保山市腾冲市滇滩镇人民政府2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（四）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（五）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）推行便民服务，方便群众办事。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、基层党建办公室、综合保障和技术服务中心、党群服务中心、兴边富民事务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市滇滩镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人5人。

我部门2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人，无经费自理人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们迎难而上强基础、稳增长，经济发展质效双升

始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，全镇经济发展持续进位提质。生产总值由16.75亿元增至19.17亿元，同比增长14.45%；农村经济总收入由6.15亿元增至6.85亿元，同比增长11.38%；财政总收入由1.42亿元增至1.77亿元（市财政核定完成1.21亿元），占年初预算的201.59%，占同期125%。其中：一般公共预算收入由8,096.56万元增至1.07亿元（市财政核定完成6,122.88万元），占年初预算的218.5%，占同期132.15%。依托滇滩丰富的矿产资源、旅游资源和口岸经济进行精准招商，超额完成年度招商任务。主动服务和融入国家“一带一路”倡议，加快口岸功能要素保障和项目规划，大力发展边境贸易。2024年在外部形势复杂多变情况下，滇滩通道进口稀有非金属、铁矿、硅石等矿产资源累计5.18万吨，总计货值28.73亿元，出口化肥、工程机械、日用百货、生活物资等累计50.4万吨，总计货值9.16亿元。

一年来，我们多措并举优存量、扩增量，产业发展态势稳健

一产稳中有进。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决守住耕地保护红线，遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，镇村协同发力，完成2024年新增耕地4%目标任务，高标准农田建设覆盖1.5万亩，粮食播种面积9.51万亩，产量3.02万吨，同比增长2.2%，交售储备粮115万公斤，完成收购指导性计划任务115%。烤烟种植0.62万亩，完成烟叶交售任务87.65万公斤，实现烟农收入3,121.37万元。工业辣椒种植0.75万亩，同比增长167%。红花油茶种植1万亩，泡核桃种植2万亩，草果种植0.77万亩，重楼、黄精、茯苓等各类中药材共计种植1.3万亩。建成河西村瑞鲲三文鱼水产养殖示范基地，特色养殖初见成效。高原特色畜牧业进一步发展，2024年全镇畜禽存栏13.2万头（羽），出栏18.7万头（羽），肉类总产量5,392吨，畜牧业产值1.31亿元，同比增长2.34%。绿色生态畜禽产业持续推进，以生猪标准化养殖、肉牛科学饲养、饲草饲料开发利用为重点，建成省级明光小耳猪遗传资源保种场。

二产势头良好。抓牢抓实有效工业投资，全力以赴跑项争资，激发增长动能。完成固定资产投资8.34亿元，任务完成率193.95%。大力培育“四上”企业，年度纳规企业6户。紧盯“工业强镇”目标，持续优化营商环境，认真落实企业减负各项政策，主动服务工矿企业证照延续办理，有序推进恒益公司东排土场征地、恒丰公司复工复产等重难点工作，稳定恒益、恒丰、瑞土、经纬等公司正常生产，全年外调矿产品104.95万吨，实现工业总产值13.83亿元。

三产出新出彩。精心打造滇滩特色文化品牌，成功举办“幸福边境·好客水城”“‘中国梦·边关情’国门文艺文化活动周”等系列文化惠民活动，塑造了一批旅游节庆赛事品牌。棋盘石乡村旅游和民族团结、水城农家乐等一批文旅产业项目相继建设完成，推进云峰山吕祖殿道观提升改造项目，水城、棋盘石、云峰山国家3A级旅游景区基础设施建设不断完善，石头纪酒店、云峰旅游温泉酒店服务水平不断提升，文旅消费潜力进一步释放，全年吸引游客18万余人次，实现旅游业总收入6,500万元。

