第一部分 腾冲市马站乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市马站乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市马站乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办马站乡党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧围绕全市的工作思路和发展定位，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，把推动新时代财政工作高质量发展与马站转型跨越发展新局面结合起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18931003.34元，其中：一般公共预算16589064元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1170969.6元。

部门财务总收入比上年预算增加2002292.70元，同比增长11.82%，主要原因分析一般公共预算收入预算数增加，可用财力预算数也随之增加。另外财政代管资金纳入预算使财务总收入增加了。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16589064元，其中：本年收入16589064元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16589064元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加830283元，同比增长5.27%，主要原因分析一般公共预算收入预算数增加，可用财力预算数也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17760033.67元。财政拨款安排支出16589064元，其中：基本支出15162331.61元，比上年预算增加60739元，同比增长4.00%，主要原因分析在职在编人员教去年预算数增加，导致2025年基本支出预算数比去年增加；项目支出1426732.39元，比上年预算增加769544元，同比增长117.00%，主要原因分析2025年一般公共预算增加，财力增加，本着过紧日子的思想，压缩行政运行经费及委托业务费等，可安排用于事业发展的项目资金比去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出134643.48元，主要用于人大工作人员的工资发放。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4133174.87元，主要用于政府机构工作人员的工资发放及运行保障经费。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出465948.15元，主要用于综合行政执法中心工作人员的工资发放及运行保障经费。

2010401一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出903537.24元，主要用于经济发展办工作人员的工资发放及运行保障经费。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出877812.84元，主要用于党群服务中心工作人员的工资发放及运行保障经费。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出27600元，主要用于离职村干部补助发放。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出142044.36元，主要用于平安法制办工作人员的工资发放及运行保障经费。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出240755.24元，主要用于社会事务办工作人员的工资发放及运行保障经费。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出支出68640元，主要用于义务教育接待营养餐人员工资发放。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出936564.16元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出579236元，主要用于本单位退休死亡人员遗嘱补助发放及退休人员死亡丧葬抚恤支出。

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待20000元，主要用于本乡镇义务兵有待金支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗154495.43元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗256523.48元，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助268063.02元，主要用于本单位人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10263.45元，主要用于本单位人员其他医疗保险支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出1738958.84元，主要用于本单位农业技术推广人员工资及经费保障支出。

2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出488369.88元，主要用于本单位林业技术推广人员工资及经费保障支出。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出451300.72元，主要用于本单位水利技术推广人员工资及经费保障支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3490400.00元，主要用于本乡村干部及村民小组长、下设支部书记人员补贴及经费保障支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金702423.12元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额249000元，其中：政府采购货物预算87000元、政府采购服务预算162000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马站乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000元，较上年减少110000元，下降31.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马站乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马站乡2025年公务接待费预算为90000元，较上年减少5000元，下降5.26%，国内公务接待批次为225次，共计接待1125人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，厉行节约，降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

马站乡2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年减少200000元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200000元，下降100%；公务用车运行维护费150000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因2025年年初未安排公务用车购置费，所以较去年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

马站乡2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个，财政预算安排0元。本单位无重点项目绩效目标申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马站乡2025年机关运行经费安排1555892.39元，较上年增加467583.61元，增长42%，主要原因分析2025年年初预算财力教2024年增减，办公运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额266808371.34元，其中，流动资产16997769.28元，固定资产11798564.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程33813590.66元，无形资产3元，其他资产20419844.19元。与上年减少-573534.05元。处置房屋建筑物0平方米；鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表