猴桥镇2026年预算公开目录

第一部分 猴桥镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 猴桥镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

猴桥镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健

全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级

主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、党务政务信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、固定资产管理、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智、党员培训教育等职责。负责宣传、统战、民族宗教、侨务、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、关工委、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、基层社会治理。

3.经济发展办公室，股级

主要职责：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、村镇规划建设、农村公路管理、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、招商引资、商务、安全生产监管、防震减灾、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

主要职责：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、社会保障、民政事务、红十字、就业服务、侨务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务工作。

5.边防和平安法治办公室，股级

主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、强边固防等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。做好边民管理工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台、党政军警民联合指挥平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，承担文化旅游产业发展、少数民族文化传承、群众性文体活动组织等服务性工作，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村级政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

主要职责：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级

主要职责：主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村土地开发利用、实用技术培训等工作。为财政、国有资产监管等提供服务保障，负责农业专业合作社等农村合作组织运行管理指导与服务工作。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位，副科级

主要职责：负责兴边富民行动决策部署贯彻落实、项目建设和管理、道路交通建设、集镇发展、村镇规划、口岸通道建设、对外贸易发展、固定资产投资、现代化边境幸福村建设等工作。发展边境特色产业，服务边境贸易。负责村容镇貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

猴桥镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。猴桥镇建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与市直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（三）重点工作概述

2025年全镇各项经济指标取得突破性进展，完成财政总收入1.11亿元，完成率224.69%, 一般公共预算收入完成 5239.45万元，完成率194.31%；固定资产投资入库完成率 122.68%，报数完成率 185.83%，位居全市前列。全面完成全口径债务统计上报，审定上报债务186笔9354.9万元，全年化解债务3186.14万元，50万元及以下债务148笔2610.15万元全部化解。农村经济总收入9.83亿元，同比增 11.46%；群众人均年收入21540元，同比增11.27%。

1.过往一年，产业转型步履不停，整体运行稳中有进。口岸经济活力迸发。猴桥口岸功能持续提升，智慧口岸、“两场合一”海关监管作业场所运行顺畅。边民互市贸易蓬勃发展，税收 2768.7万元，群众累计参与边民互市贸易  14.38万人次，村集体经济增收 45万元，群众增收 824.6万元。持续深化“合作社+边民互市”实体化运行，完成 6户落地加工企业备案，推动“境外采购+边民互市+落地加工+国内销售”产业链延伸，口岸经济发展后劲不断增强。猴桥口岸全年进出口货运量 68.8万吨，货值 22.7亿元，其中香蕉38.8万吨，货值 7.7亿元。商贸发展支撑有力。持续优化营商环境，全镇共有各类市场主体 5236户，其中公司280家、工业企业 26家、个人独资企业  107家。京能集团、槟榔江、永兴河等 7个水电站年发电量稳定在 20亿度以上，合计上缴税收超 8000万元。特色农业扩面提质。坚决扛牢粮食安全政治责任，全年完成粮食作物播种 7.02万亩，实现总产 2.4万吨，粮食生产保持稳定。大力发展林下经济，天麻、重楼等中药材种植面积 1万亩，草果种植面积突破 5万亩，黄精种植面积达 2000亩，成为群众增收重要支柱。探索“46N”利益联结机制，三文鱼养殖产业持续壮大，村集体收入增加 100余万元。种植烤烟3856亩，产量515吨，产值1647.03万元。政策性农业保险覆盖面持续扩大，完成水稻、玉米、油菜投保1.9万余亩，有效降低农业生产风险。文旅融合亮点纷呈。依托国门、共和国一号界碑、琅琊山、傈族文化等独特资源，成功打造一批网红打卡点，累计接待游客超百万人次，边境旅游吸引力持续增强。成功举办“刀火燃梦·富民兴边”刀杆文化节、“与菌相约”野生菌文化节等特色活动，带动群众收入400余万元。永兴干河、胆扎阿祖姆等经典徒步路线持续火热，成功打造轮马粉竹坝、九道河、胆扎思佳多木等特色精品徒步路线，全年累计接待游客2万人以上，实现收入超300万元。

2.过往一年，项目攻坚成效显著，要素保障坚实有力。积极争取项目资金。 成功争取总投资 1080万元的中央、省级衔接资金项目  11个，已全部建成并投入使用；争取总投资 890万元的边境转移支付项目  20个，已完工并投入使用  17个；争取总投资 70万元的农村公益事业项目  1个，已完成投入使用。加快推动项目建设。 投资 1.4亿元的云峰至下街国防公路建设项目、1019万元的南四至南三界桩执勤项目等稳步推进。投资 1.2亿元的松山河电站至猴桥村委会沿江公路建成使用，投资 7222万元的边防巡逻路升级改造项目、155万元的联防所应急抢修项目顺利完工。2024—2025年累计在 3个抵边村投入 912万元实施现代化边境幸福村巩固提升项目，全部投入使用。推进实施高标准农田建设项目4个，建设总面积1.38万亩，项目总投资 1823万元，农田基础设施得到明显改善。不断提升项目储备。精准谋划总投资8.32亿元的“十五五”兴边富民重点项目9个，总投资3380万元的“十五五”移民后扶项目15个；纳入省级“十五五”规划守边固边提升改造项目2个，总投资 1020万元；纳入兴边富民中心城镇建设项目2个，总投资 1.68亿元。

