猴桥镇部门决算公开说明

第一部分猴桥镇概况

一、主要职能

猴桥镇地处腾冲县城西北部，东邻滇滩、固东、马站三乡镇，南接中和镇，西与盈江县盏西镇、支那乡毗邻，西北与缅甸联邦接壤，东距腾冲县城53公里，猴桥镇原名古永傈僳族乡，2000年6月撤销古永傈僳族乡设立猴桥镇。总面积1086平方公里，全镇辖9个社区，110个村民小组，152个自然村。2014年末，共有7256户，28966人。

主要职能，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施，组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济，负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作，负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定，编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共8个，分别是镇政府、财政所、农业中心、文化站、交管站、合管办、计生办、林业中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。部门在职在编实有人数72人，其中：财政全供养72人；在编实有车辆16辆。离退休人员27人，其中：退休27人。

第二部分  猴桥镇2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分  猴桥镇2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年猴桥镇部门（单位）决算总收入65162281.00元，其中：财政拨款收入68162281.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出26101623.65元，其中：基本支出22462300.65元，占总支出的86％；项目支出3639323.00元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障猴桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22462300.65元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.06％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障猴桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3639323.00元。具体项目开支及开展工作情况：村级基础设施建设240000元、培风小学学前班征地补助176000元、永兴完小道路建设100000元、东村明德小学建设300000元、猴桥小学征地补偿款215000元、公租房建设200000元、猴桥社区办公楼迁建补助100000元、下街至轮马胆扎排危工程134000元、腾密路至上街金家道路硬化330000元、永兴村委会至芭蕉林道路建设800000元、金家村中云盘道路建设150000元、下街茶花塘道路建设100000元、村级一事一议建设955000元、财政所标准化建设280000元、民政资金125076元、农村道路建设509747元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出25939023.65元,占本年支出合计99.38%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出8958630.80元，主要用于政府、财政、党委、组织、税务等日常开支及补助到各村、各社区、各单位的补助费。

    （二）外交支出0元。

（三）国防支出43802元，主要用于民兵等日常支出。

（四）公共安全支出928968.09元，主要用于边防派出所、交警中队、边境检查站、综治维稳等补助。

（五）教育支出2246080.64元，主要用于镇内学校各种项目建设支出、临时代课教师工资及奖励、营养餐补助等。

（六）科学技术支出0元。

（七）文化体育与传媒支出326651.40元，主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助。

（八）社会保障和就业支出2541493.60元，主要用于民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助、退休人员补助等。

（九）医疗卫生和计划生育支出1111759.44元，主要用于各单位社会保障缴费、乡镇卫生院补助、计划中心日常开支及各村计育宣传员工资等。

（十）城乡社区支出481393元，主要用于公租房及社区补助。

（十一）农林水支出7160342.13元，主要用于农业中心人员经费及公用经费支出、各涉农项目支出。

（十二）交通运输支出70208.5元，主要用于交管中心人员经费。

（十三）国土海洋气象等支出37265.05元，主要用于国土所公用经费支出及泥石流治理补助。

（十四）住房保障支出370442元，主要用于在职职工住房公积金配缴。

（十五）其他支出1660000元，主要用边民补助支出。

四、“三公”经费决算情况说明

猴桥镇2014年部门（单位）财政拨款“三公”经费决算总额3226289.37元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出698979.10元，公务接待费支出2527310.27元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少615056.64元，减少的主要原因是：2014年猴桥镇没有购置公务用车，日常接待人次、批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年猴桥镇部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年猴桥镇部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆，公务用车购置及运行维护费698979.10元。其中：购置费0元，运行维护费698979.10元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年猴桥镇部门（单位）共执行国内公务接待258批次，2973人，接待费开支2527310.27元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少632221.25元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。