界头镇2025年地方财政预算执行情况

和2026年地方财政预算（草案）报告

一、2025年财政预算收支执行情况

2025年，是“十四五”规划收官之年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大有效监督和相关部门的大力支持配合下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极财政政策，着力推动高质量发展，突出做好稳增长工作，全力组织收入，积极向上争取财政资金，严格落实政府过紧日子要求，优化支出结构，坚决守牢“三保”和防风险两个底线，竭力推动全镇财政平稳运行。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入执行情况

2025年，我镇共完成财政总收入6048万元，比上年完成数减101万元，降1.65%，其中：一般公共预算收入完成5675万元，比上年完成数减42万元，降0.74%。各税种完成情况如下：烟叶税5151万元；增值税596万元；企业所得税51万元；个人所得税32万元；资源税23万元；城市建设维护税45万元；房产税35万元；印花税8万元；土地使用税12万元；车船使用税30万元；耕地占用税16万元；契税2万元；环境保护税14万元；非税收入32.8万元，其中：罚没收入32.5万元；国有资产有偿使用收入0.3万元。  

（二）财政支出执行情况  

2025年，我镇共完成财政总支出9014万元（包含上级专款支出4565万元），比上年完成数增2920万元，增47.91%。具体支出情况如下：一般公共服务支出1944万元；公共安全支出1万元；教育支出95万元；文化体育与传媒支出22万元；社会保障和就业支出772万元；卫生健康支出119万元；节能环保支出632万元；城乡社区支出356万元；农林水事务支出4685万元；交通运输支出172万元；资源勘探工业信息等支出9万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出117万元；国有资本经营预算支出12万元；灾害防治及应急管理支出23万元；其他支出50万元。

（三）预算收支平衡情况  

1.本年收入完成13170万元，其中：一般公共预算收入5675万元，上级补助收入7495万元（返还性收入57万元，专项转移支付4565万元，一般性转移支付1524万元，其他补助1259万元，收入增长上台阶奖90万元）。  

2.本年支出完成13170万元，其中：一般公共预算支出8596万元，基金支出406万元，国有资本经营预算支出12万元，上解支出4156万元（专项上解2625万元，体制上解1000万元，其他上解401万元，统筹内收支差额及统筹外养老金上解130万元）。  

3.收支相抵平衡。

二、2025年全镇财政工作开展情况  

（一）深化预算管理，提高资金管理效能

一是依法依规夯实预算基础，全面贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，以精细化编制为抓手，科学统筹财政收支规划，确保预算编制精准覆盖发展需求。二是健全预算约束机制，稳步实施零基预算，规范部门预算编制流程，强化执行动态监控与分析反馈，从严把控预算调整，切实增强预算刚性约束力。三是推进财政透明化建设，严格落实预决算公开制度，细化“三公”经费、政府采购、专项资金等关键领域信息公开标准，主动接受社会监督，以公开促规范、以透明提效能。

（二）聚力收入监管，筑牢基层财政根基

一是精准开展收入研判与预估，提前对财税来源进行深入剖析，加大力度摸排新的经济增长点，合理预测全年收入，细致制订各税种收入计划，强化征管措施，确保税款应收尽收，着力堵塞税收漏洞，增加财政收入。二是紧密关注重点税源动态，与税务部门建立紧密协作机制，共同做好税收征管工作。坚持多措并举，敢于攻坚克难，通过加强监控、优化服务等多种手段，推动财税收入实现平稳增长。三是加强与上级部门的沟通协调，定期汇报项目规划及筹备进度，全力向上争取项目资金，争取批复的项目在镇内落地实施，在加快我镇基础设施建设的同时促进财政增收。

（三）优化支出结构，提高资金使用效益

一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理；同时，坚决兜牢“三保”底线，做到有保有压、保障重点。二是精准发力重点项目支出，以靶向施策之姿，为镇级各项事业注入澎湃动力。2025年共投入财政衔接推进乡村振兴补助资金690万元，林业改革发展资金700万元，边境转移支付资金670万元，农村公益事业财政奖补资金130万元，彩票公益金50万元，30户以上自然村通硬化路资金60万元。三是加大产业投入，加快推动产业发展规划布局和产业体系优化升级，2025年共计投入709万元用于支持产业发展，促进产业提质增效，推动我镇产业迈向高质量发展新台阶。

（四）统筹发展安全，防范化解财政风险

一是切实兜牢“三保”底线，始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，落实“三保”支出2899万元。二是聚力攻坚历史债务，圆满完成“3·31”批次债务化解任务；扎实推进“6·30”批次债务化解工作，全面开展全口径债务摸排梳理。积极对接上级部门争取化债资金与政策支持，统筹财力推进存量债务清偿；从严强化债务源头管控，严格项目审批与预算约束，坚决遏制违规新增隐性债务，持续健全债务监测与风险防控机制，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。三是严格遵守财经纪律、财务制度和党规党纪，加强财政资金管理、防范廉政风险，主动接受上级财政资金检查、审计，及时整改审计反馈问题。

（五）聚焦改革发展，加快数字财政建设

一是全面落实预算管理一体化改革，将财政预算资金全部纳入国库集中收付范围，以一体化数据系统为支撑持续进行财政运行监测，提高资金管理效率和数字化监测水平；加强预算绩效运用，推动预算管理提质增效。二是全面落实“线上缴费+电子票据”管理改革，稳步推进预算单位无纸化报销，规范公务差旅、公务接待审批和报销；试点完成伙食费和交通费自助缴费，有效规范缴费行为。

