一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

        二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
      3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

    明光镇位于腾北边陲，东与界头镇接壤，南与固东镇相连，西接滇滩镇，北与邻国缅甸毗邻。国土面积698平方公里，南北长54.4公里，东西宽12.8公里。辖9个行政村170个村民小组，2014年末总人口4万余人。主要职能，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施，组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济，负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作，负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定，编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

      （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共16个，分别是明光镇人大、明光镇政府、明光镇党委、明光镇社会事务办、明光镇经济发展办、明光镇社会管理综合治理办、明光镇农业综合服务中心、明光镇农业综合服务中心水利组、明光镇林业综合中心、明光镇人口与计划生育服务中心、明光镇文化广播电视服务中心、明光镇交通管理综合服务中心、明光镇国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、明光镇财政所、明光镇烟办，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。部门在职实有人数72人，其中：行政36人，事业36人，工勤0人；离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人；在编实有车辆7辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入2380万元，其中：财政拨款    2380万元。2016年部门预算总支出2380万元，其中：基本支出1950万元，项目支出430万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出1950万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的81.9％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出430万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的18.1%。具体项目如下： 1.基层政权建设补助资金50万元；2.归还以前年度工程欠款100万元；3.明光镇学校建设补助60万元；4.明光镇殡葬改革配套资金58万元；5.明光镇农村垃圾治理专项经费18万元；6.明光镇新农村建设、集镇建设配套144万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额168.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出60.5万元，公务接待费支出108万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少18万元，减少的主要原因是：通过建立健全行政及财务管理制度，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，有效地减少了损失浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车7辆，公务用车购置及运行维护费    60.5万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元，2016年无购车计划；运行维护费60.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2015年预算减少4万元，减少的主要原因，切实加强执行明光镇公务用车管理制度，落实好车辆养护及维修及加油卡等制度，从而规范公车使用，降低了经费开支。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支108万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动的接待，比2015年预算增加/减少14万元，减少原因严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市公务接待相关规定，严格执行明光镇公务接待管理实施细则等相关制度，规范接待及报账程序，对超标准、超范围接待不予报销，从而减少了接待支出。