第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

腾冲市马站乡位于腾冲市北部，下辖兴龙、保家、三联、和睦、云华、兴华、朝云、打云8个村（社区）、123个村民小组。主要职能包括：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。6.完成上级党委、政府交办的其他任务

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.党政综合办公室，股级2.基层党建办公室，股级3.经济发展办公室，股级4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）股级5.平安法治办公室，股级6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级8.综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市马站乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

年末遗属11人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化税收征管，着力增加财政收入。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是与财税部门紧密配合，有效开展税源调研与分析，及时掌握各行业税源变化动态。二是强化征管，严格清理拖欠工程发票账务问题，对欠缴工程项目进行税收征收清理工作。三是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚。2.严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。3.认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。4.克服现金供应困难，统筹做好现金调度。在预算安排中贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，牢固树立过紧日子的思想，把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，积极向上级争取现金供应量，实现了各项资金的正常拨付，推动了相关工作的有效开展。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市马站乡2024年度收入合计23904896.24元。其中：财政拨款收入23903856.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,040.03元。

与上年相比，收入合计减少5823855.37元。下降19.59%，其中：财政拨款收入减少5824895.40元，下降19.59%，上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入其他收入增加1,040.03元，增长100%，来源于收到腾冲市财政局个税手续费返还经费。主要原因是：2024年马站乡严格执行中央八项规定，坚持量入为出，厉行节约，有效压缩各项费用，节减财政支出，因2023年政府性基金预算财政拨款收入主要是彩票公益金专项资金、马站乡2022年小宗土地返还补助专项资金、耕地流出整改恢复考核奖励资金、2023年耕地保护和2021—2022年耕地流出整改恢复专项资金等，本年无此类财政拨款，导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市马站乡人民政府2024年度支出合计24,185,396.47元。其中：基本支出13,730,363.88元，占总支出的56.77％；项目支出10,455,032.59元，占总支出的43.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,543,355.14元，下降18.65%。其中：基本支出减少1,840,183.36元，下降11.82%；项目支出减少3,703,171.78元，下降26.16%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年马站乡严格执行中央八项规定，坚持量入为出，厉行节约，有效压缩各项费用，节减财政支出。同时，2024年马站乡中央衔接资金产业发展项目减少，2023年收入主要为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，如：打云社区袋料香菇种植基地、兴龙社区青贮饲料加工厂房等发展壮大村集体经济项目，本年无此类拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市马站乡人民政府正常运转的日常支出13,730,363.88元，其中：基本工资、津贴补贴，对个人和家庭补助等人员经费支出13,134,649.47元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费595,714.4元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市马站乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10455032.59元，其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：

1.2024年马站乡第一批、第二批边境转移支付及衔接推进乡村振兴补助资金4630000.00元；

2.2023年、2024年中央自然灾害救灾资金50000.00元；

3.2023、2024年度重点项目考核奖励及种烟村考核奖励专项资金726200.00元；

4.2020年2季度至2021年3季度惠民殡葬奖补专项资金161000.00元；

5.2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金56929.94元；

6.2023、2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金1000.00元；

7.2023、2024年公路养护费用资金85000.00元；

8.2024年省级、2023年天保工程及森林生态效益补偿资金155517.00元；

9.2023年中央财政第三批林业草原改革（油茶营造补助）发展资金56280.00元

10.省级驻村第一书记工作队长工作经费40000.00元

11.马站乡专项业务经费465844.19元

12.基层治理专干生活补助项目资金112000.00元

13.公益性岗位补贴资金3500.00元

14.马站乡和睦完小办公经费15000.00元

15.腾冲市2024年第二批中央财政林业改革发展资金27010.00元

16.油茶低产新植补助专项资金26690.00元

17.腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金35000.00元

18.马站乡和睦近零碳排放示范项目专项资金500000.00元

19.马站乡兴龙社区杨家自然村农村公益事业财政奖补项目资金400000.00元

20.2024年党组织领办合作社示范奖补资金50000.00元

21.马站乡2023年第一批边境地区转移支付专项资金350000.00元

22.2024年人民调解“以案定补”资金5640.00元

23.马站乡2024年人大专项资金27000.00元

24.马站乡农村公益事业财政奖补打云片区供水建设项目资金500000.00元

25.2024年离职村干部待遇补助专项资金63000.00元

26.就业见习补贴资金18000.00元

27.2024年村干部岗位及养老保险专项资金519937.20元

28.腾冲市2024年成品油价格调整对渔业补助项目资金30000.00元

29.2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费10000.00元

30.2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金100000.00元

31.腾冲市级配套2024年度独生子女保健费补助资金2410.00元

32.腾冲市2022年万寿菊运输费补助资金13588.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市马站乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23,272,678.53元，占本年支出合计的96.23%。与上年相比减少4,994,138.81元，下降17.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,163,858.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.49%，完成年初预算的110.98%，主要用于2024年人大代表活动专项经费；2024年协商在打云社区基层工作典型案例专项经费；2024年马站乡保家、兴龙村庄规划编制经费；2024年行政运行专项经费；造成预决算差异原因是：2024年度火山石整改工作经费与预算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出5,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于2023年第四季度-2024年第三季度以案定补资金；

5.教育（类）支出326,566.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，完成年初预算的190.25%，主要用于人员经费、马站中学基础设施建设、马站乡中心幼儿园附属设施建设等；造成预决算差异原因是：2024年度马站中学基础设施建设经费与预算存在差异