（三）过往一年，乡村振兴全面推进，“三农”工作成果丰硕。帮扶政策体系持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防止返贫动态监测，全年新识别监测户 3户  10人，消除风险户12户 43人。精准落实帮扶措施，年内完成 2024年秋季雨露计划资助 80人 17.45万元、2025年春季雨露计划资助 73人 14.8万元；完成小额信贷放贷 45户 213.7万元，贴息 23.95万元，守牢不发生规模性返贫致贫底线。村级集体经济持续壮大。深化党组织领办合作社，9个村集体经济收入达 683.55 万元，村均 76万元，其中 3个村超 100万元。全镇乡村振兴领域累计培育形成经营性资产 34个，资产原值达 2389.4万元。培育农村致富带头人 31人，带动 1235名群众增收致富。边境幸福村寨持续增色。围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”六大目标，以猴桥、轮马、胆扎 3个抵边村为核心，统筹资金 610万元实施基础设施及产业配套项目  13个，进一步巩固提升边境幸福村建设成果。3个抵边村村容村貌展露新颜，产业发展后劲更加有力。

4.过往一年，民生福祉更有温度，保障之网织密扎牢。基础设施更加健全。 国（边）防公路、村组道路硬化改造提升工程大力推进，“内联外通”的交通格局初步形成。投资 60余万元的下街富民桥危桥改造项目完成验收顺利投用，有效保障群众出行安全。投资 1000余万元的上街蒿子坝道路建成投用，实现全镇所有村民小组进村道路全硬化。持续推进集镇综合整治，划定专门经营区域统一规划集镇烧烤摊位，以精细化治理破解“夜经济”发展中的民生难题，让集镇“烟火气”与“宜居感”双向提升。教育事业更加优质。完成投资 260万元的中心小学运动场建设项目、投资 30万元的中心小学学生宿舍楼厕所建设项目、投资 210万元的永兴完小木楼、第二教学楼、师生宿舍楼、食堂等维修改造工作，办学条件持续改善。合理优化教育资源配置，撤并东村明德小学、箐口小学。医疗服务更加高效。投资 5万元采购便携式心电图机、动态血糖监测系统等设备。9个村卫生所 36名村医持证上岗，村卫生所服务能力持续提升。家庭医生签约服务扎实推进，全年签约 1.7万余人，履约率 92.07%。基本公共卫生服务有效落实，累计为居民建档 2.7万余人，建档率 92.87%。社会保障更加牢固。全年发放农村、城镇低保及特困供养资金 819.66万元，发放临时救助资金20万元；发放高龄、困难老人、孤儿及残疾人补贴 112.53万元，惠及各类困难群众 3000余人。落实沿边居民生活补助 1711万元，惠及 2.65万人。兑付殡葬惠民补助155.5万元。健全留守儿童、困境儿童关爱机制，建立“三色”台账实现挂联帮扶全覆盖，发放育儿补贴 788人254.42万元。城乡居民养老、医疗保险参保率分别达94.4%、98.9%。开发乡村公益性岗位90个，安置就业困难人员21人。组织无偿献血2场次，成功献血251人。完成居家适老化改造26户，为困难失能老人提供集中照护，群众获得感、幸福感持续增强。

5.过往一年，绿水青山底色厚植，生态质量稳步提升。森林管护精准发力。2025年全镇活立木蓄积 1307万立方米，年生长量达 24万立方米，实现了森林资源面积与蓄积“双增长”。全面推行林长制，构建“三级制”管护责任体系，各级林长累计巡林 154次，生态护林员巡林 1.8万次，APP巡护总里程 4.23万公里。完成松材线虫普查图斑 3818个，林业有害生物防控有力有效。国土绿化纵深推进。 实施完成腾冲市 2024年异地植被恢复项目  634亩、新植红花油茶 300亩、森林质量提升 1300亩，全部验收合格。规划实施 2025年森林抚育、低效林改造、异地植被恢复造林等 1.97万亩。积极响应“绿美公路”建设，沿腾密路种植红花油茶、小叶女贞 2000株，全民义务植树 4.31万株。9377亩碳汇项目直接惠及 7个村 237户农户。人居环境宜居宜业。深入推进爱国卫生运动，永兴垃圾处理厂建成投入使用，集镇垃圾实现无害化处理，显著改善群众生产生活环境。新建公厕1座，选聘 105名村容村貌管理员实现常态化管理，农村人居环境质量稳步提升。

