猴桥镇 2020 年财政预算执行情况和2021年

财政预算（草案） 的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作猴桥镇 2020 年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审查，并提出宝贵意见。

一、2020 年镇财政预算执行情况

2020 年，镇人民政府在腾冲市委市政府、镇党委的正确领导下，在市、镇人大的有效监督下，紧紧围绕全镇经济社会发展总体目标和财政预算收支目标，千方百计增收节支，实现收支平衡，财政收支任务圆满完成，有力地推动了全镇经济社会各项事业的持续健康发展。

（一）财政收入完成情况

按原腾冲划转边合区猴桥镇财政体制计算：一般公共预算收入完成 4,267.00 万元， 同比增 3.70% 。其中：税收收入 4216.00万元；非税收入 51.00 万元。

（ 二）财政支出执行情况

2020 年财政总支出完成 11,910.00 万元，比上年 10,989.00 万元增加 921.00 万元，增 8.38%。

1.本级财政支出完成 11,333.00 万元, 比上年 9,078.00 万元增加2,255.00 万元，增 24.84% 。其中，专项补助 9,384.00 万元，比上年 6,512.00 万元增加 2,872.00 万元，增 44. 10% 。具体支出为：

（ 1）一般公共预算支出 11,217.00 万元，比上年 9,022.00 万元增加 2, 195.00 万元，增 24.33%，其中： 一般公共服务支出 1,409.00 万元，比上年 1,923.00 万元减少 514.00 万元，减 26.73% ；国防支出 2.00 万元，比上年 3.00 万元减少 1.00 万元，减 33.33% ；公共安全支出 9.00 万元，比上年2.00 万元增加 7.00 万元，增 350%；教育支出 98.00 万元， 比上年 173.00 万元减少 75.00 万元，减 43.35%；文化体育与传媒支出 58.00 万元，比上年 103.00 万元减少 45.00 万元，减 43.69%；社会保障和就业支出 2,227.00 万元，比上年 1,458.00 万元增加 769.00 万元，增 52.74%； 医疗卫生与计划生育支出 2,316.00 万元， 比上年 197.00 万元增加 2, 119.00万元，增 1076%；城乡社区支出 252.00 万元， 比上年 1,205.00万元减少 953.00 万元，减 79.09%；住房保障支出 135.00 万元 ，比上年 194.00 万元减少 59.00 万元，减 30.41%；农林水支出 4,566.00 万元，比上年 2,653.00 万元增加 1,913.00 万元，增 72. 11%；灾害防治及应急管理支出 145.00 万元， 比上年 319.00 万元减少174.00 万元，减 54.55%。

（2）基金支出 116.00 万元，比上年 56.00 万元增加 60.00 万元，增 107. 14%。

2. 上解支 出 完成 577.00 万元， 比上年 1,911.00 万元减少1,334.00 万元，减 69.81%。

（ 三）财政结余情况

2020 年年终结余 505.00 万元，其中：年末预算稳定调节基金444.00 万元，历年滚存结余 61.00 万元， 当年收支平衡。

（ 四）预算执行的特点及说明

2020 年我镇经济因新冠疫情、水灾突发、减税降费政策的影响，财政增收难度加大，工资、养老保险等刚性支出增加，政府债务（主要是工程欠款）清偿加大，本年度财政收支矛盾更加尖锐突出，完成预算执行任务更为艰巨。但在党委的坚强领导下，市、镇人大的有效监督下，我镇坚决贯彻各级会议精神，认真落实各项措施，打赢“六稳”“六保”、打好防疫和恢复经济、脱贫攻坚两场硬仗，坚决执行疫情期间减税降费让利政策，涵养税源，各项措施齐抓共管，使地方公共预算收入保持稳定，完成了年初预算，保证了工资发放、机构良好运转、民生持续改善，严格管理支出，特别是对“三公”经费、资产购置费等支出的管理，将有限的资金用在刀刃上，其中镇财政解决：（1）脱贫攻坚住房补短板 100.00 万元，（2）消化历年政府债务 171.00 万元，（3）五美一最 44.00 万元，（4）重点工程项目前期费 50.00 万元，（5）产业扶持 36.00 万元，（6）新冠防疫、抗洪抢险29.00 万元。有力地推动了全镇经济社会各项事业的持续健康发展，全年财政收支运行情况良好， 圆满完成预算收支任务。

