保山市腾冲市猴桥镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和本镇党员代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设、精神文明建设以及党组织自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要事项。

（4）领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好镇的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题作出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和镇党委交办的其他事项。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理、安全生产应急管理工作，根据政府授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

4.纪委工作职责

（1）协助党委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）对党员、干部进行廉政教育，教育引导党员、干部自觉遵守党纪国法，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

（3）抓好领导干部廉洁自律和班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。

（4）认真查处违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益。

（5）根据市监委的授权，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。

（8）完成腾冲市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

5.人民武装部工作职责

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

（2）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（3）发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

（7）协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈士军属的优抚工作。

（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

（10）办理镇党委、镇人民政府和上级军事机关交办的其他事项。

6.共青团工作职责

（1）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

（2）抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（4）调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

（5）组织带领青年围绕党委的中心任务开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

（6）对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

（7）办理镇党委、镇人民政府和上级团委交办的其他事项。

7.妇联工作职责

（1）团结、教育各族妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

（2）紧紧围绕镇党委、镇人民政府的中心任务开展工作，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传、表彰各行各业先进妇女。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向镇党委反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。

（6）办理镇党委、镇人民政府和上级妇联交办的其他事项。

8.总工会工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》等法律法规，组织和指导全镇工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出并履行工会的维护职能。

（2）发动和组织职工投身经济建设。

（3）负责督促指导全镇各企事业单位开展平等协商集体合同、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，协调帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（4）负责帮助、指导和督促全镇各企事业单位、社区的工会组建工作，最大限度地把广大职工、农民工组织到工会中来。

（5）负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织职工开展各种技能培训，提高劳动技能，建设高素质职工队伍。

（6）负责全镇企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮扶特困职工，开展送温暖活动。

（7）依法负责督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交等工作，完成上级工会经费上交任务；负责工会资产的管理、经审工作。

（8）办理镇党委、镇人民政府及上级总工会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我镇共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即腾冲市猴桥镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员129人。包括财政拨款开支经费的人员129人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属12人。

车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆，3辆不在编，分别为云MG5875、云MC3765、云M07346，其中云MG5875和云MC3765分别为以前年度计育办与水管站自行购置的办公用车，云M07346为办公室以前年度购置的车辆，年限久远，将进行报废处理。

三、重点工作概述

2024年全镇财政总收入4,572.96万元，一般公共预算收入2,562.54万元。农村经济总收入8.81亿元，同比增16.86%；农村居民人均可支配收入19,357.00元，同比增12.88%。固定资产投资完成入库8.40亿元，超额完成30.23%，完成投资9.70亿元，超额完成125.58%，位居全市前列。

1.我们脚踏实地，产业转型基础更加坚实。强底线确保粮食安全，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”；强品质做优农特产品，以中药材种植为重点，持续促进特色产业健康发展；强动力赋能工业经济，大力厚植发展土壤，健全联系服务企业制度。

2.我们稳中求进，项目建设质效更加显著。多方式夯实基础设施，持续推进重点项目和民生工程建设进度；多途径推进兴边富民，积极做好项目建设“后半篇文章”，及时梳理扶贫经营性资产；多方位激发口岸活力，配合实施好投资10亿余元的猴桥边境贸易物流中心、国际物流园、货运通道等项目建设。

3.我们知重负重，乡村振兴成果更加丰硕。聚资源精准救助帮扶，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；聚合力壮大集体经济，依托全镇10个农民专业合作社成立控股公司10个，双向发力带领群众发展产业、增收致富；聚优势丰富文旅业态，成功举办轮马村爱国戍边刀杆文化节、高黎贡超级山径赛腾冲边境赛、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出、与“菌”相约野生菌文化节、乡村音乐会等文化赛事活动。

4.我们动真碰硬，生态环境底色更加鲜明。精举措深化环保治理，进一步整顿和规范矿产资源开发秩序；精规划引领生态修复，加强水资源管理和水保工作；精布局建设和美乡村，深入学习运用“千万工程”经验，完成永兴河、古永河等河流的河道清理。

5.我们倾心用情，民生保障体系更加完备。细耕耘提升教育质量，定期开展教师全员集中培训、乡镇联片教研等活动，提升教师的专业水平和教学能力；细保障完善卫健服务，进一步提升医院医疗服务质量和服务水平；细服务增进民生福祉，紧盯重视民生、改善民生、保障民生工作目标。

