腾冲市明光镇2018年地方财政决算情况报告

2018年，在镇人大、纪委的监督下，以及各位人大代表的关心支持下，认真分析经济发展总体态势，努力克服经济下行影响因素，千方百计挖潜增收，全力保障重点支出，依法理财、强化监管，充分注重经济效益，保障了财政收支平稳运行，民生事业全面发展。具体决算情况如下：

一、明光镇2018年地方财政总决算情况

（一）财政收入执行情况

2018年完成财政总收入5165万元，同比增长10.3%。

1、公共财政预算收入完成3684万元，同比增长8.4%。分税种完成情况：增值税完成1300万元，同比增长8.3%；工商各税完成746万元，同比增长25.8%；农业三税完成1508万元，同比下降1.9%；个人所得税完成34万元，同比增长112.5%；非税收入完成96万元，同比增长84.6%。

2、上划收入完成1481万元，同比增长15.2%。其中，上划增值税完成1300万元，同比增长8.3%；上划所得税完成181万元，同比增长110.5%。

（二）财政支出执行情况

2018年，我镇财政支出坚持“量入为出、确保重点”的原则，按照“一保工资、二保运转、三保重点”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政总支出6650万元，同比增支743万元，增长12.6%。其中：本级财力支出2628万元，同比增支197万元，增长8.1%；上级专款支出4022万元，同比增支546万元，增长15.7%。具体执行情况：一般公共服务支出1436万元，公共安全支出49万元，教育支出182万元，科学技术支出33万元，文化体育与传媒支出79万元，社会保障和就业支出1577万元，医疗卫生支出393万元，城乡社区支出660万元，农林水事务支出1868万元，国土海洋气象事务支出15万元，住房保障支出249万元，其他支出（基金）21万元，债务还本支出88万元。

（三）预算收支平衡情况

1、上年滚存结余280万元，其中：公共财政预算结余275万元；基金结余5万元。

2、本年收入完成8629万元，其中：公共财政预算收入3684万元；上级补助收入4836万元（含基金补助收入21万元）；地方政府债券收入88万元；调入资金21万元。

3、本年支出完成8606万元，其中：公共财政预算支出6541万元；基金预算支出21万元；上解支出1956万元；债务还本支出88万元。

4、收支相抵，年终滚存结余303万元，其中：公共财政预算结余298万元；基金结余5万元。

二、2018年财政工作情况

（一）党建引领，充分发挥财政职能作用。

镇财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的十九大提出的重大战略部署，按照新时代党的建设总要求和“财政是国家治理基础和重要支柱”的定位，加强党对财政工作的领导。一是坚持党建工作与财政业务工作同谋划、同部署，坚持党管“钱袋子”，坚持把政治建设作为党的根本性建设，统领财政事业各方面、全过程。二是充分发挥财政职能作用，通过财政政策的制定、资金安排、财务管理和改善服务等多种措施，切实把上级的政策要求和镇党委的决策部署体现好、贯彻好、落实好，助力明光实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更有保障的发展。

（二）强化征管，全力培育收入增长点。

顶住税收任务繁重的巨大压力，狠抓财源税源培植。一是全力培育收入增长点。在工矿企业转型升级的重要时期，继续巩固好对工矿企业的协调服务力度。支持培育壮大以种植、养殖、生产加工为主导的一批小微企业及以茶叶深加工为主的重点企业，协助其规范财务管理，解决融资瓶颈，向上申报支农惠农项目。二是强化财政收入征管的组织领导。财政收入征管领导小组定期开展活动，2018年召开全镇经济收入分析会3次，协助税务部门调研收入17次，通过落实任务、传递信息、协调矛盾，使财政收入征管有序进行。三是强化税源监控及加大协税力度。以明光镇益丰计量服务部提供的外调产品登记表为测税基础，以税务部门信息化网络服务平台为支撑，及时掌握税收动态，加大税收监督管理力度。四是全力向上争取项目资金，抓实固定资产投资，盯紧中央、省、市政策动向，超前谋划项目，积极争取上级项目资金支持，争取更多的项目落地实施，增加可形成税收的实际投资，在加快我镇基础设施建设的同时促进财政增收。五是强化非税收入征管。深化非税收入征管方式改革，加强非税收入源头控制，重点加强国有资产有偿使用收入的征管。同时加大票据管理力度，强化收支两条线管理，确保非税收入及时足额入库。六是盘活存量资金。通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财政统筹力度，切实增加可用财力。

