保山市腾冲市界头镇2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

腾冲市界头镇是一级预算单位，单位所在地为腾冲市界头镇界头村大水沟1号，单位执行会计制度为政府会计制度。单位主要职能为：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个——腾冲市界头镇人民政府，包含党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心，共8个内设机构。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末遗属16人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农业产业稳产增产成效凸显

2024年，界头全镇种植烤烟5.4万亩，累计收购烟叶13.55万担，实现烤烟收购总额2.36亿元，烟叶税5,202.55万元。“156”示范工程项目持续推进，完成高标准农田改造9700亩，新改造农田标准化种植烤烟4800亩。不断健全烤烟产业链，新建电能烤房224座，生物质燃料厂、育苗基质精深加工厂建成投产，烤烟基质厂生产基质3万余袋，收入超过15万元。

2.乡村基础设施建设更加完善

2024年实施财政衔接资金项目9个，其中人饮工程2个、道路建设1个、污水处理1个、天麻菌种厂扩建1个、烤烟育苗基地建设2个、其他基础设施建设1个，总投资1,061万元。实施边境转移支付项目17个，总投资910万元。投资186万元，完成周家坡、高黎、东华3个危桥改造建设项目，持续推进2021-2023年度较大人口规模自然村道路建设。实施农村公益事业财政奖补项目3个，总投资255万元。实施敬老院综合楼消防改造工程，总投资120万元。永胜、早三、周家坡5个村民小组人饮设施得到提升，新华、新庄村组道路、桥梁建设进一步完善，界头、大营、黄家寨农村生活污水有效治理，大营村废弃薄膜回收加工厂建设完成，清水河天麻菌种厂完成改扩建，永乐、界明烤烟育苗基地投入使用，界明、界头、沙坝地基础设施进一步完善，腾七中、中心小学校园附属设施建设完成，界明、周家坡部分道路完成亮化，水箐严家河防护栏杆安装完毕，农村公益事业如火如荼，全镇各项基础设施建设效果显著，公共服务基础进一步夯实。

3.乡村振兴蓝图正在变成实景

美丽乡村建设有力推进。深入开展爱国卫生7个专项行动，全面清理沟塘河渠、畜禽粪污，整治私搭乱建、乱堆乱放，切实改善村容村貌；加快推进绿美乡村建设，沙坝地村通过保山市绿美村庄验收，清水河、新庄、大塘等7个村“千万工程”提升建设任务高效推进。加快推进农村厕所革命，改造建设白果、顺河、早三3座农村公厕，全镇卫生公厕达132座，卫生户厕改造达1.19万户，在全镇范围内持续加大卫生厕所改造宣传动员力度，坚决把“农村厕所革命”进行到底。农村两污治理统筹推进。加大资金投入力度，完善农村生活垃圾收集、运输和处理体系，采用政府购买服务方式，对大园子、界头、新庄等9个村生活垃圾进行无害化处理；切实推进农村生活污水治理攻坚三年行动，完成界头集镇污水管网改建项目，污水处理厂即将投入使用，大营、黄家寨2个农村生活污水治理示范点建设完成，25个行政村80个自然村生活污水处理设施建设纳入工作和项目清单。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市界头镇2024年度收入合计63,498,484.51元。其中：财政拨款收入63,498,484.51元，占总收入的100%；本年度无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加10,939,480.03元，增长20.81%。其中：财政拨款收入增加10,940,991.75元，增长20.81%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1,511.72元，下降100%。主要原因：一是本年度镇本级收入增加，边境转移支付资金、农村生活污水治理项目款、水利救灾资金、一事一议奖补资金等上级补助增加，故导致财政拨款收入增加。二是上年度其他收入为税务退手续费，本年无此项收入，故导致其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市界头镇2024年度支出合计64,043,484.51元。其中：基本支出30,355,410.26元，占总支出的47.40％；项目支出33,688,074.25元，占总支出的52.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11,110,991.75元，增长20.99%。其中：基本支出增加213,719.79元，增长0.71%；项目支出增加10,897,271.96元，增长47.81%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是在职人员工资晋级，故造成基本支出增加；二是2024年乡村振兴衔接补助资金、边转资金、综改资金等拨付增加，故导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市界头镇机关正常运转的日常支出30,355,410.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,074,852.85元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,280,557.41元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市界头镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