6.我们矢志不渝，和谐稳定大局更加巩固。全方面落实安全生产，认真落实重大灾害“123”快速响应机制和“1262”精细化预报与响应联动机制，针对重点行业、重点企业、重点部位、重点环节进行常态化隐患排查化解治理；全维度稳定社会局面，深入开展“化解矛盾风险维护社会稳定”“命案防控”“利剑护蕾”专项治理工作，创新推进“琅琊义警”队伍建设；全力量强化守边固边，持续推进“党政军警民”合力强边固防，深入开展边民参与“引领带”专项治理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

猴桥镇人民政府2024年度收入合计63,185,609.18元。其中：财政拨款收入63,115,609.18元，占总收入的99.89%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入70,000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少13,394,447.40元，下降17.49%。其中：财政拨款收入减少13,464,447.40元，下降17.58%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入与上年相比增加70,000.00元，同比纯增。财政拨款收入减少的主要原因：一是本年边转项目较2023年减少7个，导致项目资金相应减少；二是疫情基本结束，相应的防控专项资金也减少；三是本年大部分基金项目未进行招投标，项目资金未安排。其他收入为非财政拨款收入，该收入增加的主要原因是：2024年中国人民解放军云南省腾冲市人民武装部拨入基层武装部规范化建设试点项目资金70,000.00元，主要用于基层武装部规范化建设办公用品、服装费。

二、支出决算情况说明

猴桥镇人民政府2024年度支出合计66,885,609.18元。其中：基本支出22,993,237.83元，占总支出的34.38％；项目支出43,892,371.35元，占总支出的65.62％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,025,612.40元，下降13.04%。其中：基本支出减少4,526,581.25元，下降16.45%；项目支出减少5,499,031.15元，下降11.13%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因：一是劳务派遣人员的工资在项目支出中；二是临时人员工资调减；三是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，减少公用经费支出。项目支出减少的主要原因：一是本年边转项目较2023年减少7个，导致项目资金相应减少；二是疫情基本结束，相应的防控专项资金也减少；三是本年大部分基金项目未进行招投标，项目资金未安排。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障猴桥镇人民政府机构正常运转的日常支出22,993,237.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,346,725.11元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费646,512.72元，占基本支出的2.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市猴桥镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43892371.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度用于保障猴桥镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,892,371.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.猴桥镇公用经费和事业专项经费3,679,504.11元，主要用于保障单位日常运转；

2.“以案定补”经费7,900.00元，主要用于人民调解“以案定补”资金；

3.临时人员经费776,639.40元，主要用于临时人员工资和保险；

4.人工影响天气工作站工作经费100,000.00元，主要用于人工影响天气；

5.三无精神病人生活补助经费20,000.00元，主要用于2024年精神病患者救助管理；

6.应对边民涌入处置保障经费705,800.00元，主要用于难民涌入保障经费；

7.边境一线电力设施维修经费500,000.00元，主要用于边境一线电力设施维修；

8.猴桥镇污水处理厂建设项目经费2,431,626.36元，主要用于猴桥镇污水处理厂建设项目；

9.猴桥镇永兴村耕地流出整改工作经费15,000.00元，主要用于永兴村耕地流出整改工作；

10.2023年普通省道及农村公路养护补助资金230,000.00元，主要用于猴桥镇公路养护；

11.2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金3,700,000.00元，主要用于边疆党建长廊“四位一体”建设项目；

12.2023年第三批中央农业相关转移支付补助资金273,000.00元，主要用于2023年第三批农业发展耕地轮作休耕补贴；

13.猴桥社区中央水利发展资金“农村饮水安全维修养护”补助资金211,600.00元，主要用于农村饮水安全维修养护；

14.省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费60,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作中的办公经费和产业路维修；

15.猴桥社区蔡家寨小组农村公益事业财政奖补项目资金400,000.00元，主要用于猴桥社区蔡家寨小组农村公益事业财政奖补项目；

16.腾冲市2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,300,000.00元，主要用于猴桥镇下街社区生活污水处理建设项目工程、猴桥镇上街社区农产品保鲜冷藏设施建设项目；

17.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金90,000.00元，主要用于人饮抗旱保通项目。

