腾冲市明光镇2017年部门预算

基本情况说明

一、部门预算编制的依据

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

明光镇位于腾北边陲，东与界头镇接壤，南与固东镇相连，西接滇滩镇，北与邻国缅甸毗邻。国土面积698平方公里，南北长54.4公里，东西宽12.8公里。辖9个行政村171个村民小组，2016年末总人口4万余人。主要职能，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施，组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济，负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作，负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定，编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共16个，分别是明光镇人大、明光镇政府、明光镇党委、明光镇社会事务办、明光镇经济发展办、明光镇社会管理综合治理办、明光镇农业综合服务中心、明光镇农业综合服务中心水利组、明光镇林业综合中心、明光镇人口与计划生育服务中心、明光镇文化广播电视服务中心、明光镇交通管理综合服务中心、明光镇国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、明光镇财政所、明光镇烟办，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。部门在职实有人数70人，其中：行政32人，事业38人，工勤0人；在编实有车辆6辆。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年基本支出1863万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的74.9％。

（四）政府采购安排情况说明

2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算205万元，其中:货物类59万元，工程类46万元，服务类100万元。政府采购预算资金中，一般公共预算93万元，政府性基金0万元，其他资金112万元。

四、2017年预算收支情况

2017年部门预算总收入2490万元，其中：财政拨款 2490万元。2017年部门预算总支出2490万元，其中：基本支出1863万元，项目支出627万元。

（一）基本支出情况

2017年基本支出1863万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的74.9％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出627万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的25.1%。具体项目如下：1.党建经费补助资金40万元；2.归还以前年度工程欠款107万元；3.明光镇中小学学校建设补助100万元；4.农村土地确权登记配套资金50万元；5.防汛、抗旱经费50万元；6.护林防火经费30万元；7.林业项目经费支出20万元；8.烤烟事业发展支出经费150万元；9.农村环境综合整治项目30万元；10.农村道路建设项目50万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额130万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40万元，公务接待费支出90万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少38万元，减少的主要原因是：通过建立健全行政及财务管理制度，落实行政单位公务用车改革制度，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，有效地减少了损失浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2016年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车6辆，公务用车购置及运行维护费 40万元。其中：购置费0万元，比2016年预算减少0万元，2017年无购车计划；运行维护费40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2016年预算支出减少20万元，减少的主要原因，切实落实行政单位公务用车改革制度及加强执行明光镇公务用车管理制度，落实好车辆养护及维修及加油卡等制度，从而规范公车使用，降低了经费开支。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支90万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动的接待，比2016年预算减少18万元，减少原因严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市公务接待相关规定，严格执行明光镇公务接待管理实施细则等相关制度，规范接待及报账程序，对超标准、超范围接待不予报销，从而减少了接待支出。

六、专业性较强的名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

腾冲市明光镇人民政府

2017年2月7日