保山市腾冲市曲石镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位8个，分别是：

1. 党政综合办公室

2. 基层党建办公室

3. 经济发展办公室

4. 社会事务办公室

5. 平安法治办公室

6. 党群服务中心

7. 综合行政执法队

8. 综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为腾冲市曲石镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

重点项目加快推进。全年完成固定资产投资4.41亿元，入库5.28亿元。G219腾越隧道加快建设。腾冲灌区（曲石片区）工程有序实施，铺设公平村试验段管道5公里。争取衔接资金、边转资金、综改资金1,320万元，实施秧草塘裕阳新村、高原头道桥活动场所和红木姜家寨基础设施建设等项目17个。投资629.61万元，硬化双龙水源、双河湾子等8条村组道路。实施大坝范家寨、曲石苏家铺等人饮改造12.5公里。加快平地双槽坝、后坝灾后易地搬迁项目，完成农村危房抗震改造43户。营商环境不断优化。严格落实镇级领导班子成员挂钩服务企业制度，持续提升服务企业能力水平。招商引资成效明显，旺悦莓、沃医大健康、云上丽呈、家合纺织等企业相继落地曲石。雅居乐、景业累计销售房产350余套，销售额达3.27亿元。恒益公司江南半个箐石灰石开发项目场地平整工作加快实施，建筑石料生产线前期工作有序推进。4座水电站稳定运行，实现发电量2.31亿千瓦时、增11.06%。加大市场主体培育力度，千里走单骑庄园酒店、曲石加油站升规纳统为“四上企业”，新增个体工商户385户、企业87户。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇2024年度收入合计34,006,545.20元。其中：财政拨款收入33,996,545.20元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,000.00元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少21,158,103.49元，下降38.35%。其中：财政拨款收入减少21,168,103.49元，下降38.37%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加10,000.00元。主要原因是：经济乏力，上级财政减少对部分项目的拨款，例如：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴减少3,630,000元，“2260”高端特色烟叶开发烟农补贴资金减少5,000,000元，小宗土地出让返还资金减少480,000元，故2024年收入减少。二是中央困难群众临时救助、村级公益性岗位补助、雨露计划补助、小额贷款贴息等资金由市级发放，不再由乡镇发放，没有此类财政拨款，导致财政拨款较上年减少。三是其他收入增加10,000.00元，为腾冲灌区地方政府实施管理费。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇2024年度支出合计34,232,123.20元。其中：基本支出21,321,782.75元，占总支出的62.29％；项目支出12,910,340.45元，占总支出的37.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少22,959,712.18元，下降40.15%。其中：基本支出减少2,142,808.44元，下降9.13%；项目支出减少20,816,903.74元，下降61.72%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

基本支出减少的主要原因为2024年我单位新招录人员5人，退役士兵专业1人，调出2人，退休1人，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,653,058.74元。项目支出减少的主要原因一是经济乏力，上级财政减少对部分项目的拨款，例如：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴减少3,630,000元，“2260”高端特色烟叶开发烟农补贴资金减少5,000,000元，小宗土地出让返还资金减少480,000元，故2024年收入减少。二是中央困难群众临时救助、村级公益性岗位补助、雨露计划补助、小额贷款贴息等资金由市级发放，不再由乡镇发放，没有此类财政拨款，导致财政拨款较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,321,782.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,541,025.47元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,780,757.28元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,910,340.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、保山市曲石镇2024年省内特色特需烟叶扶持资金445,500元，主要用于烟叶相关产业支出；

2、曲石镇2022年种烟村考核奖励资金440,000元，主要用于发放种烟村考核合格支出；

3、曲石镇2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金750,000元，主要用于衔接推进乡村振兴补助项目开展；

4、曲石镇2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000元，主要用于曲石镇平地村双槽坝、后坝灾后重建项目；

5、腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金1,460,000元，主要用于部分村基础设施建设等项目；

6、腾冲市曲石镇2023年第二批边境地区转移支付资金420,000元，主要用于部分村基础设施建设等项目；

7、腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作补助资金40,000元，主要用于石灰窑拆除项目工程款；

8、2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金98,162.97元，主要用于2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励；

9、2022年第二批边境地区转移支付专项补助资金80,000元，主要用于秧草塘社区道路建设项目；

10、2023年腾冲市曲石镇农村公路养护费资金200,000元，主要用于各村修复项目；

11、2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费补助资金40,000元，主要用于驻村维修维护费；