18.成品油价格调整对渔业补助资金45,000.00元，主要用于2024年对渔业补助；

19.2024年保市级驻村工作队员（第一书记）工作经费50,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作中的产业道路建设和维修；

20.猴桥镇胆扎村三草坝基础设施建设项目资金项目经费86,000.00元，主要用于猴桥镇胆扎村三草坝基础设施建设项目；

21.猴桥镇胆扎村秀水沟基础设施建设项目资金180,000.00元，主要用于猴桥镇胆扎村秀水沟基础设施建设项目；

22.猴桥镇胆扎社区油茶树至琅琊山道路建设项目资金500,000.00元，主要用于猴桥镇胆扎社区油茶树至琅琊山道路建设项目；

23.猴桥镇猴桥社区电商直播基地建设项目资金500,000.00元，主要用于猴桥镇猴桥社区电商直播基地建设项目；

24.猴桥镇金家社区何家冲村民小组产业路建设项目资金430,000.00元，主要用于猴桥镇金家社区何家冲村民小组产业路建设项目；

25.猴桥镇金家社区中云盘人饮巩固提升项目资金500,000.00元，主要用于猴桥镇金家社区中云盘人饮巩固提升项目；

26.猴桥镇轮马社区中缅农产品展销中心建设项目资金1,000,000.00元，主要用于猴桥镇轮马社区中缅农产品展销中心建设项目；

27.猴桥镇上街社区农产品保鲜仓储设施建设项目资金800,000.00元，主要用于猴桥镇上街社区农产品保鲜仓储设施建设项目；

28.腾冲市2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元，主要用于上街村王家寨大荒园至朗碓坡产业路建设项目；

29.2023年中央疫情防控财力补助资金300,000.00元，主要用于疫情期间卡点人员住宿费、伙食费和物资购置费；

30.2024年中央就业补助公益性岗位资金94,500.00元，主要用于公益性岗位人员补贴和保险；

31.猴桥镇2024年基层治理专干生活补助经费5,000.00元，主要用于基层治理专干工资；

32.公益性岗位补贴资金82,800.00元，主要用于公益性岗位人员补贴；

33.2024年中央就业补助资金106,720.00元，主要用于劳务派遣人员工资和公益性岗位人员补贴；

34.猴桥镇2023年第一批边转资金200,000.00元，主要用于完成轮马公共候车亭及洗衣亭建设项目、永兴上田心村改建活动场所建设项目、上街集镇路灯亮化工程及卫生公厕建设项目、金家中云盘活动场所提升改造项目、永兴白果树道路建设项目、金家甸何至麻力坝道路建设项目；

35.2023年第二批边境地区转移支付资金350,000.00元，主要用于永兴大蛇腰至中和新街秃头岭道路建设项目、猴桥活动场所提升改造项目、上街集镇饮水安全巩固提升工程、东村活动场所提升改造项目、箐口沙河人居环境提升项目、胆扎基础设施巩固提升建设项目；

36.猴桥镇金家社区石碑寨基础设施建设项目资金50,000.00元，主要用于猴桥镇金家社区石碑寨基础设施建设项目；

37.轮值联防员经费353,463.68元，主要用于轮值联防员工资和保险；

38.2024年联防所运维经费39,000.00元，主要用于保障联防所正常运行；

39.胆扎社区现代化边境小康村（寨中基础设施）建设专项资金300,000.00元，主要用于胆扎寨中基础设施建设项目；

40.腾冲市2023年第四季度重点项目考核奖励资金132,400.00元，主要用于发放各村2023年第四季度重点项目考核奖励金、猴桥镇古永河沿岸道路维护、轮马四位一体建设项目监理费；

41.腾冲市2023年乡镇消防一队一站建设补助资金46,208.00元，主要用于支付消防“一队一站”建设办公设备采购款、办公用品维修费、消防站宣传布标制作费、消防队日常灭火救援工作副食品支出；

42.猴桥镇武装部规范化建设补助资金250,000.00元，主要用于猴桥镇武装部规范化建设项目；

43.腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金1,140,000.00元，主要用于腾冲市猴桥镇下街集镇亮化建设项目、金家村便民服务站附属工程建设项目、箐口村大树脚村民小组道路建设项目、东村吴家冲和杨家寨灯光亮化建设项目、永兴村便民服务站建设项目、胆扎村麻家寨污水处理建设项目、猴桥村河心寨污水处理建设项目；