二、2021 年镇财政预算（草案）

2021年编制预算的指导思想：根据《预算法》、《会计法》、行政事业单位的财务和会计制度，参照2020 年财政预算收支完成情况，实事求是编制本年预算，力求做到将预算编准、编实，科学合理，切实可行。

（一）财政收入预算情况

一般公共预算收入 2,558.00 万元。其中：增值税 1,790.00 万元，资源税 26.00 万元，城市维护建设税 123.00 万元，房产税23.00万元，印花税 66.00 万元，城镇土地使用税 12.00 万元，车船税 55.00万元，个人所得税 24.00 万元，企业所得税 60.00 万元，烟叶税260.00 万元，契税 61.00 万元，环境保护税 16.00 万元；非税收入42.00 万元。

（ 二）财政支出预算情况

一般公共预算支出2670.00 万元。

1.按资金用途划分

（1）保工资保运转保民生资金2447.00 万元；

（2）事业发展支出223.00 万元，其中：教育支出（含中心幼儿园 3 万元）58.00 万元；民族发展资金 10.00 万元； 肉牛、烤烟等产业发展资金 15.00 万元；“ 五美一最” 资金30.00 万元；项目前期费30.00 万元；党建及相关经费 10.00 万元；“七个专项行动”经费 20.00 万元；驻猴单位工作经费 10.00 万元；化解债务 10.00 万元；应急抢险经费 5.00 万元；综治维稳边境管控经费 5.00 万元；农村消防建设20.00 万元。

2.按资金功能类划分

（1）一般公共服务支出 1,469.25 万元，其中：人大事务 38.25万元，政府办公厅（室）及相关机构事务848.52 万元，财政事务43.96 万元，税收事务 12.00 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 526.52 万元；

（2）国防支出 3.00 万元；

（3）公共安全支出 1.00 万元；

（4）教育支出 58.00 万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出 70.27 万元；

（6）社会保障和就业支出207.75 万元，其中：行政事业单位离退休补差及机关事业单位养老保险职业年金 150.74 万元，抚恤金 36.40 万元，社会福利 18.61 万元，民政管理事务2.00 万元；

（7）卫生健康支出 155.16 万元，其中：卫生健康管理事务31.07 万元，基层医疗卫生机构 5.76 万元，公共卫生 5.00 万元，计划生育事务35.13 万元，行政事业单位医疗 78.20 万元；

（8）城乡社区支出 117.63 万元，其中：城乡社区管理事务77.51 万元，其他城乡社区支出40.12 万元； （9）农林水事务支出 515.39 万元，其中：农业 327.80 万元，林业和草原 145.84 万元，水利41.75 万元；

（10）住房保障支出 72.55 万元。

三、2021 年工作重点

按照腾冲市委、市政府的总体发展思路及镇党委确定的发展目标，坚持科学发展，结合实际，坚决贯彻执行中央和省市各级经济财税工作会议精神，2021年工作重点如下：

（一）三产并进扬优势

依托区位、资源、能源优势，大力发展现代物流、边境贸易、林农产品精深加工，巩固烤烟、草果、特色经济林等产业，促进扩大硅产、徐家寨新材料产业园等企业尽快投产见效，打造新型乡村旅游产业，降低能耗、增加效益，促进优势产业群健康快速发展。

（ 二）增加投资促发展

持续不断加强向上级汇报，争取财政转移支付资金；做好项目前期工作，发挥财政资金引导和激励作用，保障项目建设顺利推进，促进经济快速发展；支持好集镇、美丽乡村、道路交通、河道治理、人畜饮水等项目建设，主动服务 口岸建设、 中缅产业园建设、 乡村旅游等工作；全年做到保工资、保运转、保民生、六保六稳。

（ 三）保住税源控支出

继续加强与税务、非税收入具体执收单位的协作配合， 以只争朝夕的精神，做好税收征管工作，做到早入库、均衡入库，一方面坚决贯彻落实减税降费政策，不多收一分钱，另一方面，依照税法，既抱西瓜又捡芝麻，应收尽收。财政支出方面，实行精细化、科学化、系统化、专业化管理，严格按程序进行资金申报、拨付、报销，切实保障财政资金运行安全、高效。