33,688,074.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及工作开展情况为：

1.2024年离职村干部生活补助资金180,780.00元，主要用于支付离职村干部补助。

2.2023年增收奖励资金200,000.00元，主要用于日常公用经费，保障部门正常运转。

3.2024年人大代表通讯、交通费用补贴资金51,000.00元，主要用于支付2024年界头镇市级人大代表通讯及交通补贴。

4.2024年第一季度重点项目考核奖励专项资金50,000.00元，主要用于支付重点项目前期费、施工监理费。

5.2024年劳务费专项资金127,900.00元，主要用于支付花海节场地平整、钢模架建造、文化广场维护等费用。

6.2024年公用经费专项资金253,003.44元，主要用于支付日常公用经费、人工影响天气工作经费等。

7.2024年采购专项资金47,755.00元，主要用于支付电子计算机、文件柜等办公设备购置费。

8.界头镇2024年办公经费专项资金700,292.29元，主要用于日常公用经费、会议费、工会经费、差旅费等。

9.2020年度扶贫开发工作成效考核奖补资金项目专项资金1,350,000.00元，主要用于社区烤烟产业配套设施项目、石墙社区扩建菜籽油加工厂房及设备购置项目、大营社区农业机械设备购置项目、桥头社区蔬菜保鲜设施项目及界头社区农资交易厂房项目。

10.2023年中央财政林业改革发展专项资金126,100.00元，主要用于支付防火通道维护费及界头镇2023年森林质量提升项目（森林抚育）资金。

11.提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金300,000.00元，主要用于支付界头镇2023年危桥改造项目款。

12.腾冲市2023年第一批边境地区转移支付资金350,000.00元，主要用于白果、永胜社区道路硬化、新华社区村级活动场所建设、村民小组活动用房建设及人工影响天气固定作业点建设。

13.2023年普通省道及农村公路养护补助专项资金406,000.00元，主要用于支付农村道路养护资金及道路养护人员工资。

14.2018年度村组公路以奖代补建设项目（A17标）资金1,035,900.00 元，主要用于2018年度村组公路（A17标）建设。

15.2019年度村内道路以奖代补建设项目(C4标贡山社区)资金1,048,700.00元，主要用于2019年度村内道路(C4标贡山社区)建设。

16.2018年度村组公路以奖代补建设项目（A8标）资金474,600.00元，主要用于2018年度村组公路（A8标）建设。

17.腾冲市2023年第二批边境地区转移支付专项资金880,000.00元，主要用于高黎、永安、沙坝地社区灯光亮化工程、沙坝地社区人居环境提升、基础设施建设项目、新庄社区乡村振兴示范点基础设施建设等边转项目。

18.2023年第三批边转项目专项资金300,000.00元，主要用于张家营社区毛竹桥建设项目、永安社区河东寨太阳能路灯安装项目。

19.界头镇2024年遗属补助专项资金127,750.00元，主要用于支付遗属补贴。

20.2024年人工影响天气工作专项经费200,000.00元，主要用于支付人工影响天气工作经费。

21.界头镇基础设施建设专项资金600,000.00元，主要用于支付界头镇界头社区基础设施建设。

22.界头镇2024年产业发展专项经费249,000.00元，主要用于界头镇桥头社区产业发展。

23.省级驻村第一书记和乡镇工作队长专项工作经费80,000.00元，主要用于永乐、中牌村省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费、周家坡、顺河村机耕路维修、清水河村永固路维修维护、贡山村谭家河拦河坝维修维护。

24.公益性岗位补贴专项资金68,250.00元，主要用于支付公益性岗位工资。

25.2024年第一批中央衔接资金6,860,000.00元，主要用于大营社区废弃薄膜回收加工项目、永胜、早三社区饮水工程建设、新庄社区龙上小组道路提升改造建设。

