腾冲市明光镇2018年度部门决算          

第一部分  明光镇概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 明光镇概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

明光镇位于腾北边陲，东与界头镇接壤，南与固东镇相连，西接滇滩镇，北与邻国缅甸毗邻。国土面积698平方公里，南北长54.4公里，东西宽12.8公里。辖9个行政村170个村民小组，2014年末总人口4万余人。主要职能包括：  

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。  

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。  

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。  

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。  

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9．推行便民服务，方便群众办事。  

10．办理上级人民政府交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，全面贯彻落实市委“6265”战略部署，以党建为统领，以发展为主线，以稳定为基础，以项目为抓手，强化产业支撑，统筹推进农业规模化、新型工业化、旅游品牌化、城乡一体化同步发展，不断提高综合实力和持续发展能力，全面建设美丽明光，与全国、全省、全市同步全面建成小康社会。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入明光镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：  

1.明光镇人民政府  

2.明光镇财政所  

3.明光镇农业服务中心  

4.明光镇林业服务中心  

5.明光镇社会保障服务中心  

6.明光镇文化广播电视服务中心  

7.明光镇村镇规划建设保护服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

明光镇2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

明光镇2018年度收入合计65,626,696.98元。其中：财政拨款收入65,626,696.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6555654.21元，主要原因是上级财政拨款增加，特别是扶贫项目资金增加。  

二、支出决算情况说明  

明光镇2018年度支出合计74,140,186.33元。其中：基本支出28,561,091.33元，占总支出的38.52%；项目支出45,579,095.00元，占总支出的61.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,998,128.36元,主要原是上级拨款增加，项目支出增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障明光镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,561,091.33元。与上年对比减少2,977,350.49元,主要原因是人员经费中上级拨付资金对个人和家庭的补助由基本支出调至项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.58%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障明光镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,579,095.00元。与上年对比增加19,975,478.85元,主要原因是上级拨付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况分别为：  

1.兑付了2018年边转沿边定居补助12,180,250元，兑付省级森林生态效益补偿资金436,200元，2018年第一批市级财政专项扶贫资金84,500元，中央及省级财政专项扶贫资金908,000元，第二批市级财政扶贫资金166,100元，中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金100,000元，第二批市级财政扶贫资金列支财政扶贫贴息228,500元，2017年农村危房改造3,392,000元，农村危房改造市级配套资金120,000元，农村危房改造整合易地扶贫搬迁项目373,240元，4类重点人员危房改造补助90,000元，第二批4类重点人员危房改造补助756,000元等。  

2.实施了光伏照明项目330,000元，麻栎团坡老家坡活动场所200,000元，东营社区居家养老服务站建设200,000元，完工了2017年边转村内道路项目11,220,000元，镇级配套活动场所建设728,488元，建设了边境县村级“四位一体”项目2,500,000元等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

明光镇2018年度一般公共预算财政拨款支出72,880,186.33元,占本年支出合计的98.30%。与上年对比增加16,348,128.36元,主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出13,724,731.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费。  

2.公共安全（类）支出515,209.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于边境维稳、治安管理等经费支出，“以案定补”镇级配套资金。  

3.教育（类）支出1,824,002.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于辖区代课教师工资，中心学校开展教师培训、教务活动经费，以及中小学学校建设项目支出。  

4.科学技术（类）支出313,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于科技推广支出。  

5.文化体育与传媒（类）支出634,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于文化站人员经费和办公经费，村民小组活动场所建设支出。  

6.社会保障和就业（类）支出16,510,644.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.65%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分。  

7.医疗卫生与计划生育（类）支出2,100,878.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助等。  

8.节能环保（类）支出20,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于环境综合整治方面的支出。  

9.城乡社区（类）支出11,618,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于村镇中心人员和办公经费，转拨上级拨付的边转项目、“四位一体”项目等支出。  

10.农林水（类）支出19,834,561.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.22%。主要用于农业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金。  

11.国土海洋气象等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于人工影响天气镇级承担部分经费支出。  

12.住房保障（类）支出5,433,272.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于转拨上级拨付农村危房改造项目资金。  

13.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于转拨上级拨付基金类项目资金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

明光镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,180,000元，支出决算为995,135.82元，完成预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为379,014.91元，完成预算的99.74%；公务接待费支出决算为616,120.91元，完成预算的77.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在确保各项工作的顺利开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上，对招待费进行有效压缩，节减财政支出。   

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少211,330.12元，下降17.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16,974.87元，下降4.29%；公务接待费支出决算减少194,355.25元，下降23.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行相关接待管理制度，从严控制接待标准和范围，有效减少了公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出379,014.91元，占38.09%；公务接待费支出616,120.91元，占61.91%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出379,014.91元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出379,014.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于明光镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出616,120.91元。其中：  

国内接待费支出616,120.91元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待314批次（其中：外事接待0批次），接待人次7702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于明光镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。