6.过往一年，基层治理创新拓展，平安建设根基夯实。综治维稳常态长效。进一步发挥猴桥“火塘会”聚心、拢人、议事、解难经验做法，累计召开“火塘会”108场次，覆盖群众 2万余人，全年共排查矛盾纠纷 195件，成功化解 156件，化解率 80%； 受理信访件 11件，全部办结。连续 5年实现“无命案、无赴昆进京非法越级上访、无恶性群体事件”，猴桥村“火塘会”案例入选全国文明乡风建设十大优秀案例。全年接处警 295起，办理行政案件 183起，立刑事案件 16起，破获 14起，破案率 87.5%， 为群众挽回损失 50余万元，猴桥村荣获云南省陆地边境村治理试点。安全生产井然有序。严格落实安全生产责任制，全年开展安全生产隐患排查 10次、汛期重点隐患排查3次，对辖区内“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等重点区域开展消防安全检查 6次，排查整改隐患问题 16个。全面推行“综合查一次”联合检查模式，开展涉企行政检查 7次。加强道路交通安全管理，开展路检路查和隐患排查，及时修复水毁路段。全镇全年未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势稳定向好。边境防控力度不减。不断完善“人防、物防、技防”三防融合的边境管控格局，12个抵边联防所 136名联防人员联动防范作用持续发挥，严厉打击走私、偷渡、电信诈骗等违法犯罪，查获妨害国（边）境案件 108起，抓获组织运送者 26人、缅籍“三非”人员 254人，查获走私案件 70起 145人，抓获吸毒人员 7人，边境治安环境不断净化，“党政军警民”合力强边固防机制成效凸显。

面对边境管控与经济发展的双重压力，我们始终牢记“国之大者”，团结带领全镇各族人民，攻克了一批长期想解决而未解决的难题，办成了一批过去想办而未办成的大事，机关事务、保密、档案等工作规范高效，民族宗教、工青妇、老干老龄、退役军人、社会工作、侨务、残联、红十字会、关工委等工作全面加强。全镇干部职工以“干字当头、实字为要”的奋斗姿态，冲在一线、敢闯敢拼，精神面貌焕然一新，形成了心齐气顺、干事创业的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28567889.00元，其中：一般公共预算28530888.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入37001.00，上年结转结余0元。

与上年对比减少14205397.00元，同比减少33.21%，主要原因是一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28567889.00元，其中：本年收入28567889.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28530888.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入37001.00元。

与上年对比减少14205397.00元，同比减少33.21%，主要原因是一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28567889.00元。财政拨款安排支出28567889.00元，其中：基本支出19033974.27元，与上年对比减少1884509.23元，同比减少9.01%，主要原因是项目减少；项目支出9533914.73元，与上年对比减少12320887.97元，同比减少56.38%，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资及运转经费，其中：

2010101行政运行177279.60元；

2010199其他人大事务支出70000.00元；

2010301行政运行10999698.29元；

2010350事业运行852740.56元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出119300.00元；

2010401行政运行475837.00元；

2013101行政运行1271079.12元；

2013150事业运行967698.38元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出110000.00元；

2013601行政运行303979.96元；

2013901行政运行467681.76元；

2013950事业运行604404.25元；

2019999其他一般公共服务支出37001.00元；

2030607民兵40000.00元；

2040604基层司法业务10000.00元；

2049999其他公共安全支出19800.00元；

2050299其他普通教育支出463200.00元；

2070199其他文化和旅游支出30000.00元；

2080299其他民政管理事务支出53300.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1316211.20元；

2080801死亡抚恤600000.00元；

2081001儿童福利50000.00元；

2081199其他残疾人事业支出100000.00元；

2082899其他退役军人事务管理支出40000.00元；

2101101行政单位医疗253856.93元；

2101102事业单位医疗332925.91元；

2101103公务员医疗补助381314.70元；

2101199其他行政事业单位医疗支出14665.84元；

2130106科技转化与推广服务3543208.39元；

2130126农村社会事业1009620.00元；

2130199其他农业农村支出70000.00元；

2130206技术推广与转化1028490.86元；

2130234林业草原防灾减灾41413.73元；

2130317水利技术推广269623.12元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助1456400.00元；

2210201住房公积金987158.40元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额650600.00元，其中：政府采购货物预算400600.00元、政府采购服务预算250000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

猴桥镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计680000.00元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

猴桥镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

猴桥镇2026年公务接待费预算为200000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为152次，共计接待1526人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

猴桥镇2026年公务用车购置及运行维护费为480000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100%；公务用车运行维护费230000.00元，较上年减少250000.00元，下降52.08%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：新增公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

猴桥镇2026年机关运行经费安排6904400.00元，与上年对比减少69233.77元，同比减少0.1%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

猴桥镇2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，猴桥镇资产总额1677529663.87元，其中，流动资产407235772.38元，固定资产26673699.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程370259937.00元，无形资产5873513.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值537600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入39167.75元，其中出租资产7755.75平方米，资产出租收入39167.75元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。