44.2024年第一季度重点项目考核奖励资金224,200.00元，主要用于支付办公用品费、展板制作费、猴桥镇2022年强边固防四位一体建设项目地勘费、猴桥镇2021年强边固防四位一体建设项目监理费、猴桥镇人民政府武装部规范化建设项目设计费、测绘评估费；

45.2024年人大代表活动经费26,600.00元，主要用于腾冲市2024年人大代表通讯、交通补贴；

46.2024年村干部岗位补贴和养老保险补助资金628,897.60元，主要用于支付村干部养老保险；

47.2024年第二季度重点项目考核奖励资金7,900.00元，主要用于支付测绘评估费；

48.2023年、2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金1,000.00元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金；

49.2024年度独生子女保健费补助资金2,920.00元，主要用于支付2024年度独生子女保健费补助资金；

50.2024年猴桥镇沿边居民补助资金17,102,500.00元，主要用于支付2024年边民补助资金；

51.2024年离职村干部定补资金54,480.00元，主要用于支付2024年离职村干部定补资金；

52.猴桥镇2023年收入上台阶奖经费560,000.00元，主要用于支付部门办公费、伙食费；

53.轮值联防员工资保险经费79,380.00元，主要用于支付轮值联防员工资保险；

54.2022年中央财政林业改革发展直达专项资金1,600.00元，主要用于支付护林员业务培训费；

55.腾冲市2024年中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金20,000.00元，主要用于2024年中央自然灾害救灾资金；

56.2023年中央财政林业改革发展资金261,700.00元，主要用于支付防火通道维修补助、护林员业务培训费、2023年林业改革发展资金、箐口林场2023年森林质量提升项目款；

57.2024年第二批中央财政林业改革发展资金81,030.00元，主要用于猴桥镇2024年度油茶营造项目；

58.腾冲市2024年省级森林生态效益补偿资金77,541.00元，主要用于2024年公益林管护员工资；

59.2023年省级森林生态效益补偿资金60,700.00元，主要用于猴桥镇省级公益林管护劳务承包费；

60.2023年中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）资金134,000.00元，主要用于支付2023年油茶营造补助款；

61.2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金80,070.00元，主要用于支付猴桥镇2024年度油茶营造项目；

62.猴桥口岸蔡家寨村组道路建设征迁补偿资金299,691.20元，主要用于支付猴桥国门新村蔡家寨道路建设项目征地补偿款；

63.腾冲市2022年种烟村考核奖励资金82,000.00元，主要用于支付种烟村考核奖励资金；

64.腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作经费60,000.00元，主要用于砖瓦窑整治；

65.腾冲市砖瓦窑专项整治第二批工作经费330,000.00元，主要用于砖瓦窑整治；

66.2021年第三季度惠民殡葬奖励资金104,000.00元，主要用于2021年第三季度猴桥镇非财政供养人员死亡后办理丧葬资金补助；

67.猴桥镇基层武装部规范化建设试点补助经费70,000.00元，主要用于猴桥镇基层武装部规范化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

猴桥镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出65,939,917.98元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比减少5,178,063.60元，下降7.28%，完成年初预算的159.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出21,907,108.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.22%，完成年初预算的84.49%。主要用于党委、人大、政府、财政所人员工资和公务运转经费；村社干部、临时工、环卫工人、劳务派遣人员、公共服务岗位人员、专职联防员等人员工资和办公经费；联防所伙食费、物资购置费、运转经费等；2023年村干部绩效考核；乡镇补贴等。造成预决算差异的主要原因一是因人员减少导致人员经费减少，二是根据政府过紧日子的要求压减公用经费导致一般公共服务（类）支出决算数小于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的625.00%。主要用于基层武装部规范化建设。造成预决算差异的主要原因是武装部规划建设项目支出较大。

4.公共安全（类）支出7,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的26.51%。主要用于“以案定补”经费。造成预决算差异的主要原因是安全问题减少，经费支出减少。