12、2024年财政代管资金105,578元，主要用于本单位今年各类维修维护费；

13、2024年第二批中央财政林业改革发展资金81,030元，主要用于油茶营造项目；

14、2024年第四批省级福彩公益金曲石镇敬老院消防项目资金250,000元，主要用于曲石镇敬老院消防提升项目

15、2024年第一季度重点项目考核奖励资金13,195，主要用于加快乡村项目发展；

16、腾冲市乡镇消防“一队一站”建设补助资金12,000元，主要用于消防站装修工程；

17、2024年曲石人民调解“以案定补”资金34,150元，主要用于开展司法调解工作；

18、2024年人大代表资金补贴资金40,800元，主要用于2024年市人大代表通讯交通补贴支出；

19、2024年人工影响天气补助资金150,000元，主要用于气象工作支出；

20、腾冲市级配套2024年度独生子女保健费补助资金3,840元，主要用于2024年度独生子女保健费补助；

21、2024年遗属补助资金27,828元，主要用于遗属补助；

22、2024年中央就业补助资金117,250元，主要用于临时工工资及保险等；

23、2024农村公路养护资金100,000元，主要用于支付护路员工资；

24、腾冲市曲石2023年省级森林生态效益补偿（护林员）资金53,068元，主要用于护林员工资；

25、结算补助（公平活动场所建设）资金30,000元，主要用于村内活动场所建设；

26、曲石镇2022年万寿菊运输费补助经费37,634元，主要用于万寿菊运输费补助；

27、腾冲市曲石2024年中央自然灾害救灾资金15,000元，主要用于抗旱保人饮项目；

28、曲石镇2023年森林质量提升补助、退耕还林政策到期补助和天然林停伐管护补助资金123,753.28元，主要用于森林防火通道维修，2023年森林质量提升项目补助；

29、曲石镇2024年“2260”优质烟叶工程补贴资金300,000元，主要用于补贴“2260”优质烟叶工；

30、曲石镇2024年第二批基层治理专干生活补助资金10,000元，主要用于支付基层专干生活补贴；

31、腾冲市曲石2024年省级森林生态效益补偿资金57,548.5元，主要用于开展林业站开展防火工作；

32、腾冲市曲石基层治理专干生活补助资金8,000元，主要用于基层治理专干生活补助；

33、曲石镇2024年公益性岗位补贴资金93,840元，主要用于公益性岗位工资及保险；

34、曲石镇2024年结算补助资金100,000元，主要用于经费补助；

35、曲石镇2024年中央就业补助资金92,000元，主要用于支付临时工工资等；

36、曲石镇高原社区头道桥农村公益事业财政奖补项目资金400,000元，主要用于农村公益事业财政奖补项目；

37、曲石镇惠民殡葬奖励资金55,000元，主要用于惠民殡葬奖励补助；

38、曲石镇离职村干部定期生活补助资金130,200元，主要用于离职村干部定期生活补助；

39、曲石镇农村公益事业财政奖补清河社区村容村貌提升建设项目资金300,000元，主要用于曲石镇农村公益事业财政奖补；

40、曲石镇清河社区下表院宜居宜业和美示范村建设项目资金2,000,000元，主要用于曲石镇清河社区下表院宜居宜业和美示范村建设项目；

41、曲石镇下达党组织领办合作社示范社奖补资金50,000元，主要用于奖补党组织领办合作社示范社；

42、曲石镇小宗土地出让返还资金1,000,000元，主要用于我单位日常工作支出及维修维护费；

43、省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费资金90,000元，主要用于驻村相关支出；

44、腾冲灌区曲石实施管理加油费资金10,000元，主要用于腾冲灌区曲石实施管理加油费；

45、腾冲市2023年“2260”优质烟叶工程补贴资金1,800,000元，主要用于优质烟叶工程补贴；

46、腾冲市2023年四季度重点项目考核奖励资金132,400元，主要用于各项目监理设计费；

47、腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金34,208元，主要用于消防器材购买费及装修工程款；

48、腾冲市2023年中央财政第三批林业草原改革发展资金108,272元，主要用于2023年油茶营造项目（新植）补助；

49、腾冲市曲石镇大坝村濮家自然村生活污水治理项目补助资金50,000元，主要用于曲石镇大坝村濮家自然村生活污水治理项目；

50、腾冲市2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金100,216元，只要用于2024年退耕还林到期抚育补助和2024年度油茶营造项目（新植）、第二批补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市曲石镇2024年度一般公共预算财政拨款支出32,195,748.23元,占本年支出合计的94.05%。与上年相比减少17,218,869.67元，下降34.85%,完成年初预算的145.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,100,895.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.69%,完成年初预算的94.60%，主要用于人大事务支出274,099.56元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,823,031.88元，统计信息事务支出111,624.68元，财政事务支出99,389.98元，群众团体事务支出121,466元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,541,083.2元，社会工作事务支出130,200元；造成预决算差异的主要原因一是上级财政减少对部分项目的拨款，二是厉行节约，严格按照要求列支经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