26.腾冲市2023年省级森林生态效益补偿资金54,268.00元，主要用于支付2023年护林员工资。

27.2023年支持村级计生宣传员生活补贴专项资金6,000.00元，主要用于支付村级计生员生活补贴。

28.2023年第三季度公益性岗位补贴专项资金71,760.00元，主要用于支付公益性岗位工资。

29.腾冲市2022年万寿菊运输补助经费专项资金126,419.91元，主要用于支付2022年万寿菊运输补助。

30.2023年中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）专项资金4,968,620.00元，主要用于2023年油茶营造项目、低产林改造项目一、二标段项目、第三批林业草原改革发展项目及油茶低产林改造。

31.2022年种烟村考核奖励专项资金1,290,000.00元，主要用于支2022年种烟村考核奖励。

32.2024年中央财政提前批林业草原改革发展专项资金533,800.00元，主要用于油茶新植补助。

33.界头社区王半坡小组农村公益事业财政奖补项目专项资金650,000.00元，主要用于界头社区王半坡小组农村公益事业财政奖补项目。

34.2023年中央自然灾害救灾专项资金30,000.00元，主要用于支新大街至中牌路面修复工程款。

35.中央支持地方公共文化服务体系建设补助（绩效奖励）资金50,000.00元，主要用于早三社区文化活动场所建设、沙坝地社区文化活动补助。

36.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金190,000.00元，主要用于大塘社区下单龙人饮抗旱应急工程补助项目、沙坝地社区旦家河取水坝抗旱保通项目。

37.腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作补助资金130,000.00元，主要用于界头镇砖瓦窑专项整治。

38.天麻菌种厂改扩建项目补助资金1,000,000.00元，主要用于界头镇天麻菌种厂改扩建。

39.界头镇界头社区生活污水处理建设项目补助资金800,000.00元，主要用于界头社区生活污水处理建设项目。

40.界头镇育苗基地建设项目补助资金1,000,000.00元，主要用于永乐、界明育苗基地建设。

41.2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金35,000.00元，主要用于“一队一站”建设。

42.基层治理专干生活补助资金16,000.00元，主要用于支付基层治理专干生活补助。

43.2022年地质灾害搬迁避让补助资金60,000.00元，主要用于2022年地质灾害搬迁避让补助。

44.2024年中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金25,000.00元，主要用于界明社区陈家寨小组取水点建设、大园子饮水改造工程。

45.2024年省级森林生态效益补偿资金53,130.00元，主要用于支付2024年护林员工资。

46.2024年第一批边境地区转移支付资金900,000.00元，主要用于黄家寨、大营社区农村生活污水治理、界头镇腾七中、中心校校园附属设施建设、界明社区路灯安装等边转项目。

47.2024年就业补助资金88,320.00元，主要用于支付临时工、公益性岗位工资。

48.巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴任务方向界头镇界明界头村基础设施建设项目资金450,000.00元，主要用于界明、界头村基础设施建设项目。

49.2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费30,000.00元，主要用于支中牌、周家坡村保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费。

50.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第六批）专项资金20,000.00元，主要用于大塘村龙江小江大河头段河道修复应急工程补助。

51.2024年成品油价格调整对渔业补助专项资金30,000.00元，主要用于2024年中央成品油价格调整对渔业补助。

52.2024年基层治理专干生活补助资金20,000.00元，主要用于支付基层治理专干生活补助。

53.2024年农村公路养护资金94,000.00元，主要用于支付道路养护人员工资。

54.2024年计划生育宣传员生活补助资金40,320.00元，主要用于支付村级计划生育宣传员生活补助。

55.2024年第三批农村公益事业建设财政奖补项目资金1,500,000.00元，主要用于新华、沙坝地社区村民委员会农村公益事业建设财政奖补项目。

56.2024年第二批中央财政林业改革发展资金540,200.00元，主要用于油茶新植补助。

57.永乐村花梨沟水库进库路塌方清理维护资金40,000.00元，主要用于支付永乐村花梨沟水库塌方清理费用。

58.2023年、2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金5,000.00元，主要用于支付严重精神障碍患者监护费用。

