明光镇人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 明光镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 明光镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

明光镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、明光镇党群服务中心、明光镇兴边富民事务中心、明光镇综合保障和技术服务中心、明光镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。优化财政支出结构，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，以高质量可持续财政服务保障全镇经济社会高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44,915,159.89元，其中：一般公共预算43,983,984.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余931,175.89元。

部门财务总收入比上年预算增加3,277,540.00元，同比增长7.87%，主要原因是：一般公共预算收入增加，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43,983,984.00元，其中：本年收入43,983,984.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,983,984.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加3,277,540.00元，同比增长8.05%，主要原因是：本年一般公共预算收入增加，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44,915,054.89元。财政拨款安排支出43,983,984.00元，其中：基本支出24,556,176.94元，比上年预算减少356,473.38元，同比下降1.43%，主要原因是：部分专项支出2025年纳入项目支出管理，不在基本支出中体现；项目支出20,358,877.95元，比上年预算增加4,565,084.27元，同比增长28.90%，主要原因是：部分专项支出2025年纳入项目支出管理，项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出335,299.84元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及人代会会议经费；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出9,193,580.26元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出589,850.81元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出724,213.88元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,455,784.44元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出713,041.72元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出49,06,733.52元，主要用于村干部工资奖金及其他各项专项业务经费；

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出402,889.28元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出137,730.40元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013950一般公共服务支出—社会工作事务—事业运行支出402,148.10元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出300,000.00元，主要用于人才发展专项支出；

2030699国防支出—国防动员—其他国防动员支出60,000.00元，主要用于征兵工作专项支出；

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务支出15,000.00元，主要用于以案定补镇级配套部分支出；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出200,000.00元，主要用于平安建设经费；

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1,836,072.00元，主要用于营养餐改善计划人员工资、代课教师工资、教育发展支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出200,000.00元，主要用于文化工作专项经费；

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元，主要用于技能培训专项经费；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出900,000.00元，主要用于居家养老服务支出及未成年人保护支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,175.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出600,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出623,312.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金及遗属补助；

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待支出36,000.00元，主要用于义务兵优待金支出；

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出63,600.00元，主要用于村医补助支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出191,995.67元，主要用于职工医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出289,880.37元，主要用于职工医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出337,326.81元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,996.99元，主要用于职工医疗补助支出；

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出300,000.00元，主要用于项目前期费；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出6,840,704.51元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出及产业发展专项支出；

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出900,000.00元，主要用于产业发展支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业支出7,400,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出；

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出57,600.00元，主要用于村级动物防检员工资支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出618,651.52元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出40,000.00元，主要用于防火期支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出300,000.00元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

2130314农林水支出—水利—防汛支出100,000.00元，主要用于防汛抗旱支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出353,265.56元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2200599自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出150,000.00元，主要用于人工影响天气支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出813,131.28元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出400,000.00元，主要用于森林草原防灾减灾支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额1,538,000.00元，其中：政府采购货物预算1,538,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

明光镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计887,200.00元，较上年增加150,000.00元，增长20.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

明光镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：是我镇暂无因公出国（境）需要，未安排预算。

（二）公务接待费

明光镇人民政府2025年公务接待费预算为194,000.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为290次，共计接待2420人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：经测算，公务接待费批次、人次基本与上年持平，公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

明光镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为693,200.00元，较上年增加150,000.00元，增长27.61%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长42.86%；公务用车运行维护费343,200.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费与上年对比，增长原因是机关事务管理局批准购置一辆越野车，故预算增加；公务用车运行维护费与上年对比，无变化原因是：车辆保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

明光镇人民政府2025年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目7个，具体如下：

（一）重点项目一：事业发展支出专项资金项目经费，财政预算安排11,117,907.06元，项目绩效目标为受益群众满意度达到95%以上。

（二）重点项目二：固定用途支出专项资金项目经费，财政预算安排1,810,000.00元，项目绩效目标为保障机关正常运转。

（三）重点项目三：采购支出专项资金项目经费，财政预算安排1,050,000.00元，项目绩效目标为设备购置的产品质量合格，保障单位相关工作正常开展。

（四）重点项目四：村级运转经费专项资金项目经费，财政预算安排441,000.00元，项目绩效目标为受益群众满意度达到95%以上，保障村级工作正常开展。

（五）重点项目五：明光镇基础设施建设专项资金项目经费，财政预算安排5,000,000.00元，项目绩效目标为基础设施有所改善。

（六）重点项目六：机关党员活动经费项目经费，财政预算安排8,900.00元，项目绩效目标为保障机关党员活动正常开展。

（七）重点项目七：代管资金项目经费，使用非财政拨款结余预算安排931,070.89元，项目绩效目标为公共服务职能有所改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

明光镇人民政府2025年机关运行经费安排3,473,593.68元，较上年减少85,714.80元，下降2.41%，主要原因是：政府机关大力压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，明光镇人民政府资产总额1,017,387,847.45元，其中，流动资产70,245,418.48元，固定资产净值5,395,068.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,854,188.47元，无形资产净值2,708,361.47元，公共基础设施净值918,184,810.20元。与上年相比，本年资产总额增加955,141.60元，其中固定资产净值减少284,730.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值273,230.00元；报废报损资产14项，账面原值387,482.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入85,460.59元，其中出租资产150平方米，资产出租收入85,460.59元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。