滇滩镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）报告

——在滇滩镇第三届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上

一、2024年预算执行情况

2024年，是我国实现全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是我国实施“十四五”规划的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、政府决策部署，在人大主席团及人大代表的监督指导下，紧密结合镇经济社会发展形势，不断强化财政资金精细化科学化管理，提高财政资金使用效益，确保财政资金高效、安全、有序运行，按照《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和各级政府“过紧日子”要求，大力优化支出结构，强化财政监督管理，提高风险防控能力，固本培元、增强内生动能，财政运行稳中有进，圆满完成2024年度各项目标任务。

（一）全镇财政收支预算执行情况

1．财政收入完成情况

全年实际财政总收入由1.42亿元增至1.77亿元（市财政核定完成1.21亿元），占年初预算的201.59%，占同期125%。其中：一般公共预算收入由8096.56万元增至1.07亿元（市财政核定完成6122.88万元），占年初预算的218.5%，占同期132.15%。全年财政一般公共预算实现首季“开门红”、半年“双过半”、年底“全年旺”，财政收入创历史新高。

2．财政支出情况

全年完成财政总支出5245.66万元，同比减支426.13万元，同比减7.5%。

（1）一般预算支出5060.7万元，其中：一般公共服务支出1411.45万元，公共安全支出6.96万元，教育支出27.12万元，文化体育与传媒支出17.47万元，社会保障和就业支出1742.31万元，卫生健康支出101.94万元，节能环保支出42万元，城乡社区支出84.92万元，农林水事务支出1520.95万元，交通运输支出12万元，住房保障支出87.08万元，灾害防治应急管理支出6.5万元。

（2）基金预算支出184.96万元，同比增支0.84万元，同比增0.46%。

3. 收支平衡情况

（1）本年收入完成1.26亿元，其中：公共财政预算收入6118.67万元；上级补助收入6466.99万元（含基金补助收入184.96万元）。

（2）本年支出完成1.26亿元，其中：公共财政预算支出5060.7万元；基金预算支出184.96万元；上解支出7340万元。

（二）2024年财政工作回顾

1．坚持固本强基，保障财政稳中有进

这一年，我们紧盯年初收入预期目标，牢牢扛起经济大盘的财政责任，把组织收入作为核心职能，准确把握税收动态，强化重点产业、重点企业税收分析，坚持依法组织收入，做到应收尽收，应缴尽缴。组织收入数量和质量不断提高，保证税收收入稳步增长，紧扣“重要政策”“重大项目”“重点资金”，坚持把推进上级和本级专项资金实质性整合作为实现借力发展，提高保障能力的有效手段。

2．优化支出结构，提高财政资金质效

这一年，我们面对财政支出压力，始终坚持“以人为本”的财政理念，坚决落实“过紧日子”要求，切实做到“无预算不支出”。从严控制“三公”经费，集中财力兜实“三保”底线。将“三保”作为财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。压缩行政运行成本，大力压减“三公”经费支出，2024年“三公”经费支出15.3万元（其中公务接待费6.53万元，公务用车运行维护费8.77万元），同比减支13.2万元，同比减46.6%。

3．切实改善民生，协同发力为民解忧

这一年，我们积极落实财政惠民惠农政策，持续增进民生福祉，有效落实民生实事。民生支出占一般公共预算支出37.82%，足额兑付边民补助1603.75万元，惠及农户6618户；兑付殡葬补助22.1万元，惠及农户80户；发放离职村干部定补8.36万元，惠及71人；通过“一卡通”足额兑付耕地地力保护补贴资金480.85万元及草原生态补贴36.27万元，惠及农户6342户。切实做到让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

4．强化财政保障，助力乡村全面振兴

这一年，共向上争取乡村振兴衔接项目资金488万元，边境转移支付项目资金1145万元，水利救灾资金22万元。不断提升财政科学化、精细化管理水平，持续完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位财政资金使用监督机制，确保资金安全规范高效使用，有效促进项目落地品质提升。完成河西高端冷水鱼养殖、联族水城农家乐、西营腾板路至芦杆河路网升级、滇滩集镇污水处理工程等项目建设，使产业链条越扣越紧，交通出行更加顺畅，集镇环境焕发新颜。