59.独生子女保健费补助市级配套专项资金5,925.00元，主要用于支付2024年独子保健费用。

60.2024年人民调解“以案定补”专项资金8,600.00元，主要用于界头镇2024以案定补补助。

61.万寿菊土地流转补助及超产奖励资金348,680.61元，主要用于支2021万寿菊土地流转补助及超产奖励。

62.新大街乡村振兴工作经费30,000.00元，主要用于支新大街结算补助。

63.界头镇敬老院消防项目专项资金250,000.00元，主要用于界头镇敬老院消防项目。

64.党组织领办合作社示范社奖补专项资金50,000.00元，主要用于支付党组织领办合作社示范社奖补专项资金。

65.沙坝乡村振兴工作经费30,000.00元，主要用于沙坝乡村振兴工作经费。

66.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助资金47,000.00元，主要用于支付临时工工资。

67.界头镇2023年收入增长上台阶奖资金500,000.00元，主要用于界头镇界头村基础设施建设。

68.界头镇界头社区生活污水处理建设项目专项资金500,000.00元，主要用于界头社区生活污水处理建设项目。

69.惠民殡葬奖励补助资金78,000.00元，主要用于支惠民殡葬补助。

70.大园子社区文化村村民小组人居环境提升工程项目资金70,000.00元，主要用于大园子社区文化村村民小组人居环境提升工程。

71.大园子社区孟家寨村民小组人居环境提升工程项目资金70,000.00元，主要用于大园子社区孟家寨村民小组人居环境提升。

72.早三社区箐地村活动场所建设项目资金50,000.00元，主要用于早三社区箐地村活动场所建设。

73.桥头社区朱家寨、余家寨村民小组活动场所建设项目资金50,000.00元，主要用于桥头社区朱家寨、余家寨村民小组活动场所建设。

74.桥头社区艾家寨村民小组活动场所建设项目资金     25,000.00元，主要用于桥头社区艾家寨村民小组活动场所建设。

75.大塘集镇基础设施建设工程项目资金250,000.00元，主要用于大塘集镇基础设施建设。

76.早三社区公益性公墓建设项目资金30,000.00元，主要用于早三社区公益性公墓建设。

77.界头镇易地搬迁产业转型补助经费200,000.00元，主要用于易地搬迁产业转型补助。

78.2022年第一批边境地区转移支付专项资金180,000.00元，主要用于新华社区基层组织阵地建设、石墙社区孙家湾沿线道路加宽建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市界头镇2024年度一般公共预算财政拨款支出59,231,183.99元,占本年支出合计的92.49%。与上年相比增加9,594,184.55元，增长19.33%,完成年初预算的137.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出9,362,614.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%,完成年初预算的56.35%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及奖金、乡镇公用经费、社会保障缴费、工会经费及其他各项专项业务经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是本年度落实编外人员经费压减要求，压减临聘人员人数，故导致在职人员人数减少，人员经费支出减少；二是我部门根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出8,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于2024年以案定补补助支出；造成预决算差异的主要原因是该笔支出为上级下达资金支出。

5.教育（类）支出985,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的99.04%。主要用于代课教师工资、学生营养餐后勤工作人员工资发放、支付校园附属设施建设项目款；造成预决算差异的主要原因是代课教师薪资变动，故导致预决算存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出596,556.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的111.72%。主要用于文化站人员经费和办公经费支出、社区文化活动场所建设项目支出；造成预决算差异的主要原因一是人员调动，导致人员经费支出减少；二是社区文化活动场所建设项目支出为上级下达资金。

8.社会保障和就业（类）支出2,932,584.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的85.90%。主要用于在职人员养老保险缴纳、基层治理专干、公益性岗位工资发放、遗属人员补助发放，严重精神障碍患者监护费用等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我部门严格落实过紧日子要求，压减临聘人员支出。

9.卫生健康（类）支出1,482,210.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的110.85%。主要用于社保中心人员经费和在职人员单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险缴纳、支付2024年独子保健费、中心卫生院健康管理中心提升改造项目款；造成预决算差异的主要原因一是人员调动，造成人员经费和保险缴纳经费支出减少；二是部分项目款为上级资金下达支出。

