曲石镇人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分曲石镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲石镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

曲石镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办曲石镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议和省委十一届五次全会、保山市委五届六次全会、腾冲市委三届六次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和亲临腾冲重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持党政机关“过紧日子”，以“保基本、促发展、防风险、树典型”为工作主线，以兜牢风险底线为基本点，以激励财源培植为着力点，优化财政支出结构，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，以高质量可持续财政服务保障全镇经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

曲石镇编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

曲石镇2024年末实有人员编制87人，其中：行政编制36人，事业编制51人；在职在编实有72人，其中：行政人员26人（含机关工勤人员3人），事业人员43人，财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23231110元，其中：一般公共预算23231110元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加860018.72元，同比增长3.84%，主要原因为本年一般公共预算收入增加，导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23231110元，其中：本年收入23231110元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23231110元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加860018.72元，同比增长3.84%，主要原因为本年一般公共预算收入增加，导致部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23231110元。财政拨款安排支出23231110元，其中：基本支出22441110元，比上年预算增加554117元，同比增长2.53%，主要原因为本年一般公共预算收入增加，导致基本支出增加；项目支出790000元，比上年预算增加560000元，同比增长243.48%，主要原因为本年一般公共预算收入增加，导致基本支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行128501.44元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、镇人大公用经费支出。

2010301行政运行8934792.78元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、政府公用经费支出。

2010350事业运行624163.21元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2010401行政运行229895.92元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013101行政运行1241525.12元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013150事业运行823262.05元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4413696元，主要用于村组干部人员工资、工作经费支出。

2013601行政运行228484.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013901行政运行260095.84元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013950事业运行2999428.77元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2050202小学教育458800元，主要用于小学教育经费补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1030432.96元，主要用于行政、事业人员养老保险支出。

2080899其他优抚支出50000元，主要用于其他优抚支出支出。

2101101行政单位医疗166355.71元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102事业单位医疗284751.35元，主要用于事业人员医疗支出。

2101103公务员医疗补助291684.8元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出11243.61元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险支出。

2210201住房公积金772824.72元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门/单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额555200元，其中：政府采购货物预算248000元、政府采购服务预算307200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲石镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计336000元，较上年减少360000元，下降51.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲石镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲石镇2025年公务接待费预算为96000元，与上年基本持平，国内公务接待批次为150次，共计接待1125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲石镇2025年公务用车购置及运行维护费为240000元，较上年减少360000元，减少60%，原因为减少了公务用车购置，其余主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲石镇2025年本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费993285.38元，比上年预算减338684.43元，同比减25.43%，原因是：政府机关大力压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲石镇资产总额742366238.71元，其中，流动资产151128375.65元，固定资产2659445.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程188688532元，无形资产1839.13元，其他资产0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表