保山市腾冲市固东镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

固东镇位于腾冲市北部，东与界头镇、曲石镇接壤，南与马站乡、曲石镇相连，西接猴桥镇，北与滇滩镇、明光镇接壤。国土面积235.32平方公里，辖9个农村社区，170个村民小组，2023年末总人口4.7万余人。主要职能包括：

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：固东镇人民政府、固东镇财政所、固东镇农业综合服务中心、固东镇村镇规划建设保护服务中心、固东镇文化和广播电视服务中心、固东镇社会保障服务中心、固东镇林业服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市固东镇2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.固东镇人民政府

2.固东镇财政所

3.固东镇农业综合服务中心

4.固东镇村镇规划建设保护服务中心

5.固东镇文化和广播电视服务中心

6.固东镇社会保障服务中心

7.固东镇林业服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人5人。

我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人。

离退休人员39人。其中：离休人员0人，退休39人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

2024年，全镇坚持稳中求进、砥砺奋进、攻坚克难，推动固东经济社会破浪突围取得新发展，谱写了中国式现代化固东实践的崭新篇章。实现地区生产总值21.01亿元，增10%。共完成财政总收入4,314万元，同比增收689万元，增19.02%。其中，一般公共预算收入完成2,305万元，同比增收303万元，增15.11%。金融机构存贷款余额分别为18.8亿元、11.08亿元，分别增13.25%、39.2%。一是促转型、提效能，产业发展生机盎然。坚持多元推动产业融合发展，不断促转型、调结构，经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升。农业发展稳中向好。工业产业提质增效。文化旅游加速发展。二是稳投资、扩体量，重点项目有力推进。持续加大项目建设，强化项目全过程服务、全周期管理、全要素保障，以项目拉动投资、稳定增长、支撑发展。项目建设日新月异。民生工程加速推进。固定资产投资高效达标。三是抓巩固、促振兴，和美乡村实景正绘。坚持以人民为中心的发展思想，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，大力推进乡村振兴。脱贫成果持续巩固。村集体经济增收明显。人居环境有效改善。四是重保护、强治理，生态环境持续改善。坚持大抓生态，全面落实“河长制”“林长制”，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。耕地保护切实加强。生态治理成效凸显。绿色发展加快推进。五是抓改善、强保障，民生答卷温暖出彩。统筹发展社会事业，健全基本公共服务体系，兜住兜牢民生底线，不断提高人民生活品质。公共服务体系不断完善。教育资源均衡发展。卫生事业稳步前行。六是抓稳定、保安全，社会大局和谐安定。坚持以高水平安全保障高质量发展，不断守好社会安全稳定底线、筑牢防线。社会治理持续加强。安全形势总体稳定。风险防范有力有效。七是促改革、强担当，自身建设有效增强。始终将坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作的全过程、各领域。不断夯实执政根基。持续提升政务效能。推进法治政府建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

固东镇2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市固东镇2024年度收入合计33,933,690.92元。其中：财政拨款收入33,931,941.42元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,749.5元，占总收入的0.1%。

与上年相比，收入合计减少1,427,716.2元，下降4.04%。其中：财政拨款收入减少1,429,465.7元，增下降4.04%；其他收入增加1,749.5元，增长100%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，严控人员经费和公用经费。国防收入、公共安全收入、教育收入、卫生健康收入、农林水收入等都有所减少，减少了3,603,614.99元；2024年度减少了政府性基金预算项目数量，农业生产发展支出、农业农村生态环境支出减少，导致政府性基金预算财政拨款减少250,850.71元。其他收入增加1,749.5元，增加原因是腾冲市税务局代征个税返还手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇2024年度支出合计34,140,741.59元。其中：基本支出20,311,629.33元，占总支出的59.5％；项目支出13,829,112.26元，占总支出的40.5％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,782,265.53元，下降4.96%。其中：基本支出减少2,208,898.49元，下降9.81%；项目支出增加426,632.96元，增长3.18%。主要原因是我单位积极响应“过紧日子”的号召，严格践行厉行节约，非必要不支出，压减机关运行经费，其中办公费、电费、邮电费、公务用车购置费等都有所下降，导致公用经费支出减少858,706.85元，下降46.51%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市固东镇正常运转的日常支出20,311,629.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,324,003.83元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987,625.5元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障固东镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,829,112.26元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年种烟村考核奖励项目经费82,000元，主要用于2022年种烟村考核奖励。

腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作项目经费150,000元，主要用于固东砖瓦窑石灰窑专项整治工作支出。