3.国防（类）支出13,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的43.71%。主要用于民兵13,112元；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，对于征兵所需车费及餐费严格按照标准开支。

4.公共安全（类）支出34,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于基层司法业务34,150.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

5.教育（类）支出1,407,624.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的209.80%。主要用于小学教育399,150元、初中教育860,000元、干部教育148,474.89元。造成预决算差异的主要原因是新增2024年边境转移支付项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出275,673.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的100.58%。主要用于群众文化275,673.80元，用于文化站人员经费和办公经费支出、社区文化活动场所建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是人员增资。

8.社会保障和就业（类）支出1,503,488.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的120.55%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出48,543.12元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,069,329.12元、公益性岗位补贴303,090元、就业见习补贴18,000元、死亡抚恤27,828元、其他优抚支出36,698.4元；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员增多，相应养老保险支出等增多。

9.卫生健康（类）支出1,192,633.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的96.70%。主要用于干部职工社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员增多，相应卫生健康类保险支出增多。

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,年初无此项预算。主要用于2024年边境转移支付生活污水治理项目。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出712,773.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的112.38%。主要用于其他城乡社区管理事务支出712,773.12元。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员增多，工会经费等增加。

12.农林水（类）支出12,546,521.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.97%,完成年初预算的390.25%。主要用于农业中心、水务中心、林业中心人员和公用经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、森林资源管理、抗旱、农村供水、“四位一体”项目以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等支出。造成预决算差异的主要原因是上级下达补助增多，2024年项目增多。

13.交通运输（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,年初无此项预算。主要用于公路养护300,000元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的100.00%。主要用于其他气象事务支出150,000.00元。

19.住房保障（类）支出797,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的97.98%。主要用于在职职工住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出61,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于消防应急救援46,208元、其他自然灾害防治支出15,000元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为696,000.00元，决算为481,923.41元，完成年初预算的69.24%；支出决算较上年增加230,819.41元，增长91.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为360,000.00元，决算为350,713.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.77%，完成年初预算的97.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为66,187.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.73%，完成年初预算的27.58%；公务接待费支出年初预算为96,000.00元，决算为65,023.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.49%，完成年初预算的67.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加350,713.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少120,035.86元，下降64.46%；公务接待费支出决算较上年增加142.00元，增长0.22%；具体是国内接待费支出决算65,023.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加142.00元，增长0.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为696,000.00元，支出决算为481,923.41元，完成年初预算的69.24%，支出决算较上年增加230,819.41元，增长91.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为360,000.00元，决算为350,713.27元，完成年初预算的97.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为66,187.14元，完成年初预算的27.58%；公务接待费支出年初预算为96,000.00元，决算为65,023.00元，完成年初预算的67.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费用降低；本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，使得“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增0.00元；公务用车购置费支出决算增加350,713.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少120,035.86元，下降64.46%；公务接待费支出决算增加142.00元，增长0.22%，具体是国内接待费支出决算65,023.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费用降低；本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，使得“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2024年人员增多，需下村开展违法图斑变更、乡村振兴、征地、新进人员考察相关工作量增加，公车数量不足以开展以上工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于会议、下村开展工作、维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次844人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各级督导巡查组对曲石镇各项工作督导检查接待支出，以及上级部门对本镇乡村振兴、安全生产、项目建设、党建等工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动的相关接待费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市曲石镇2024年机关运行经费支出1,665,179.28元，比上年减少212,299.41元，下降11.31%,主要原因是主要原因分析2024年度开展乡村振兴、基层党建、项目建设等重点工作，镇村两级视频会议次数相对减少，职工外出办理各种业务减少，从而使网络服务费用减少、差旅费减少、培训费减少以及各项人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费480,300.9元、电费65,656.9元、邮电费69,521.11元、差旅费73,501.74元、维修（护）费25,385元、会议费81,798元、公务接待费65,023元、委托业务费18,800元、工会经费82,378.22元、公务用车购置费350,713.27元、公务用车运行维护费66,187.14元、其他交通费用248,400元、其他商品和服务支出37,514元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市曲石镇资产总额752,183,381.14元，其中，流动资产153,123,464.39元，固定资产2,704,079.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程149,523,198.68元，无形资产6元（净值），其他资产446,832,632.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,817,142.44元，其中固定资产增加44,634.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额461,047.14元，其中：政府采购货物支出333,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127,647.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。