一年来，我们凝心聚力抓建设、优环境，乡村振兴成果丰硕

项目建设成效明显。始终牢固树立大抓项目、抓大项目的鲜明导向，积极谋项目、上项目、建项目，努力培育经济社会高质量发展新动能。投资328万元，完成联族村民族特色产业、水城农家乐、胜利村中草药加工厂等4个衔接资金产业项目建设；投资355万元，完成河西村舒家寨、黄家寨，胜利村老缅山、葫芦坝，西营村腾板路至芦杆河等路网升级；投资600万元，推进山寨村中排道路及挡墙建设项目、联族村国门挡墙及附属设施建设项目；投资325万元，推进滇滩镇强边固防爱国主义教育基地、河西村海棠箐基础设施提升项目建设。投资140万元，安装胜利村老缅山、云峰村岳家寨、山寨村黄牛山、白豆园道路路灯383盏。

绿色发展持续发力。慎终如始守好生态资源，筑牢生态安全屏障。持续推动河（湖）长制工作纵深落实，组织河湖“清四乱”“河长清河”专项行动10次，清理河道垃圾46吨，新增河道绿化11千米，取缔、关停非法小选厂、砂场9家，查获非法电鱼毒鱼行为1起。“森林滇滩”建设深入实施，划定省级生态公益林1.04万亩，天然林停伐保护16.29万亩，完成义务植树任务3.6万株，松材线虫病专项普查任务小班数量1,569个，全年无重特大森林火灾发生。有力抓实农业面源污染治理，持续抓好测土配方施肥，全面实施化肥农药零增长行动，设立农药废弃物回收处置点1个，回收农药废弃物1.5吨，制止随意焚烧秸秆行为100余次。持续擦亮绿美生态底色，投资200余万元，打造绿美公路1条、绿美村庄1个、绿美乡村建设点位9个，棋盘石绿美乡村建设省级示范点通过保山市级验收。整改完成中央第七生态环境保护督察组交办投诉举报问题3件，成功创建省级绿色矿山1座，滇滩生态名片更加靓丽。

乡村建设更加美丽。深入实施“千万工程”三年行动，全面推进集镇绿化、村庄美化工作，新增绿化美化面积3,800平方米，完成滇滩集镇及河西村潘家寨、黄家寨生活污水管网建设，实施户厕改造整村推进186户，农村常住户卫生厕所普及率90%以上。常态化落实人居环境“红黑榜”“三包一监督”“联户保洁”长效机制，设置村组保洁员公益性岗位84个，开展村庄环境整治“红黑榜”评比24期，开展集镇规范经营专项治理200余次，集镇占道经营、乱堆乱码、乱停乱放现象有效改善。用好用活11辆垃圾清运车，清运农村生活垃圾1,025吨，清淤50余吨，生活垃圾收集和处理率均达100%。联族村水城自然村被评为省级“美丽村庄示范村”，滇滩镇被云南省爱卫办复审为“云南省卫生乡镇”。乡村振兴示范点加快建设，全镇村集体经济收入达585.56万元，收入破百万元的行政村达2个。

一年来，我们用心用情办实事、惠民生，社会事业欣欣向荣

教育质量显著提升。以“坚持教育高质量发展，办好人民满意的教育”为宗旨，持续巩固义务教育优质均衡发展成果。教育惠民政策落实到位，投入425.9万元用于寄宿生及营养餐补助，办理大学生生源地助学贷款493人345万元。有序推进校点布局优化调整工作，撤并棋盘石小学到水城完小集中办学。努力提高教育教学质量，滇滩中学中考47人被腾一中录取，1名教师获云南省“从教20年优秀乡村教师”荣誉，2名教师分别荣获保山市“模范校园长”“榜样教师”荣誉，滇滩中学、滇滩中心小学获保山市第二批“书香校园”荣誉，水城、西营、河西幼儿园被腾冲市教育局评为“平安校园”，滇滩镇被腾冲市委、市政府评为教育工作先进集体，全镇“五育并举”局面基本形成，师生获得感不断增强，社会认可度和家长满意度逐年提升。

医疗服务不断优化。医疗服务质量不断提高，就医环境全面改善。中医药综合服务能力及慢性病救治能力不断加强，累计建立城乡居民电子健康档案2.84万人份，规范管理率达96%以上；家庭医生签约服务工作做实做细，签约1.75万人，履约率达100%，大病专项救治率达100%；重点传染病、地方病、职业病防治有效开展，国家免疫规划疫苗接种率达99%以上。中医康复、慢性病中心建设项目通过保山市级验收。滇滩中心卫生院改扩建项目投入使用，创建国家级等级医院工作有序推进。