10.节能环保（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此项预算。主要用于支付界头镇黄家寨社区弯山自然村、大营社区大沟自然村农村生活污水治理项目款；造成预决算差异的主要原因是该部分项目支出为边境转移支付项目，是上级资金下达支出。

11.城乡社区（类）支出1,015,254.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，完成年初预算的148.91%。主要用于村镇规划建设服务中心人员经费支出、支付结算补助及工会经费；造成预决算差异的主要原因一是年初预算时未预算结算补助支出；二是本年度村镇规划建设服务中心有人员增资，导致人员经费支出增加。

12.农林水（类）支出40,419,945.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.24%，完成年初预算的219.37%。主要用于农业中心、水务中心、林业中心人员经费及公用经费支出、村（社区）人员工资及村组工作经费支出、农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、森林资源管理、抗旱、农村供水、项目以及巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中未包含边境转移支付项目和衔接资金项目等上级指标下达支出。

13.交通运输（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，年初无此项预算。主要用于道路养护人员工资发放、农村道路养护资金支付及2023年危桥改造项目款支付；造成预决算差异的主要原因是该部分支出为上级指标下达资金支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于支付人工影响天气固定作业点建设项目款；造成预决算差异的主要原因是该项目为边境转移支付项目，为上级指标下达资金支出。

19.住房保障（类）支出1,137,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的100.92%。主要用于在职职工住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出190,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于支付消防“一队一站”建设补助资金、2022年地质灾害搬迁避让资金支付、支付花梨沟塌方清理费用；造成预决算差异的主要原因是该部分支出为上级指标下达资金支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为650,000.00元，决算为262,292.85元，完成年初预算的40.35%；支出决算较上年增加6,436.18元，增长2.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为178,680.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.12%，完成年初预算的71.47%；公务接待费支出年初预算为400,000.00元，决算为83,612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.88%，完成年初预算的20.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,462.18元，增长3.75%；公务接待费支出决算较上年减少26元，下降0.03%；具体是国内接待费支出决算83,612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为650,000.00元，支出决算为262,292.85元，完成年初预算的40.35%，支出决算较上年增加6,436.18元，增长2.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为178,680.85元，完成年初预算的68.12%；公务接待费支出年初预算为400,000.00元，决算为83,612.00元，完成年初预算的20.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，具体为：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为250,000.00元，支出决算数为178,680.85元，完成年初预算的68.12%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动；本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为250,000.00元，支出决算数为178,680.85元，完成预算的68.12%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为400,000.00元，支出决算为83,612.00元，完成预算的20.90%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,462.18元，增长3.75%；公务接待费支出决算减少26元，下降0.03%，具体是国内接待费支出决算83,612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26元，下降0.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算178,680.85元，较上年支出增加6,462.18元，增幅3.75%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为178,680.85元，较上年增加6,462.18元，增幅3.75%。公务用车运行经费支出增加的原因：因公务用车使用年限较长，车辆零件磨损、老化严重，车辆维修保养成本增加，从而导致公务用车运行经费支出增加。

3.2024年公务接待支出决算83,612.00元，较上年减少26元，下降0.03%，公务接待支出减少的主要原因是：我部门进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展公务出差、消防救灾、乡村振兴项目建设指导、安全生产、汛期巡查、家居环境整治等定向保障公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市界头镇2024年机关运行经费支出1,169,802.93元，比上年减少1,278,497.09元，下降52.22%,主要原因是我部门贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于部门机构运转所需的办公费、差旅费、公务用车运行维护、工会经费、其他交通费等支出，其中：办公费500,000.00元；公务接待费83,612.00元；工会经费78,610.08元；公务用车运行维护费178,680.85元；其他交通费用328,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市界头镇资产总额2,111,120,237.01元，其中，流动资产204,365,834.85元，固定资产2,163,341.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程275,499,235.83元，无形资产260,417.11元（净值），其他资产1,628,831,407.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,123,959.68元，其中固定资产减少140,119.25元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产76项，账面原值487,677.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额186,222.85元，其中：政府采购货物支出64,737.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出121,485.85元。授予中小企业合同金额49,691.91元，其中：授予小微企业合同金额49,691.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。