滇滩镇 2025 年地方财政预算执行情况和 2026 年地方财政预算（草案）报告

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年。在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，面对复杂的经济形势和刚性支出压力，按照《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和各级政府“过紧日子”要求，大力优化支出结构，紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转”的目标，强化预算约束，深化财税体制改革，全年

（一）全镇财政收支预算执行情况

1．财政收入完成情况

全年实际财政总收入 1.43 亿元（市财政核定完成 1.03 亿元），占年初预算的 114%。其中：一般公共预算收入 9421.16 万元（市财政核定完成 5402.59 万元）， 占年初预算的 152%。

2．财政支出情况

全年完成财政总支出 9679.27 万元，同比增支 4433.61 万元，同比增 84.5% 。剔除债务化解支出因素后，经常性支出与上年基本持平，支出增长主要体现为：本年实际偿还债务支出 3734.45万元，增幅主要系加大化债力度所致。

（1）一般预算支出 7096.44 万元，其中：一般公共服务支出 2467.96 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 23.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 12 万元，社会保障和就业支出 1987.39万元，卫生健康支出 120.08 万元，节能环保支出 216.59 万元，城乡社区支出 0.25 万元，农林水事务支出 2093.45 万元，交通运输支出 37.68 万元，其他资源勘探工业信息等支出 4.80 万元，自然资源海洋气象等支出 5 万元，住房保障支出 91.26 万元，灾害防治应急管理支出 31.89 万元。

（2）基金预算支出 2576.16 万元。

（3）其他国有资本经营预算支出 6.67 万元。

3. 收支平衡情况

（1）本年收入完成 1.57 亿元，其中：公共财政预算收入 5402.59

万元；上级补助收入 1.03 亿元（含基金补助收入265.26 万元）。

（2）本年支出完成 1.57 亿元，其中：公共财政预算支出7096.44 万元；基金预算支出265.26 万元；上解支出 8397.32 万元。

（二）2025 年财政工作回顾

1．全力组织收入，夯实财政基础。紧盯年初收入预期目标，牢牢扛起经济大盘的财政责任，把组织收入作为核心职能，准确把握税收动态，强化重点产业、重点企业税收分析，坚持依法组织收入，做到应收尽收，应缴尽缴。组织收入数量和质量不断提高，紧扣“重要政策”“重大项目”“重点资金”，坚持把推进上级和本级专项资金实质性整合作为实现借力发展，提高保障能力的有效手段。

2．优化支出结构，保障重点支出。面对财政支出压力，始终坚持“ 以人为本” 的财政理念，坚决落实“过紧日子”要求，切实做到“无预算不支出”。从严控制“ 三公”经费，集中财力兜实“ 三保”底线，将“ 三保”作为财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。压缩行政运行成本，大力压减“ 三公”经费支出，2025 年“ 三公”经费支出 16.18 万元（其中公务接待费 6.11 万元，公务用车运行维护费 10.07 万元）。

3．完善社会保障，增进民生福祉。积极落实财政惠民惠农政策，持续增进民生福祉，有效落实民生实事。民生支出占一般公共预算支出 26.59%，足额兑付边民补助 1596.10 万元，惠及农户 5506 户；兑付惠民殡葬补助 211.10 万元，惠及农户 585 户；发放离职村干部定补 5.87 万元，惠及 57 人；发放绿色烟叶发展

补助、粮烟协同发展补助资金 38 万元，惠及农户 270 户；发放万寿菊土地流转补助、运输补助资金 36.40 万元，惠及农户 169户。通过“ 一卡通”足额兑付耕地地力保护补贴资金 508.24 万元、油菜扩种补贴 27 万元，惠及农户 2246 户；草原生态补贴36.27 万元，惠及农户 6098 户。切实做到让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

4．强化财政保障，助力乡村振兴。着力提升财政科学化、精细化管理水平，持续完善财政监督检查机制，积极构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位财政资金使用监督机制，确保资金安全规范高效使用，有效促进项目落地品质提升。本年度共向上争取乡村振兴衔接项目资金 625 万元，边境转移支付项目资金915 万元，水利救灾资金 28.50 万元。完成大黑山中药材烘干烤房、棋盘石户外运动旅居、中心卫生院附属设施建设、云峰村肉牛养殖场产业道路、胜利村大梨树片区供水保障、左所蒋家冲人饮等项目建设，产业链条越扣越紧，交通出行更加顺畅，集镇环境焕发新颜。