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出392,908.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，完成年初预算的96.02%，主要用于马站乡文化站工资调整、社会保障缴费、奖励性绩效工资等；造成预决算差异原因是：2024年度马站乡文化站工资调整导致经费与预算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出1,744,761.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的84.10%，主要用于离职村干部补贴、2023年边境转移支付项目、精神障碍患者以奖代补等；造成预决算差异原因是：2024年度离职村干补助经费与预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出618,174.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，完成年初预算的96.46%，主要用于马站乡预防艾滋病工作、计划生育宣传、独生子女保健费等；造成预决算差异原因是：2024年度计划生育宣传经费与预算存在差异。

10.节能环保（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，年初无此项预算，主要用于马站乡和睦近零碳排放示范项目建设；造成预决算差异原因是：本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出751,396.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%；完成年初预算的114.41%，主要用于马站乡2020年2季度-2021年3季度惠民殡葬奖励资金，2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金；造成预决算差异原因是：2024年度马站乡2020年2季度-2021年3季度惠民殡葬奖励资金与预算存在差异。

12.农林水（类）支出11,987,003.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.51%，完成年初预算的206.64%，主要用于腾财预〔2,024〕661号2020年2季度至2021年3季度惠民殡葬奖补专项资金、腾财预〔2,024〕604号2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金、腾财预〔2,024〕139号腾冲市2021年种烟村考核奖励专项资金、腾财预〔2,024〕109号腾冲市2022年万寿菊运输费补助资金。造成预决算差异原因是：2024年度2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金与预算存在差异。

13.交通运输（类）支出85,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算，主要用于2024年马站乡公路养护；造成预决算差异原因是：本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出653,487元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的98.78%，主要用于缴纳机关事业人员住房公积金；造成预决算差异原因是：2024年度马站乡机关事业人员参与住房公积金人数减少，导致经费与预算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出85,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算，主要用于防汛应急救灾；造成预决算差异原因是：本级支出属于上级指标，年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为445,000.00元，决算为101,614.52元，完成年初预算的22.83%；支出决算较上年减少25,279.15元，下降19.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为76,339.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.13%，完成年初预算的50.89%；公务接待费支出年初预算为95,000.00元，决算为25,275.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.87%，完成年初预算的26.61%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较减少2,634.15元，下降3.34%；公务接待费支出决算较上年减少22,645.00元，下降47.26%；具体是国内接待费支出决算25,275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少47,920.00元，下降47.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为445,000.00元，支出决算为101,614.52元，完成年初预算的22.83%，支出决算较上年减少25,279.15元，下降19.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为76,339.52元，完成年初预算的50.89%；公务接待费支出年初预算为95,000.00元，决算为25,275元，完成年初预算的26.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，厉行节约，严控开支。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为350,000.00元，支出决算数为76,339.52元，较年初预算减少273,660.48。其中：公务用车购置费支出预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%，与年初预算无增减变动，因本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为150,000.00元，支出决算数为76,339.52元，完成预算的50.89%，较年初预算减少73,660.48元。支出决算数小于预算数的主要原因是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为95,000.00元，支出决算为25,275.00元，完成预算的26.61%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我部门将继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,634.15元，下降3.34%；公务接待费支出决算减少22,645.00元，下降47.26%，具体是国内接待费支出决算25,275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,645.00元，下降47.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算76,339.52元，较上年支出减少2,634.15元，降幅3.34%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为76,339.52元，较上年减少2,634.15元，降幅3.34%。公务用车运行经费支出减少的原因：在确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用在刀刃上，大力压缩非工资性支出，各项费用进行有效压缩，公务运行维护费支出减少，维修费、油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算25,275.00元，较上年减少22,645.00元，下降47.26%，公务接待支出减少的主要原因是：严格落实相关政策，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于主要领导外出学习、参加主要会议、调研各村乡村振兴、到各村开展专项检查指导、开展粮食安全挂钩包片服务指导等日常工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次531人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市人大常委会带队到马站乌龙茶厂调研产业发展、到兴龙村走访慰问困境儿童、困境患病妇女，科学家论坛“气候－生态突变”院士暨青年论坛活动，食物中毒防控工作第二督察组开展2,024食物中毒防控工作专项督查，保山市自然资源局副局长带队到打云社区调研指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市马站乡人民政府2024年机关运行经费支出595,714.41元，比上年减少140,004.23元，下降70.15%，主要原因是在确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用在刀刃上，大力压缩非工资性支出，对各项费用进行有效压缩，节减财政支出。单位机关运行经费主要用于马站乡人民政府部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

其中：办公费93,138.50元；印刷费0.00元；水费0.00元；电费29,603.47元；邮电费0.00元；物业管理费0.00元；差旅费48,508.00元；维修（护）费50,000.00元；租赁费0.00元；培训费2,038.00元；公务接待费25,275.00元；劳务费0.00元；工会经费66,851.92元；福利费0.00元；公务用车运行维护费76,339.52元；其他交通费用196,650.00元；其他商品和服务支出6,000.00元；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市马站乡人民政府资产总额266,808,371.34元，其中，流动资产16,997,769.28元，固定资产11,798,564.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,813,590.66元，无形资产3.00元（净值），其他资产204,198,444.19元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,787,649.63元，其中固定资产减少88,606.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，保山市腾冲市马站乡人民政府采购支出总额164,730.52元，其中：政府采购货物支出53,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出111,090.52元。授予中小企业合同金额111,090.52元，其中：授予小微企业合同金额111,090.52元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。