腾冲市2022年第二批边境地区转移支付资金15,000元，2022年第一批边境地区转移支付专项资金85,000元，2023年第一批边境地区转移支付（顺利基础设施建设）资金100,000元，2023年第一批边境地区转移支付（甸苴荥阳环境综合整治二期）资金30,000元，2023年第二批边转（甸苴荥阳自然村风貌改造项目）资金25,000元，2023年第二批边转（小甸大窑坝基础设施项目）资金25,000元，2023年第二批边转（顺利下村村庄环境提升二期项目）资金10,000元，2023年第二批边转（江东坝心自然村活动场所附属工程）资金35,000元，2023年第二批边转（顺利黑龙湾活动场所附属工程）资金20,000元，2023年第二批边转（和平村民文化活动室二期项目）资金15,000元，2023年第三批中央农业相关转移支付资金270,000元，2024年第一批边转（顺利下村二组活动场所建设）资金80,000元，2024年第一批边转（河头青少年文化活动中心建设）资金100,000元，2024年第一批边转（固东集镇亮化工程建设）资金180,000元，2024年第一批边转（罗坪小寨新学校至沙坡头道路建设）资金80,000元，主要用于顺利基础设施建设，甸苴荥阳环境、风貌综合整治，小甸大窑坝基础设施建设，顺利下村村庄环境提升，江东坝心自然村及顺利黑龙湾活动场所附属工程建设，和平村民文化活动室建设，顺利下村二组活动场所建设，河头青少年文化活动中心建设，固东集镇亮化工程建设，罗坪小寨新学校至沙坡头道路建设。

2023年中央财政林业改革发展补助资金159,500元，2023年中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）资金53,600元，森林生态效益考核3,046元，2023年天保工程及森林生态效益补偿资金46,978元，2024年省级森林生态效益补偿资金47,438元，天然林防火通道及考核15,000元，主要用于固东的森林资源培育、管理及生态效益补偿补助。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金80,000元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾补助。

2024年第一批中央衔接补助资金2,400,000万元，主要用于顺利三板桥至松园脚排灌沟渠建设、小甸大窑坝宜居宜业和美示范村建设、罗坪天鹅坡排灌沟渠建设、罗坪农村电商基地建设；2024年第二批中央衔接资金400,000元，主要用于和平“十百千万”示范建设项目；2024年第一批省级衔接资金860,000元，主要用于罗坪电商基地(二期）项目建设；2024年第二批省级衔接资金200,000元，主要用于和平龙塘自然村人饮工程提升。

2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费50,000元，2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费10,000元，主要用于固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

2022年和平社区强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金1,550,000元主要用于和平社区强边固防建设。

结算补助110,000元，主要用于河头大黑山道路维修，顺利村、小甸村乡村振兴工作。

固东镇2021年较大人口规模自然村通村硬化路资金100,000元，黑龙湾至腾板路道路硬化。

2023年各乡镇（街道）养护费用资金120,000元，2024年农村公路养护资金27,000元，主要用于固东镇公路养护。

固东镇三益戏水乐园建设项目资金1,924,000元，主要用于三益戏水乐园建设。

固东镇江东白羊寺-江东新林场道路水毁修复工程资金501,000元，主要用于江东白羊寺-江东新林场道路水毁修复。

腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金46,208元，主要用于固东消防“一队一站”建设。

2024年中央自然灾害救灾资金10,000元，2023年中央自然灾害救灾资金10,000元，主要用于旱灾、地质灾害救灾补助。

2024年第一批福彩公益金资金300,000元，主要用于固东镇中心公墓建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇2024年度一般公共预算财政拨款支出30,734,122.5元,占本年支出合计的90.02%。与上年相比减少3,956,414.82元，下降11.4%,完成年初预算的152.95%。主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，严格践行厉行节约，非必要不支出，压减机关运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,922,546.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.29%,完成年初预算的125%。主要用于行政运行7,418,380.43元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,231,069元，其他社会工作事务支出66,420元，事业运行165,276.75元，代表工作41,400元；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出61,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%,年初无此项预算。主要用于基层司法业务41,450元，其他公共安全支出20,000元。

5.教育（类）支出289,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，完成年初预算的111%。主要用于小学、初中教育；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出271,728.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的105%。主要用于群众文化；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

8.社会保障和就业（类）支出2,068,189.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的122%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,171,792.32元，基层政权建设和社区治理241,560元，死亡抚恤284,870.4元，社会福利事业单位支出179,843.6元；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