社会保障更加健全。社会保险提质增效，城乡居民养老保险、医疗保险扩面增量。城乡居民基本医疗保险及基本养老保险参保缴费人数分别为2.6万人、1.01万人，参保缴费率均达98%以上。开展职业技能培训累计800人次，实现农村劳动力转移就业累计1.23万人，就业比例达84.37%。发放交通一次性补助等各类补助资金10.45万元，创业担保贷款380万元。社会救助兜底持续保障，完成低保、特困、临时救助、孤儿、高龄等各类资金发放700.39万元，惠及群众2,613人。审批发放边民补助2.75万人1,603.75万元。“双拥”共建成效显著，发放重点优抚对象资金208人170万元，16名现役军人收获喜报。

一年来，我们坚持不懈防风险、保平安，社会大局和谐稳定

平安建设持续推进。积极推进社会治理现代化，持续维护社会安定良好局面，加强矛盾风险化解，高效推动综治中心实体化运行，排查矛盾纠纷413件，化解信访事项20件，包保走访重点矛盾纠纷人员42名，开展治安巡逻250次，缉枪治爆、扫黑除恶等专项行动20余次，办理行政案件180起、刑事案件30起，破获电信诈骗案件1起，收缴非法枪支4支，开展校园及周边环境安全隐患大排查大整治8次。全年进京赴昆上访“零发生”，连续14年无命案发生，全国“平安边境模范乡镇”创建成果进一步巩固。

边境管控织密筑牢。深入学习贯彻习近平总书记“治国必治边”重大战略思想，坚定履行好守护祖国西南边境安全稳定职责使命，强化党政军警民联合管边控边机制，依托“边境派出所、抵边警务室、边境联防所”三级巡防单元，联合处突能力不断提升。常态化开展“三查四告知”集中统一行动，严厉打击跨境违法犯罪活动，有效应对处理缅北“10·18”事件，边境安全屏障持续筑牢。共受理妨害国（边）境行政案件127起160人，受理妨害国（边）境刑事案件2起2人，有效震慑打击辖区涉边违法犯罪行为。

安全形势平稳有序。始终坚持“人民至上、生命至上”的发展理念，严格履行安全生产责任。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，创建安全生产三级标准化企业5家。聚焦矿山、危化品、道路交通、建筑施工、自建房、燃气、消防、校园安全、食药品等重点行业领域，扎实开展安全知识宣传100余次。开展重大事故隐患专项整治，累计排查268家次，整改销号隐患320条。按照“1,262”精细化预报与重大灾害“123”快速响应机制，转发预报预警信息100余次，安全转移群众36人。稳妥推进债务化解，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。全年安全形势总体平稳，经济社会安全发展根基更加稳固。

一年来，我们聚焦聚力转作风、提效能，自身建设行稳致远

政治建设全面加强。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，把加强党的全面领导贯穿政府工作始终，不折不扣贯彻落实上级决策部署，落实意识形态工作责任，确保令行禁止、政令畅通。把习近平总书记重要指示精神转化为攻坚克难、开拓进取的强劲动力，驰而不息坚持抓好经济发展。

法治建设全面展开。始终坚持以习近平法治思想统领全镇法治建设工作，认真贯彻落实习近平总书记关于法治建设的重要指示精神，扎实推进依法行政，坚决执行镇人大决议决定，主动接受镇人大监督，办理人大代表议案建议15件。全面接受社会监督，在市人民政府门户网站公开信息287条次。持续推进“八五”普法，深入实施普法强基补短板工作，组建普法队伍1支，开展镇村两级普法宣传393场次，受众4万人次，有效提高广大群众知法守法意识。积极参与法治政府建设示范市创建，积极承接行政执法赋权，认真落实《滇滩镇行政执法执行清单》。

