腾冲县北海乡2015年部门预算公开

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2015年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分 2015年部门预算表

表一、2015年收支总表

表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

表四、2015年项目支出预算表

表五、2015年单位基本情况表

表六、2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县北海乡2015年部门预算

基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 68 人，其中：行政 31 人，事业 31 人，工勤 6 人；离退休人员 23 人，其中：离休 人，退休 23 人；在编实有车辆 10辆。

四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入 540 万元。2015年部门预算总支出 540万元，其中：基本支出 540 万元，项目支出 0万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 540万元。

1.工资福利支出 317万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 31 万元

核定标准：公务费核定每人年均 万元，公务用车运行维护费核定每车年均 万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出 192 万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。