第一部分  概况

一、主要职能

1.基本职能:承担辖区内公民预防保健，及提供基本医疗服务，负责辖区内公共卫生及管理村级卫生机构的工作。

2.机构情况：北海卫生院为一个独立核算的事业编制机构，年内无增减变动。 

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，我单位为事业单位。在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆0辆。离退休人员3，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  北海乡卫生院2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门北海乡卫生院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年北海乡卫生院决算总收入3743634.55元，其中：财政拨款收入2478476.96元，占总收入的66.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1258256.16元，占总收入的33.6%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6901.43元，占总收入的0.2%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3788076.49元，其中：基本支出2554302.49元，占总支出的67.4％；项目支出1233774元，占总支出的32.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出2761058.96元。与上年对比上升549409.47元，原因分析人员增加，村医公共服务能力增强，劳务费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1233774元。与上年对比上升306505元，原因分析基础设施建设投入增加。卫生院门诊综合楼建设项目工作完成量80%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2761058.96元,占本年支出合计72.9%。与上年对比上升549409.47元，原因分析人员增加，村医公共服务能力增强，劳务费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1527284.96元，主要用于人员经费607238.49元，日常公用经费920046.47元；

（二）项目支出1233774元，主要用于基本建设资金补助支出885000；

四、“三公”经费决算情况说明

北海乡卫生院2014年和2013年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

五、相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。