廉政建设全面推进。以党的政治建设为统领，坚持全面从严治党，纵深推进党风廉政建设。召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，研究党风廉政建设和反腐败工作重点事项4次，召开纪律作风工作会议3次。坚持警示为先，监督提醒镇村党员干部知敬畏、明规矩、守底线，利用各类警示教育资源开展警示教育6场次，着力把“纸上的教训”转化为“心中的敬畏”，教育引导镇村干部真正把遵规守纪内化为思想自觉、行动自觉。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全面规范机关“三公”经费支出，严格执行公务接待相关规定，狠抓公款吃喝、铺张浪费等不正之风，营造风清气正的政治生态环境。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇2024年度收入合计52,456,551.07元。其中：财政拨款收入52,456,551.07元，占总收入的100.00%，上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少4,261,394.94元，下降7.51%。其中：财政拨款收入减少4,261,394.94元，下降7.51%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入减少的主要原因一是工作重心改变，我单位2024年项目资金减少2,534,478.90元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少2,534,478.90元；二是根据财政“过紧日子”要求，压减日常公用经费；三是上级专款减少，收入随之减少。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市滇滩镇2024年度支出合计52,456,551.07元。其中：基本支出21,900,367.84元，占总支出的41.75％；项目支出30,556,183.23元，占总支出的58.25％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,261,394.94元，下降7.51%。其中：基本支出减少1,726,916.04元，下降7.31%；项目支出减少2,534,478.90元，下降7.66%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少的主要原因一是工作重心改变，我单位2024年项目资金减少2,534,478.90元，导致一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少2,534,478.90元；二是根据财政“过紧日子”要求，压减日常公用经费；三是上级专款减少，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,900,367.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,179,984.95元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费720,382.89元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市滇滩镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,556,183.23元，具体为：