5．守牢风险底线，稳步化解债务。始终将防范财政风险作为首要任务，坚决守牢不发生系统性债务风险的底线。一是多渠道筹措化债资金，统筹用好债券资金与本级预算安排，本年度累计化解债务 3734.45 万元，有力降低存量债务规模。二是健全长效监管机制，加强全口径债务监测，坚决遏制隐性债务增量。通过一系列务实举措，财政运行更加稳健、更可持续，切实为全镇经济社会高质量发展筑牢安全屏障。

6．加强财务核算，提升管理效能。强化资金绩效管理，全

面推进成本预算绩效管理改革，健全事前绩效评估机制，以此为基础合理安排全镇财政支出。同时，加强对专项债券对应项目形成的资产管理，切实防范化解地方政府债务风险。严格按照上级财政部门对专项资金的管理要求，确保资金到项目、管理到项目、核算到项目，并依据预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金。严格执行内控制度，严控财务支出。在资金兑付环节，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持对大额资金使用、政府采购、工程项目招标等事项实行集体讨论、民主决策，确保财政业务在制度框架内规范运行。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也充分认识到财政工作中存在的诸多困难和问题。一是受资金调度困难影响，镇财政可用财力无法得到全额保障，导致实际可用财力支出与全镇各项事业发展所需矛盾突出、压力巨大。二是本级财政收入结构不尽合理，对矿业的依赖性较强，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受市场经济波动影响较大。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，今后将在镇党委、政府的正确领导下，在人大主席团及人大代表的监督指导下，认真听取各位代表的意见和建议，加大工作力度，采取有力措施加以解决。

二、2026 年财政预算（草案）

2026 年财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调。牢固树立“过紧日子”思想，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，深化预算绩效管理，防范化解财政风险，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

根据上述工作要求，2026 年全镇地方财政收支预算安排建议如下：

市财政核定 2026 年我镇财政预算总收入 1.05 亿元，其中：一般公共预算收入完成 5474.75 万元。

根据 2025 年结算 口径计算 ，2026 年可用财力控制数为3978.09 万元（不含上年结余）。全年本级一般公共预算支出3978.09 万元（不含上级专项支出）。

实现以上目标，要重点抓好以下工作：

（一）统筹收支两端，确保财政平稳运行。深化重点行业、重点项目税源监管，完善综合治税机制，挖掘潜在税源，提升征管效能，坚持依法依规组织收入。加大产业扶持力度，围绕招商引资工作，统筹整合产业扶持、高质量发展、出 口创汇等惠企政策，推动传统产业升级、新兴产业培育。做优增量、盘活存量，切实提高税费收入质量。积极争取上级资金，用好超长期特别国债和专项债券政策，把握项目争取主动权。

（二）突出普惠共享，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，优先保障全镇民生支出，加大对农村基础设施、安全饮水、特色农业、环境整治、医疗卫生、教育、养老等领域的投入，全力保障各项惠农惠民补贴资金及时足额发放。严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，从严控制“ 三公”经费，确保财政资金更多用在发展所需、 民生所盼上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）深化改革创新，提高资金使用效益。完善财政预算管理方式，切实缓解镇财政困难。加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、乡村振兴等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全，落实专项资金专户管理要求，确保资金专款专用。完善预算绩效管理制度，强化绩效评价结果运用，推动财政资金聚力增效。加强地方政府债务管理，完善政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，坚决遏制违规新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

（四）强化财会监督，提升综合治理效能。硬化预算约束，严格预算执行，严控预算追加和调整事项，维护预算的严肃性和权威性。深入推进财政资金监管，健全“纵横贯通”的财会监督工作机制，构建横向协同、纵向联动的监督格局。严肃财经纪律，加强重点资金、重大项目、重要政策的全过程监督，推动财会监督与纪检监督、审计监督贯通协调。不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，让财政资金每一分钱都花在明处、用在实处、见到实效。

各位代表、同志们，征程万里风正劲，重任千钧再扬鞭。做好 2026 年财税工作，对增强我镇经济社会发展后劲具有至关重要的意义。站在新的起跑线上，我们将砥砺前行，再攀高峰，以更加开阔的视野、更加精准的举措，认真做好财政收支管理、财政资金监管等各项工作，以创新驱动的引擎为全镇经济高质量发展注入强劲动力。

以上报告，请予审议。

滇滩镇 2026 年预算收入情况

单位：万元

滇滩镇 2026 年支出预算情况表

单位：万元