北海乡2016年年度部门决算

第一部分 北海乡概况

一、主要职能

北海乡党委政府贯彻落实好党和国家针对农村制定的各项方针政策和法律法规，做好农业农村农民工作。领导本乡的社会主义民主法治建设、精神文明建设和国防后备力量建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。抓好本乡的党风廉政建设工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共10个，分别是行政共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体、事业参照公务员法管理2个、财政拨款事业单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，财政补助事业单位4个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

北海乡人民政府年度末实有人员编制63人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

北海乡2016年度收入合计2474.34万元。其中：财政拨款收入2474.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的2214万元增加260万元，增12%。 其中: 一般公共预算财政拨款2289万元,占总收入的93%，比上年的2061万元增加228万元，增11%。政府性基金预算财政拨款收入185万元，比去年153万元增加32万元，增21%，占总收入的7%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2668万元，占年初预算2031万元的131%，比上年的2279万元增加389万元，增17%，增长的主要原因在于人员支出增大。其中：基本支出1491万元，占总支出的56%，比去年的1082万元增加409万元，增38%；项目支出1177万元，占总支出的44%，比去年的1197万元减少20万元，减2%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障北海乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1491万元，占总支出的56%，比去年的1082万元增加409万元，增38%。增长的主要原因在于2016年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％

（二）项目支出情况

2016年度用于保障北海乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于行政事业类项目支出1177万元，比去年的1187万元减少10万元，减1%，今年未发生基本建设类项目，比去年减少10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北海乡2016年度一般公共预算财政拨款支出2349万元,占本年支出合计的88%。比去年的2153万元增加196万元,增9.1%，增加的主要原因在于2016年人员工资增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出794.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.83%。主要用于人员经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出3.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于以案定补支出；

5.教育（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。

6.文化传媒（类）支出45.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。

7.社会保障和就业（类）支出337万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。

8.医疗卫生于计划生育（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。

9.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

10.农林水（类）支出779万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.17%。

11.交通运输（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

11.住房保障（类）支出264.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

北海乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为34万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.37万元；公务接待费支出决算为19.63万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于2016年度北海乡人民政府财力有限，都用于保障人员基本工资，公务经费无预算安排。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16万元，增长88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.11万元，增长237%；公务接待费支出决算增加5.85万元，增长42%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因2016年北海乡整乡推进，相应支出增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.37万元，占42.26%；公务接待费支出19.63万元，占57.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出14.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障乡政府工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.63万元。其中：

国内接待费支出19.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次2136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、指导工作、下村办事时工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

北海乡2016年机关运行经费支出186.85万元，比上年的78.94万元增加107.91万元,主要原因在于2016年北海乡整乡推进，相应支出增大。

部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。