1．腾财预〔2024〕466号腾冲市滇滩镇2024年人大代表专项资金31,800元，主要用于人代会开展过程中的会议费、餐费等各项支出；

2．滇财预〔2024〕4号腾冲市滇滩镇2024年公用经费专项资金1,772,908.02元，主要用于日常工作开展中的网络费、电费、办公用品采购费等支出；

3．滇财预〔2024〕5号项目工程前期规划、监理、审计费用专项资金23,000元，主要用于各类工程项目前期的规划费、监理费、审计费；

4．滇财预〔2024〕4号腾冲市滇滩镇2024年补缴印花税专项资金11,741.77元，主要用于补缴以前年度欠缴税务局印花税；

5．腾财预〔2024〕498号腾冲市选派干部挂职锻炼专项经费39,030元，主要用于支付挂职锻炼干部差旅费；

6．滇财预〔2024〕4号腾冲市滇滩镇2024年政府及各站所采购经费专项资金180,162.48元，主要用于日常工作开展中的办公用品及印刷服务等的采购费用；

7．滇财预〔2024〕3号滇滩镇2024年偿还工程欠款专项资金30,000元，用于偿还以前年度工程欠款；

8．滇财预〔2024〕5号腾冲市滇滩镇2024年土地图斑整改工作经费447,450元，主要用于支付图斑整改过程中的挖机租赁费、人工费等；

9．滇财预〔2024〕4号腾冲市滇滩镇2024年边境管控专项资金257,302.1元，主要用于支付板瓦战乱期间边境维稳人员的伙食费、生活物资采购费等；

10．腾财预〔2024〕125号腾冲市滇滩镇2024年边境轮值联防员专项资金162,000元，主要用于支付边境轮值联防员工资；

11．腾财预〔2024〕268号2023年重点项目考核奖励专项资金280,000元，主要用于日常工作开展中的网络费、电费、办公用品采购费等支出；

12．腾财预〔2024〕87号滇滩镇2024年轮值联防员专项经费32,970元，用于支付边境轮值联防员工资；

13．腾财预〔2024〕473号2023年度财政收入增收奖励资金200,000元，主要用于日常工作开展中的网络费、电费、办公用品采购费等支出；

14．腾财预〔2024〕149号2024年联防所运维经费专项经费18,000元，主要用于支付联防所维修维护费。

15．腾财预〔2024〕657号腾冲市滇滩镇2024年收入上台阶奖励专项资金1,000,000元，主要用于支付各村图斑整改工作中的挖机租赁费；

16．腾财预〔2024〕638号离职村干部定期生活补助专项资金67,680元，用于支付离职村干部定期生活补助；

17．腾财预〔2024〕603号2024年人民调解“以案定补”资金19,800元，主要用于支付各村人民调解工作经费；

18．腾财行〔2024〕64号腾冲市2024年边境立体化防控物防设施运维经费30,000元，主要支付联防所边境物理防控设施维修维护费；

19．腾财预〔2023〕670号滇滩镇2023年第二批边境地区转移支付专项资金160,000元，主要用于支付以前年度边转项目工程欠款；

20．腾财社〔2024〕55号滇滩镇2024年中央就业补助资金12,880元，主要用于发放公益性岗位工资；

21．腾财社〔2024〕10号2023年第二季度、第三季度公益性岗位补贴专项经费31,500元，主要用于发放公益性岗位工资；

22．腾财社〔2024〕16号2023年第四季度公益性岗位补贴专项资金11,040元，主要用于发放公益性岗位工资；

23．腾财预〔2024〕630号腾冲市滇滩镇2024年边民补助专项资金16,037,500元，主要用于支付边民补助；

24．腾财预〔2024〕602号腾冲市级配套2024年度独生子女保健费补助资金5,765元，主要用于支付独生子女保健费；

25．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇河西社区潘家寨自然村污水治理项目专项资金200,000元，主要用于支付河西社区潘家寨自然村污水治理项目款；

26．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇河西社区黄家寨自然村污水治理项目专项资金220,000元，主要用于支付河西社区黄家寨自然村污水治理项目；

27．腾财预〔2024〕139号2022年种烟村考核奖励专项资金164,000元，主要用于支付烤烟种植过程的化肥及运输补贴；

28．腾财预〔2024〕604号2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金129,080.86元，主要用于支付万寿菊种植土地流转费用；

29．腾财预〔2024〕109号腾冲市2022年万寿菊运输费补助专项资金75,474元，主要用于支付万寿菊运输补助；

30．腾财预〔2024〕264号腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作经费60,000元，主要用于支付砖瓦窑石灰窑整治工作中的挖机租赁费；

31．腾财预〔2024〕661号腾冲市滇滩镇2024年惠民殡葬奖励资金专项资金221,000元，主要用于支付惠民殡葬补贴；

32．腾财农〔2023〕30号腾冲市滇滩镇耕地轮作休耕专项资金240,000元，主要用于支付群众耕地轮作休耕补贴；

33．腾财预〔2022〕377号腾冲市滇滩镇2022年第二批边境地区转移支付项目专项资金110,000元，主要用于支付以前年度边转项目工程欠款；

34．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇云峰社区岳家寨村内公共停车场及路灯等相关附属设施建设项目专项资金100,000元，主要用于岳家寨村内公共停车场及路灯等相关附属设施建设项目款；

35．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇山寨社区黄牛山、白豆园亮化工程建设项目资金170,000元，主要用于支付山寨社区黄牛山、白豆园亮化工程建设项目资金；

36．腾财预〔2022〕180号腾冲市滇滩镇2022年第一批边境地区转移支付项目专项资金110,000元，主要用于支付以前年度边转项目工程欠款；

37．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇胜利社区老缅山村民小组道路亮化工程项目资金150,000元，主要用于支付老缅山村民小组道路亮化工程项目资金；

38．腾财预〔2023〕279号腾冲市2023年第一批边境地区转移支付专项资金170,000元，主要用于支付2023年边转项目资金；

39．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇河西社区舒家寨、黄家寨村内道路建设项目资金200,000元，主要用于支付河西社区舒家寨、黄家寨村内道路建设项目资金；

40．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇西营社区腾板路至芦杆河道路提升改造项目专项资金150,000元，主要用于支付西营社区腾板路至芦杆河道路提升改造项目资金；

41．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇早坡、左所村内道路及挡墙建设项目专项资金100,000元，主要用于支付滇滩镇早坡、左所村内道路及挡墙建设项目资金；

