猴桥镇第三届人民代表大会第六次会议

财政预算审查委员会关于猴桥镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案审查结果的报告（草案）

各位代表：

猴桥镇人民政府向猴桥镇第三届人民代表大会第六次会议提交的《关于猴桥镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案的报告》，各代表团进行了认真审议。镇三届六次会议财政预算审查委员会根据会前初步审查和会中代表审议意见，对报告作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

一、2025年财政预算执行情况

2025年，全年实际财政总收入1.11亿元（市财政核定完成5463.83万元），其中：一般公共预算收入5239.45万元（市财政核定完成2685.70万元）

2025年财政总支出完成1.09亿元，较上年8731.86万元同比增加2195.58万元，同比增长25.14%。其中：一般公共预算财政支出完成8702.56万元，比上年6224.00万元增加2478.56万元，增长39.82%；上解支出完成1947.50万元，比上年2420.30万元减少472.80万元，减少19.53%；基金支出266.32万元，比上年88.00万元增加178.32万元，增长202.64%。

财政预算审查委员会认为，2025年在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级财税部门的关心指导下，保税收收入应收尽收；统筹各种预算资金，调整优化支出结构，坚持“以收定支，量入为出，收支平衡”原则，既要考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，统筹安排各项预算资金，从严控制各项支出，确保人员和机构正常运转支出，确保社会保障、公共安全支出，确保教育、农业等重点领域支出需要；坚持厉行节约，构建节约型政府；继续深化财政改革，健全预算编制、执行、监督机制，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进我镇经济持续健康发展和社会全面进步。

2025年镇财政收入基本完成，财政收入与财政支出的矛盾依旧突出，财政运行中主要存在一些不容忽视的问题：一是财政增收困难，财政调控能力弱化。我镇税源结构相对单一，收入具有不稳定性，加之政策性减收持续、非税收入增收空间越来越窄等因素影响，全镇收入增收困难。二是收支矛盾异常突出，资金调度十分艰难。随着刚性支出持续攀升，民生政策提标扩面，财力增长与支出需求矛盾更加突出，财政保障压力空前。三是政府债务负担重，风险防控任重道远。虽然债务风险总体可控，但仍然存在政府债务规模大、偿还债务压力重、风险防控难度高等问题。这些问题我们已高度重视，并将继续采取积极措施逐步加以解决。

二、关于2026年的财政预算

我镇各项预算收支分类情况为：2026年全镇财政总收入预计达1.14亿元，比上年增300.00万元，增长2.70%。其中：一般公共预算财政收入预计达5396.63万元，比上年增157.18万元，增长3%。

猴桥镇2026年财政公共预算支出2856.80万元。按支出功能分类：一般公共服务支出1645.67万元，国防支出4.00万元，公共安全支出2.98万元，教育支出46.32万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出215.95万元，卫生健康支出98.28万元，农林水支出741.88万元，住房保障支出98.72万元。

三、意见建议

为更好地完成2026年的预算任务，做好财税工作，财政预算审查委员会根据代表们的审查意见，提出以下建议：

（一）持续强化依法治税，做到应收尽收

将组织收入作为财税工作的中心，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。一是加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，在提高征管质效上下功夫，杜绝收入跑冒滴漏，切实做到应收尽收。二是加强非税征管，严格“收支两条线”管理，做到应收尽收，及时入库，努力提高非税收支支撑力度。三是紧盯上级政策动向、项目规划、资金安排等工作，超前做好税收项目的规划和储备，全力争取项目资金。

（二）持续提升财政管理，增强监督效能

一是认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。二是加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。三是全面落实中央八项规定及其实施细则精神，严格管控“三公”经费等公务支出。四是继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方的监督。

（三）持续抓好财监管理，强化绩效评价

一是严格财政资金监督管理，加强财政绩效管理，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严格控制结余结转资金规模。二是构建资金全过程监督机制，加强对预算执行和重大财税政策执行情况的监督，确保政策落实到位。三是加强专项资金、民生资金、社保资金等各项财政资金监督，完善财政资金管理办法，建立健全“立项科学、管理规范、注重绩效”的专项资金管理新机制。四是建立完善行政事业资产管理和标准体系，从资产配置、使用管理、处置、收入等环节，加强行政事业单位资产管理。

（四）持续抓好队伍建设，强化业务能力提升

一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，时刻把握好财政工作的主动权，立足全局，当好镇党委、政府的参谋、助手，管好家、理好财。二是加强财经新业务的相关内容学习，提高财政干部自身素质。三是打造为民务实清廉干部队伍，强化宗旨意识，强化财经纪律执行，坚决整治不作为、乱作为现象，树立财政干部厚德廉洁的良好形象。