5．加强财务核算，提升资金管理效能

这一年，我们严格执行预算，不随意变更和调整。强化资金绩效管理，推进成本预算绩效管理改革，完善事前绩效评估机制，合理安排全镇财政支出，落实落细存量隐性债务登记入库，建立坚决遏制新增隐性债务的长效机制，强化对专项债券对应项目所形成资产的管理，防范化解地方政府债务风险，严格按上级财政部门对专项资金管理的要求，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。严格执行内控制度，控制财务支出。在资金兑付中，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，坚持大额资金使用、政府采购、工程项目招标集体讨论、民主决策。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题。一是受资金调度困难影响，镇财政可用财力无法得到全额保障，导致实际可用财力支出与全镇各项事业发展所需矛盾突出、压力巨大。二是本级财政收入结构不尽合理，对矿业的依赖性较强，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受市场经济波动影响较大。三是公共基础设施项目债务急需偿还，镇财政负担明显加重，债务化解难度增大。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，今后我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大主席团及人大代表的监督指导下，认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，加大工作力度，采取有力措施加以解决。

二、2025年财政预算（草案）

2025年财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实好中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳。以打造“健康、安全、发展、民生、质效”五个财政为主题，优化支出结构，强化预算约束，提高资金绩效。加强政府债务管理，兜牢“三保”底线，实现财税收入质的提升和量的合理增长，服务经济大盘和镇域大局稳定。

根据上述工作要求，2025年全镇地方财政收支预算安排建议如下：

市财政核定2025年我镇财政预算总收入1.24亿元，其中：一般公共预算收入完成6194.02万元。

根据2024年结算口径计算，2025年可用财力控制数为9227.42万元，比上年结算财力5983万元增长3244.42万元，同比增54.23%。全年本级一般公共预算支出9227.42万元（不含上级专项支出），比上年增长3244.42万元，同比增54.23%。

实现以上目标，要重点抓好以下工作：

（一）聚焦中心大局，确保财政平稳运行。加强对重点行业、重点项目的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率；加大产业扶持力度，围绕招商引资行动，秉承“做优共享税，做强地方税”，集中产业扶持、高质量发展、出口创汇等惠企政策，持续壮大传统产业，着力培育新兴产业，不断支持企业成长，稳住税收收入基本盘；积极向上争资，有效缓解财政压力，牢牢把握项目争取主动权，争取更多资金和政策支持，确保争取资金实现新突破。

（二）保民生暖民心，共享改革发展成果。坚持以人民为中心的发展思想，优先保障全镇民生支出财力需求，优化支出结构，贯彻落实惠民政策，提高财政保障能力。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业、医疗卫生、教育、环保等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠民惠农政策，保障群众生活品质。严格精准将耕地地力保护、草原生态、农业保险等各项惠农补贴通过“一卡通”发放。按照“过紧日子”的要求，从严从紧控制“三公”经费管理，严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定。

（三）深化财政改革，提高资金使用效益。完善财政预算管理方式，切实缓解镇财政困难。加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。强化政府债务化解工作，建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，有效防范化解债务风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

（四）强化财会监管，提升财政治理效能。硬化预算约束，严格预算执行，深入推进财政资金监管“清源行动”，不断完善“纵横贯通”财会监督工作机制，严肃财经纪律，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

各位代表、同志们，征途漫漫从头越，重任千钧再出发，做好2025年财税工作，对维护我镇经济社会发展稳定具有十分重要的意义，站在新的起点上我们将乘风破浪，再创佳绩，以更加饱满的热情、更加扎实的作风，认真履行财政职能，积极做好财政收支管理、财政资金监管等各项工作，以务实高效的举措为全镇经济社会高质量发展贡献力量。

以上报告，请予审议。