增值税收入750万元。三是加强与上级部门的沟通协调，定期汇报项目规划及筹备进度，全力向上争取项目资金，争取批复的项目在镇内落地实施，在加快我镇基础设施建设的同时促进财政增收。

（三）优化支出结构，提高资金使用效益

一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理；同时，坚决兜牢“三保”底线，做到有保有压、保障重点。二是精准发力重点项目支出，以靶向施策之姿，为镇级各项事业注入澎湃动力。2024年共投入财政衔接推进乡村振兴补助资金1061万元，林业改革发展资金617万元，边境转移支付资金271万元，农村公益事业财政奖补资金215万元，扶贫开发工作成效考核奖补资金135万元，危桥改造资金30万元，彩票公益金25万元。三是加大产业投入，加快推动产业发展规划布局和产业体系优化升级，2024年共计投入177万元用于支持产业发展，促进产业提质增效，推动我镇产业迈向高质量发展新台阶。

（四）统筹发展安全，防范化解财政风险

一是切实兜牢“三保”底线，始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，落实“三保”支出2447万元。二是竭力化解债务风险，全面摸排并上报全口径债务数据1.39亿元；积极主动配合上级监管部门进行债务核查工作，确保债务数据真实可靠、化解合规有序；全力争取化债政策支持，2024年共计争取化债资金1320万元；进一步加强债务管控，防止新增债务的产生，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。三是严格遵守财经纪律、财务制度和党规党纪，加强财政资金管理、防范廉政风险，主动接受上级财政资金检查、审计，及时整改审计反馈问题。

（五）聚焦改革发展，加快数字财政建设

一是全面落实预算管理一体化改革，将财政预算资金全部纳入国库集中收付范围，以一体化数据系统为支撑持续进行财政运行监测，提高资金管理效率和数字化监测水平；加强预算绩效运用，推动预算管理提质增效。二是全面落实“线上缴费+电子票据”管理改革，稳步推进预算单位无纸化报销，规范公务差旅、公务接待审批和报销；试点完成伙食费和交通费自助缴费，有效规范缴费行为。

各位代表，2024年镇财政工作在各级各部门及社会各界的大力支持下，圆满实现了财政收支平衡，有效促进了经济建设和各项事业的发展。但我们也清醒认识到，当前镇财政工作还面临诸多困难：一是税源结构单一，财政增收乏力，财源培植任重道远。二是财政资金有限，收支矛盾突出，“三保”、巡视巡察、审计整改等刚性支出需求不断增长，乡村振兴、产业升级等发展任务亟需资金支持，财政资金的有限性与事业发展的紧迫性矛盾日益突出。三是防范化解债务风险任务艰巨。由于长期以来的项目建设配套政策、以前年度的超概算施工等问题，造成我镇债务负担较重，债务化解任重道远。这些问题都亟待通过改革和发展逐步解决，需要积极谋划和主动应对，也恳请各位代表、各位同志一如既往地给予关心和支持。

三、2025年财政收支预算草案  

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和全国财政工作会议精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳的工作要求。把规范管理、财政可持续运行放在更加突出的位置，着力从加强财政资源统筹、优化财政支出结构、防范化解财政风险、兜牢基层“三保”底线等方面持续发力，以高质量财政工作服务全镇经济社会发展。

根据上述指导思想及全镇经济社会发展预期目标，2025年财政收支预算（草案）安排如下：

（一）财政收入预算情况  

2025年全镇财政总收入预计完成6331万元，预计比上年完成数增182万元，增2.95%，其中：一般公共预算收入预计完成5824万元，预计比上年完成数增107万元，增1.87%。财政总收入分税种预计完成如下：增值税预计完成900万元；资源税预计完成8万元；城市建设维护税预计完成45万元；房产税预计完成35万元；印花税预计完成8万元；土地使用税预计完成12万元；车船使用税预计完成30万元；个人所得税预计完成40万元；企业所得税预计完成27万元；耕地占用税预计完成4万元；烟叶税预计完成5202万元；环境保护税预计完成14万元；契税预计完成1万元；非税收入预计完成5.4万元。  

（二）财政支出预算情况  

2025年镇本级财力范围内预计一般公共预算支出4749万元。其中：一般公共服务支出2005万元；公共安全支出32万元；教育支出54万元；文化旅游体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出366万元；卫生健康支出104万元；农林水支出2019万元；住房保障支出117万元；灾害防治及应急管理支出50万元。  

四、2025年财政工作重点  

（一）多措并举增收,强化财政保障能力

一是强化税源培育，立足本镇的资源和区域优势，全力加强烤烟产业这一重点税源建设。同时，加大招商引资力度，优化产业布局，积极培育新兴税源，为财政收入增长注入新动力。二是深化财税协同，持续关注税收政策调整对财政收入的影响，加强与税务部门的沟通协作，及时、精准掌握税源动态。通过强化协调配合，确保税收足额征收，严格落实收入目标责任制，为政府决策提供有力的数据支撑和政策建议。三是强化非税征管，严格按照非税收缴政策执行，加大征缴工作力度，确保非税收入及时、足额上缴国库，杜绝漏征、少征现象，做到颗粒归仓。四是积极争取上级支持。紧密围绕上级的重点战略决策，深入开展分析研究，精准把握上级资金投向，积极主动地争取扶持政策、重大项目和财政资金支持，有效缓解财政收支平衡压力，为我镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

（二）优化支出结构，保障重点领域支出

一是坚持“三保”优先，兜牢兜实“三保”底线；严格落实过紧日子要求，将政府过紧日子作为常态化要求，压减低效无效支出，从严控制“三公经费”，强化预算执行的权威性和严肃性。二是持续发力增进民生福祉，将有限的财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目，加大民生实事项目资金投入，全力支持办好民生实事项目，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感，根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，科学有序推进项目建设，全力保障民生项目支出。三是着力保障重点项目支出，促进重点项目落地；争取加大对农村基础设施建设、农业产业发展、农村人居环境整治等方面的投入；整合涉农资金，提高资金使用效益，全方位推动农业农村现代化进程，为乡村振兴筑牢坚实基础。

（三）持续深化改革,提升财政工作水平

一是持续推进预算管理改革，深化零基预算，进一步完善预算编制制度，提高预算编制的科学性、准确性和完整性；细化预算项目，加强项目库建设。强化预算执行约束，严格控制预算调剂，提高预算执行的严肃性和规范性。依托预算管理一体化系统，实现预算编制、执行、监督的全过程信息化管理。二是加强预算绩效管理，建立健全全过程预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强绩效目标管理，开展绩效运行监控和绩效评价，强化评价结果应用，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据，提高财政资金使用效益。三是积极做好与市财政及税务的对接工作，深入研究和谋划，及时了解财税改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动我镇财税工作再上新台阶。

（四）加强财政监督，防范化解财政风险

一是健全财政监督机制，加强对财政资金分配、使用、管理等环节的监督检查。强化内部监督，加强对财政部门自身的监督管理，对各部门资金使用的监督管理，保障资金安全，发挥资金效益，规范财政工作行为。二是防范化解债务风险，加强政府债务管理，严格控制政府债务规模，规范政府举债行为；建立健全政府债务风险预警机制，实时监控债务风险状况，建立债务化解长效机制，积极争取化债政策支持，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增债务，防范债务风险。三是强化法治财政建设，始终坚持依法行政、依法理财、依法征收，加大财政信息公开力度，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。