9.卫生健康（类）支出1,187,778.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的113%。主要用于行政运行106,595.78元，乡镇卫生院143,754.17元，基层医疗卫生机构支出27,000元，行政、事业单位医疗520,534.32元，公务员医疗补助357,027.87元；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

10.节能环保（类）支出320,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，年初无此项预算。主要用于水体支出；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

11.城乡社区（类）支出828,655.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，完成年初预算的105%。主要用于城乡社区管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

12.农林水（类）支出14,590,293.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.47%，完成年初预算的201%。主要用于科技转化与推广服务2,384,803.8元，农业生产发展270,000元，农村社会事业710,000元，乡村道路建设90,000元，森林资源培育139,100元，技术推广与转化798,593.81元，森林资源管理64,000元，森林生态效益补偿97,462元，水利技术推广218,568.74元，农村基础设施建设200,000元，生产发展3,260,000元，对村级公益事业建设的补助1,850,000元，对村民委员会和村党支部的补助4,302,765.6元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60,000元；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

13.交通运输（类）支出247,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，年初无此项预算。主要用于公路建设养护；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出876,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的101%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出71,208元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于消防应急救援、地质灾害防治、旱灾救灾；造成预决算差异的主要原因是固东镇财力薄弱，预算数据保守。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500,000元，决算为130,516.89元，完成年初预算的26.1%；支出决算较上年减少146344.51元，下降52.8%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000元，决算为107,328.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.23%，完成年初预算的42.93%；公务接待费支出年初预算为50,000元，决算为23,188元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.77%，完成年初预算的46.38%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少181,600元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22,617.49元，增长26.7%；公务接待费支出决算较上年增加12,638元，增长119.79%；具体是国内接待费支出决算23,188元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12,638元，增长119.79%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500,000元，支出决算为130,516.89元，完成年初预算的26.1%，支出决算较上年减少146344.51元，下降52.8%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000元，决算为107,328.89元，完成年初预算的42.93%；公务接待费支出年初预算为50,000元，决算为23,188元，完成年初预算的46.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未购置公务用车。

“三公”经费决算数小于预算数的原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，较年初预算无变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为450,000元，支出决算数为107,328.89元，较年初预算减少342,671.11元。其中：公务用车购置费支出预算为200,000元，支出决算为0元，完成年初预算数的0%，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为250,000元，支出决算数为107,328.89元，完成预算的42.93%。支出决算数小于预算数的主要原因：2024年未新购公务用车；2024年耕地流出整改及房地一体登记工作导致用车次数增加，油费，维护维修费增加，同时支付了2023年公务用车维护维修费。

3.2024年公务接待经费支出预算为50,000元，支出决算为23,188元，完成预算的46.38%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少181,600元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加22,617元，增长26.7%；公务接待费支出决算增加12,638元，增长119.79%，具体是国内接待费支出决算23,188元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12,638元，增长119.79%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未购置公务用车。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，较年初预算无变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为450,000元，支出决算数为107,328.89元，较年初预算减少342,671.11元。其中：公务用车购置费支出预算为200,000元，支出决算为0元，完成年初预算数的0%，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为250,000元，支出决算数为107,328.89元，完成预算的42.93%。支出决算数小于预算数的主要原因：2024年无新购公务用车；2024年耕地流出整改及房地一体登记工作导致用车次数增加，油费，维护维修费增加，同时支付了2023年公务用车维护维修费。

3.2024年公务接待经费支出预算为50,000元，支出决算为23,188元，完成预算的46.38%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我镇不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇2024年机关运行经费支出987,625.5元，比上年减少800,584.85元，下降44.77%,主要原因是本年度积极落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。单位机关运行经费主要用于固东镇单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费315,154.46元；印刷费0元；水费0元；电费61,970.38元；邮电费30,782元；物业管理费0元；差旅费85,529元；维修（护）费21,599元；租赁费0元；会议费85,529元；培训费0元；公务接待费16,800元；劳务费0元；工会经费87,975.22元；福利费0元；公务用车运行维护费71,528.89元；其他交通费用256,364.7元；其他商品和服务支出14,820元；办公设备购置0元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市固东镇资产总额57,498,779.48元，其中，流动资产62,982,342.21元，固定资产3,662,981.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23,664,800元，无形资产12,000元（净值）（具体内容详见附表）。2024年处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额99,728.89元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出99,728.89元。授予中小企业合同金额69,728.89元，其中：授予小微企业合同金额47,367.4元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。