各位代表，2025年镇财政工作在各级各部门及社会各界的大力支持下，圆满实现了财政收支平衡，有效促进了经济建设和各项事业的发展。但我们也清醒认识到，当前镇财政工作还面临诸多困难：一是税源结构单一，财政增收乏力，财源培植任重道远。二是“三保”、巡视巡察和审计整改等刚性支出需求不断增长，财政资金有限，收支矛盾突出。三是乡村振兴、产业升级等发展任务亟需资金支持，财政资金的有限性与事业发展的紧迫性矛盾日益突出。这些问题都亟待通过改革和发展逐步解决，需要积极谋划和主动应对，也恳请各位代表、各位同志一如既往地给予关心和支持。

三、2026年财政收支预算草案  

（一）2026年预算编制和财政工作指导思想

2026年是“十五五”规划起步实施的关键之年，财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣市委、市政府、市财政局及镇党委政府工作部署，坚持稳中求进、提质增效、防控风险、以进促稳的工作导向，精准统筹财政资源、优化收支结构，强化资金监管，深化财政管理改革，全力保障基层平稳运行、民生持续改善、发展有力支撑，为全镇经济社会稳定健康发展提供坚实财政支撑。

（二）财政收入预算情况  

2026年全镇财政总收入预计完成6212万元，预计比上年完成数增164万元，增2.71%，其中：一般公共预算收入预计完成5777万元，预计比上年完成数增102万元，增1.8%。财政总收入分税种预计完成如下：烟叶税5200万元；增值税657万元；资源税30万元；城市建设维护税30万元；房产税51万元；印花税10万元；土地使用税14万元；车船使用税52万元；个人所得税48万元；企业所得税71万元；耕地占用税20万元；环境保护税16万元；契税10万元；非税收入3万元。  

（三）财政支出预算情况  

2026年镇本级财力范围内预计一般公共预算支出3076万元。其中：一般公共服务支出1508 万元；公共安全支出32万元；教育支出55万元；社会保障和就业支出372万元；卫生健康支出137万元；农林水支出834万元；住房保障支出138万元。  

四、2026年财政工作重点  

（一）拓宽增收渠道，强化财政保障能力

一是精准培育优质税源。立足镇域资源禀赋与区位优势，聚焦烤烟等支柱产业提质增效，稳定核心税源支撑。同时加大招商引资力度，加快培育特色产业，为财政收入增长注入新动力。二是深化财税协同。持续关注税收政策调整对财政收入的影响，加强与税务部门沟通协作，及时、精准掌握税源动态。严格落实收入目标责任制，通过强化协调配合，确保税收足额征收，为政府科学决策提供可靠数据支撑和政策建议。三是强化非税征管。严格执行非税收缴政策，压实征管责任，实现应收尽收、及时入库，杜绝漏征、少征现象，做到颗粒归仓。四是全力向上争取支持。紧扣上级政策导向与资金投向，做细项目规划与申报，积极主动地争取扶持政策、重大项目和财政资金支持，有效缓解财政收支平衡压力，为我镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

（二）优化支出结构，保障重点领域支出

一是坚持“三保”优先底线。始终把保基本民生、保工资、保运转摆在支出首位，坚决兜牢基层“三保”底线；常态化落实政府过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目开支，降低行政运行成本。二是精准保障民生重点支出。坚持财力向民生倾斜，按照轻重缓急、突出重点、统筹兼顾的原则，优化资金配置，全力保障民生重点项目，加大民生实事项目资金投入，持续增进民生福祉，不断提升群众获得感、幸福感、安全感，三是聚力支持重点项目与乡村振兴。聚焦农村基础设施建设、农业产业发展、农村人居环境整治等关键领域，优先保障重点项目资金需求；整合涉农资金，提高资金使用效益，全方位推动农业农村现代化进程，为乡村振兴筑牢坚实基础。

（三）强化财政监督，筑牢风险防控防线

一是健全财政监督机制，加强对财政资金分配、使用、管理等环节的监督检查，内部管控与外部监督协同发力，从严规范财政运行及资金使用行为。二是防范化解债务风险，加强政府债务管理，严格控制政府债务规模，规范政府举债行为；建立健全政府债务风险预警机制，实时监控债务风险状况，建立债务化解长效机制，积极争取化债政策支持，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增债务，防范债务风险。三是推进法治财政建设，依法行政、依法理财、依法征收，加大财政信息公开力度，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。  

（四）持续深化改革，提升财政工作水平

一是持续推进预算管理改革，深化零基预算，进一步完善预算编制制度，提高预算编制的科学性、准确性和完整性；做细做实预算项目管理。坚持先有预算，后有支出，严格硬化预算刚性约束，维护预算执行的权威性与严肃性。依托预算管理一体化系统，实现预算编制、执行、监督的全过程信息化管理。二是健全完善全过程预算绩效管理体系，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。加强绩效目标管理，开展绩效运行监控和绩效评价，强化评价结果应用，将评价结果作为预算安排和调整的重要依据，提高财政资金使用效益。三是主动加强与市级财政、税务部门的沟通衔接，及时了解财税改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动我镇财税工作再上新台阶。

（五）加强党的建设，提升履职担当能力

一是坚持党的领导，将党建与财政工作深度融合，为财政工作行稳致远把准政治方向、筑牢政治根基。二是强化作风建设，落实全面从严治党要求，推进党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。三是提升专业能力，主动接受人大监督、法律监督、社会监督，以过硬作风保障各项财政工作落地见效。

各位代表，2026年是“十五五”规划谋篇、开局之年，做好财政工作责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为界头经济社会高质量发展作出新的更大贡献！