（三）推进改革，提升财政综合管理水平。

一是推进预算管理制度改革。按照实施全面规范、公开透明的预算制度的总体要求，从2018年起执行《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号），通过清晰反映预算安排的经常性支出、资本性支出等情况，优化支出结构，提升预算管理的科学性、规范性和有效性，进一步推进预算管理制度改革，为满足政府预算管理和人大审查监督提供了坚实的基础。二是完善现代财政制度建设。及时修订了《明光镇政府机关事务管理制度汇编》，出台了《明光镇人民政府采购制度（暂行）》《明光镇人民政府内部控制工作方案》等制度，进一步加强和规范了公务支出、政府采购、国有资产管理等财政业务，促进财政管理工作的程序化、规范化和制度化。三是加强预算执行管理。按照“三规定、一方案”文件要求，严控人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，杜绝损失浪费，确保了全年财政实现收支平衡。2018年我镇三公经费支出99.5万元，同比下降17.5%。四是全面推进镇财政公共服务平台建设，强化预算执行动态监控，建立预决算信息公开常态化机制，通过支出预警、银行账户收支主要领导监控等措施进一步规范管理财政资金。五是树立还债也是政绩的观念。稳妥化解政府性债务，严控政府债务增量，守住不发生区域性系统性风险的底线。严格执行政府债务纳入预算管理的要求，充分利用存量债务置换政策，积极争取对存量政府债务进行置换。2018年偿还历史债务427.5万元。

（四）确保重点，保障和改善民生水平。

突出重点，科学调度，持续增加扶贫领域、“三农”、民生和社会事业建设支出。扶贫领域方面：坚持把脱贫攻坚作为最大的政治和民生工程，始终站在“两个一百年”奋斗目标的基础上，集中财力打赢脱贫攻坚战，投入专项扶贫资金743.6万元。“三农”补助方面：全年通过“一卡通”发放的农业支持保护补贴（耕地地力保护）资金、退耕还林、草原补贴资金共计945万元，受益农户高达8425户。发放林业产业项目扶持资金1124万元，实施了农村能源建设、明光镇天然林管护站建设、天然林补助、森林生态效益补偿、国家森林抚育、封山育林、陡坡地生态治理、异地植被恢复造林等项目。民生方面：城镇、农村最低生活保障支出460万元，城乡特困人员救助金支出149万元，城乡医疗参合农民救助金支出108万元，高龄老人生活补助支出34万元，城乡社区临时救助支出126万元，孤儿生活补助支出38万元，沿边定居边民补助支出1219万元，困难残疾人、重度残疾人两项补贴24万元等共计支出2446.8万元。基础设施改善方面：协助各部门积极向上争取“一事一议”财政奖补、美丽乡村、传统村落建设、边境转移支付等项目资金共计1626万元，组织实施自治社区新寨子基础设施建设、河西片区村内道路建设、农贸市场建设，顺龙社区后街村民小组基础设施建设、松山脚一、二组活动场所基础设施建设，松园社区田家庄活动场所建设、村内道路建设，中塘社区道路建设等项目；整合财政、国土、水利、商务、农业、环保、烟草等部门项目建设资金530万元，实施了自治社区安全人饮巩固提升、8号检查室建设、涩梨树和石岭子应急避难场所建设，自治麻栎新型城镇化规划，麻栎社区寨河人饮取水管线改工程、李家寨至茶山河烟区道路维修补助，东营社区大竹园活动场所建设、民心桥段河堤水毁修复工程、烟区道路维修工程，松园社区老年活动场所、卫生所建设，顺龙社区烟区道路维修补助，中塘社区为民服务站、二尖山活动场所、卫生所建设，公厕改造项目等工程。交通项目到位资金1740万元。其中，1435万元用于支付2015-2017年16件农村公路建设项目，其余资金支付了辛街集镇至坡头村道路建设，麻栎苏家寨至老家坡道路、大吊桥至白鹤树道路、茶山河大桥至固自路公路建设4件工程。

附件:

1.腾冲市明光镇2018年财政总决算公开表

2.2018年转移支付执行情况说明

3.腾冲市明光镇2018年举借债务情况说明

4.腾冲市明光镇关于2018年预算绩效工作的情况说明

5.腾冲市明光镇2018年“三公”经费决算支出情况说明

6.腾冲市明光镇2018年“三公”经费决算支出情况表（两

张表格）

腾冲市明光镇人民政府

2019年8月16日