42．腾财预〔2024〕352号腾冲市滇滩镇胜利社区村内道路建设项目资金330,000元，主要用于支付胜利社区村内道路建设项目资金；

43．腾财资环〔2023〕6号2023年中央财政林业改革发展资金76,000元，主要用于支付护林员工资；

44．腾财资环〔2024〕17号腾冲市2024年省级森林生态效益补偿专项资金26,565元，主要用于支付滇滩镇2024年省级公益林生态效益补偿管护资金；

45．腾财资环〔2024〕3号滇滩镇2023年省级森林生态效益补偿补助专项资金26,534元，主要用于支付护林员工资；

46．腾财农〔2024〕46号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金40,000元，主要用于支付滇滩镇西沙河隐患处置工程款；

47．腾财农〔2024〕24号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾专项资金80,000元，主要用于支付滇滩镇西营大沟下早坡段抗旱保通项目补助款及滇滩镇西营大沟下早坡段抗旱保通项目补助款；

48．腾财农〔2023〕6号2023年中央水利发展资金滇滩镇联族社区人饮工程专项资金190,000元，主要用于支付滇滩镇联族社区人饮工程项目资金；

49．腾财农〔2024〕52号滇滩镇2024年联族社区生活污水处理建设项目专项资金500,000元，主要用于支付联族社区生活污水处理建设项目资金；

50．腾财农〔2024〕54号滇滩镇联族社区生活污水处理建设项目专项资金1,100,000元，主要用于支付联族社区生活污水处理建设项目资金；

51．腾财农〔2024〕4号滇滩镇联族社区水城农家乐建设项目（二期）专项经费1,180,000元，主要用于支付联族社区水城农家乐建设项目资金；

52．腾财农〔2024〕4号滇滩镇联族社区民族特色产业发展项目专项经费500,000元，主要用于支付联族社区民族特色产业发展项目资金；

53．腾财农〔2024〕29号滇滩镇胜利村中草药加工建设项目专项资金600,000元，主要用于支付胜利村中草药加工建设项目资金；

54．腾财农〔2024〕4号滇滩镇河西社区高端冷水鱼养殖基地建设项目（二期）专项经费1,000,000元，主要用于支付河西社区高端冷水鱼养殖基地建设项目资金；

55．腾财农〔2024〕11号滇滩镇省级驻村第一书记工作经费专项资金70,000元，主要用于支付农经站各村第一书记工作经费；

56．腾财农〔2024〕40号保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费20,000元，主要用于支付早坡社区驻村第一书记工作经费；

57．腾财建〔2023〕36号2023年滇滩镇普通省道及农村公路养护费用专项资金120,000元，主要用于支付滇滩镇2023年农村公路养护工程款及预防性养护柏油补缝及混凝土填缝工程（腾瑞线—河西老厂段）款；

58．腾财预〔2024〕270号腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金35,000元，主要用于支付滇滩镇消防“一队一站”标准化建设项目资金；

59．腾财资环〔2024〕12号2023年中央自然灾害救灾专项资金30,000元，主要用于支付滇滩镇早坡村上早坡地质灾害应急处理工程款；

60．腾财综〔2023〕11号2023年第三批省级专项彩票公益金第三批项目资金1,000,000元，主要用于支付2023年第三批省级专项彩票公益金第三批项目资金；

61．腾财预〔2024〕304号2023年彩票公益金滇滩镇联族社区麻力坝活动场所建设专项资金200,000元，主要用于支付滇滩镇联族社区麻力坝活动场所建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市滇滩镇2024年度一般公共预算财政拨款支出50,606,996.21元，占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少4,269,705.40元，下降7.78%，完成年初预算的84.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出14,114,548.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.89%，完成年初预算的33.63%。主要用于政府、党委人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费等。造成预决算差异的主要原因是2024年一般公共服务类项目支出预算金额32,294,475.47元，决算金额4,319,695.28，主要原因是原年初预算的偿还以前年度工程欠款专项资金、项目前期费用、公用经费等2,600余万元未完成支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出69,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的87.00%。主要用于基层司法和武装支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位厉行节约卓见成效，公共安全（类）支出决算数较年初预算数降低13%。

5．教育（类）支出271,192.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的102.93%。主要用于发放党校人员工资。造成预决算差异的主要原因是党校人员工资较上年增加2.93%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出174,689.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，完成年初预算的47.56%。主要用于文旅工作人员工资和河西社区文化遗产修复建设项目；造成预决算差异的主要原因是2024年预算的文旅类办公经费2024年未支出。