5.教育（类）支出482,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，完成年初预算的32.17%。主要用于代课教师工资及2024年学生营养改善计划服务人员工资。造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求减少经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出481,135.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的445.50%。主要用于文化站人员工资、保险、乡镇补贴及办公经费。造成预决算差异的主要原因是年初预算较少无法满足正常的工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出18,994,833.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.90%，完成年初预算的739.62%。主要用于民政办人员工资、保险、乡镇补贴和办公经费；机关事业单位养老保险；公益性岗位人员工资、保险；遗属补助；基层专干资金；边民补助资金；2024年猴桥镇村公所干部享受定补人员补助；金家村便民服务站附属工程建设项目、永兴村便民服务站建设项目等。造成预决算差异的主要原因是年初预算较少无法满足正常的工资、保险、补助等支出。

9.卫生健康（类）支出1,398,070.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的86.08%。主要用于劳保所人员的工资、保险、乡镇补贴和办公经费；公务员医疗补助；机关事业单位人员的生育、医疗、大病、工伤保险；猴桥镇2024年度独生子女保健费等。造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求减少经费支出。

10.节能环保（类）支出2,031,626.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，年初无此项预算。主要用于猴桥镇污水处理厂建设项目。

11.城乡社区（类）支出1,148,256.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的1304.84%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员的工资、保险、乡镇补贴和办公经费；猴桥国门新村蔡家寨道路建设项目征地补偿款；猴桥镇污水处理厂建设项目；猴桥镇砖瓦窑整治项目；2024年种烟村考核奖励资金；猴桥镇非财政供养人员死亡后办理丧葬资金补助。造成预决算差异的主要原因是年初预算较少，但支出项目多金额大。

12.农林水（类）支出18,141,676.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%，完成年初预算的197.85%。主要用于农业中心和林业服务中心人员工资、保险、乡镇补贴及工会经费和运转经费；公益性岗位人员工资；公益林、天然林管护劳务费；边转项目款；猴桥镇2021年强边固防“四位一体”建设项目款；猴桥镇直播中心、展销中心、仓储设施建设项目款；2023年第三批农业发展耕地轮作休耕补贴；2023年林业改革资金补助款；造成预决算差异的主要原因是年初预算较少，但支出项目多金额大。

13.交通运输（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于道路维修、清理。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出800,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，完成年初预算的330.57%。主要用于支付单位住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算较少，且单位人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出66,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于2024年中央自然灾害救灾资金；消防“一队一站”建设办公设备采购款；猴桥镇消防队日常灭火救援工作副食品支出；消防站宣传布标制作费等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为680,000.00元，决算为325,488.09元，完成年初预算的47.87%；支出决算较上年增加337.58元，增长0.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为207,969.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.89%，完成年初预算的74.27%；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为117,519.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.11%，完成年初预算的58.76%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少499.42元，下降0.24%；公务接待费支出决算较上年增加837元，增长0.72%；具体是国内接待费支出决算117,519.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加837元，增长0.72%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为680,000.00元，支出决算为325,488.09元，完成年初预算的47.87%，支出决算较上年增加337.58元，增长0.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为207,969.09元，完成年初预算的74.27%；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为117,519.00元，完成年初预算的58.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2024年公务用车购置及运行费支出预算为480,000.00元，支出决算数为207,969.09元，完成年初预算的43.33%。其中：公务用车购置费支出预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因：本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为280,000.00元，支出决算数为207,969.09元，完成预算的74.27%，主要原因是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

2.2024年公务接待经费支出预算为200,000.00元，支出决算为117,519.00元，完成预算的58.76%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，且我部门建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少499.42元，下降0.24%；公务接待费支出决算较上年增加837.00元，增长0.72%，具体是国内接待费支出决算117,519.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加837.00元，增长0.72%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年决算数增长0.10%，无明显变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于日常公务活动及应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1554人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

猴桥镇人民政府2024年机关运行经费支出646,512.72元，比上年减少1,042,406.65元，下降61.72%，主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，猴桥镇人民政府资产总额1,825,553,144.56元，其中，流动资产51,022,2951.30元，固定资产9,677,245.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程471,253,964.83元，无形资产4,859,772.3元（净值），其他资产829,539,210.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,098,787.80元，其中固定资产增加307,715.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋135.00平方米，账面原值20,000.00元，实现资产使用收入9,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额190,966.99元，其中：政府采购货物支出60,727.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,239.99元。授予中小企业合同金额72,985.00元，其中：授予小微企业合同金额72,985.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。