第一部分北海乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分北海乡2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北海乡概况

一、主要职能

北海乡党委政府贯彻落实好党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。领导本乡的社会主义民主法治建设、精神文明建设和国防后备力量建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。抓好本乡的党风廉政建设工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共11个，分别是行政共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、事业参照公务员法管理3个、财政拨款事业单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，财政补助事业单位4个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

北海乡人民政府年度末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

北海乡本年收入合计2214.1万元，其中：财政拨款收入2214.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的2118.45万元增加95.65万元，增4.5%,其中:一般公共预算财政拨款2061.3万元,占总收入的93.1%，比上年的1861.64万元增加199.66万元，增10.72%。政府性基金预算财政拨款收入152.81万元，比去年的256.81万元减少104万元，减少40.5%，占总收入的6.9%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2279万元，比上年的912.91万元增加1366.09万元，增加149.64%。其中基本支出1082.22万元，占总支出的47%，比去年的860.9万元增加25.71%，项目支出1196.84万元，占总支出的53%，比去年的52万元增加2201%，增加的原因是去年年底拨入项目资金在今年列支。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％.

（一）基本支出情况

2015年度用于保障北海乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927.6万元。占基本支出的86%，比去年的686.32万元增加35.15%，公用经费154.63万元占基本支出的14%比去年减少11.43%。增加的主要原因是人员工资、津补贴、乡镇补贴等刚性支出增加。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障北海乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出中行政事业类1186.84万元比去年的52万元增加2182%，增加的原因是去年年底拨入项目资金在今年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北海乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出2152.98万元,占本年支出合计的94.46%。比上年同期的862.04万元增加1290.94万元，同比增加149%，增加的主要原因是2014年末项目资金在2015年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出480.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。；

5.教育（类）支出14.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。

6.文化传媒（类）支出59.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。

7.社会保障和就业（类）支出296.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。

8.医疗卫生于计划生育（类）支出69.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。

9.城乡社区（类）支出126.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。

10.农林水（类）支出579.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.93%。

11.交通运输（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。

11.住房保障（类）支出645.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

北海乡人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，公务接待费支出决算为13.78万元。2015年度“三公”经费因财力不足无预算数安排。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少43.54万元，下降70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少36.53万元，下降89%。；公务接待费支出决算减少7万元，下降33.68%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因乡政府严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占23.61%；公务接待费支出13.78万元，占76.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.26万元。主要用于保障乡政府工作产生的7辆公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.78万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出13.78万元。主要用于接待上级检查、指导工作、下村办事时工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

北海乡人民政府2015年机关运行经费支出78.94万元，比上年的98.97万元减少20.03万元，同比减少20.23%，减少的主要原因是乡政府严格控制三公经费支出。

部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费等。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。