8．社会保障和就业（类）支出17,423,147.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.42%，完成年初预算的706.36%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补、养老保险和职业年金单位部分、边民补助等支出。造成预决算差异的主要原因是年初未预算边民补助支出。

9．卫生健康（类）支出1,019,350.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，完成年初预算的30.22%。主要用于人员工资和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是年初预算的化解疫情防控欠款专项资金未完成支出。

10．节能环保（类）支出420,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。主要用于河西村污水治理项目款；造成预决算差异的主要原因是年初未预算污水治理项目。

11．城乡社区（类）支出849,182.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的97.72%。主要用于人员工资和办公经费，转拨上级拨付的边转项目等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位厉行节约卓见成效，办公经费年初预算数有所降低。

12．农林水（类）支出15,209,490.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.05%，完成年初预算的157.68%。主要用于人员工资和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）支出上级补助的边转项目较多，此类支出不纳入本级预算。

13．交通运输（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于支付交通局项目资金；造成预决算差异的主要原因是交通运输（类）支出为上级补助资金，此类支出不纳入本级预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出870,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，完成年初预算的108.65%。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年我调出6人，新招录5人，（其中：根据云政发〔2006〕195号、云工改〔2007〕1号文件规定安置1名事业单位退伍工作人员；根据云政发〔2006〕195号、云工改〔2006〕3号文件规定，新招录事业单位工作人员3人；根据云政发〔2006〕194号、云工改〔2007〕1号、云组通〔2019〕53号文件规定，新招录公务员1人），调入2人，总人数较上年增加1人，故住房公积金支出增加。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出65,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于地质灾害应急处理工程款和一队一站规范化建设改造提升经费。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为436,000.00元，决算为152,968.85元，完成年初预算的35.08%；支出决算较上年减少131,970.91元，下降46.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为268,000.00元，决算为87,675.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.32%，完成年初预算的32.71%；公务接待费支出年初预算为168,000.00元，决算为65,293.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.68%，完成年初预算的38.86%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少184,892.40元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30,141.49元，增长52.39%；公务接待费支出决算较上年增加22,780.00元，增长53.58%；具体是国内接待费支出决算65,293.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22,780.00元，增长53.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为436,000.00元，支出决算为152,968.85元，完成年初预算的35.08%，支出决算较上年减少131,970.91元，下降46.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为268,000.00元，决算为87,675.85元，完成年初预算的32.71%；公务接待费支出年初预算为168,000.00元，决算为65,293.00元，完成年初预算的38.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）：一是2024年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算数一致。原因是我单位为乡镇单位，虽与缅甸接壤，但涉及外交方面并非由我单位负责，故我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；二是公务用车运行维护费支出年初预算为268,000.00元，决算为87,675.85元，较年初预算减少180324.15。其中：公务用车购置费支出决算为0元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为268,000元，支出决算数为87,675.85元，完成预算的32.71%（较年初预算减少180,324.15元）。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。三是2024年公务接待费支出年初预算为168,000.00元，决算为65,293.00元，完成年初预算的38.86%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少184,892.40元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30,141.49元，增长52.39%；公务接待费支出决算增加22,780.00元，增长53.58%，具体是国内接待费支出决算65,293.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费支出决算较上年减少184,892.40元，本年未购置公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．未安排因公出国（境）团组。

2．未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于在辖区开展物资拉运、巡逻、乡村振兴、安全生产、汛期巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次849人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市滇滩镇2024年机关运行经费支出720,382.89元，比上年减少1,421,205.38元，下降66.36%，主要原因是我单位厉行节约卓见成效，机关运行经费支出有所降低。部门机关运行经费主要用于运转所需的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市滇滩镇资产总额83,819,568.96元，其中，流动资产63,818,002.69元，固定资产5,886,910.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14,022,394.06元，无形资产92,261.42元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,339,216.44元，其中固定资产增加1,817,626元。未处置房屋建筑物、车辆；未报废报损资产。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件1：腾冲市滇滩镇人民政府2024年度部门决算公开报表