北海镇2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算（草案）的报告

——2025年3月14日在北海镇第一届人民代表大会第四次会议上

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，在北海镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和上级财税部门的关心指导下，北海镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，着力推动财政高质量发展，突出做好稳增长工作，全力组织收入，积极向上争取财政资金，优化支出结构，坚决守牢保“三保”和防风险两个底线，深入践行以人民为中心的发展思想，竭力推动全镇经济平稳健康发展。

（一）财政收入执行情况

2024年我镇财政总收入1565万元，同比减295万元，减15.88%，其中一般公共预算收入985万元，同比增6万元，增0.64%。

分税种完成情况（一般公共预算）：增值税512万元；资源税17万元；城市维护建设税60万元；房产税6万元；印花税8万元；土地增值税88万元；车船使用税50万元；个人所得税1万元；企业所得税12万元；烟叶税72万元；契税120万元；环境保护税20万元；非税收入19万元。

（二）财政支出执行情况

全年财政总支出2900万元，其中一般公共预算支出2726万元（本级财力安排的一般公共预算支出1591万元，上级专款1135万元），基金预算支出174万元（上级专款）。

按支出功能分类为：一般公共服务支出942万元；公共安全支出1万元；教育支出38万元；文化旅游体育与传媒支出55万元；社会保障和就业支出152万元；卫生健康支出96万元；城乡社区支出172万元；农林水支出1288万元；交通运输支出9万元；住房保障支出77万元；灾害防治及应急管理支出5万元；其他支出65万元。

（三）财政收支平衡情况

1.本年收入完成3210万元，其中一般公共预算收入985万元，上级补助收入2225万元（返还性收入38万元，专项转移支付1309万元，一般性转移支付857万元，其他补助21万元）。

2.本年支出完成3210万元，其中一般公共预算支出2726万元，基金支出174万元，上解支出310万元。收支平衡。

各位代表，2024年财政工作在镇党委、政府科学统筹谋划以及各级各部门和社会各界的大力支持下，经济运行总体平稳，有效促进了经济建设和各项事业的发展。但我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临很多困难：一是税源结构单一，财政增收乏力；二是财政刚性支出增大，收支矛盾突出，财政保障能力亟待加强；三是财政绩效管理工作有待进一步提升。针对这些问题我们需要积极谋划，主动应对，并恳请各位代表、各位同志一如既往地给予关心和支持。

二、2025年地方财政预算草案

围绕全镇经济社会发展的总体要求，2025年财政工作和财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，坚持积极的财政政策，适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，切实增强经济活力，大力优化支出结构，压减非刚性非重点支出，加快建立现代财税体制，有效防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量发展。

根据上述指导思想及全镇经济社会发展预期目标，2025年财政收支预算（草案）安排如下：

（一）财政收入预算情况

2025年全镇财政总收入预计完成1670万元，同比增105万元，增6.74%，其中一般公共预算收入预计完成1038万元，同比增105万元，增5.38%。

（二）财政预算支出安排情况

2025年财政支出形势依然严峻，根据上级财政部门预算支出指导要求，2025年我镇一般公共预算支出年初控制数为1748万元，除去硬性保障的人员类和民生类支出，自主预算较小。

按支出功能分类，2025年支出安排建议如下：一般公共服务支出1153万元；国防支出（兵役征集）2万元；公共安全支出1万元；教育支出7万元，社会保障和就业支出189万元；卫生健康支出75万元；农林水支出243万元；住房保障支出78万元。

按政府支出经济分类分别是：机关工资福利支出759万元；机关商品和服务支出172万元；资本性支出42万元；对事业单位经常性补助390万元；对个人和家庭的补助385万元。

三、2025年财政工作重点

（一）全力组织收入，提升财政保障能力

紧紧围绕年初制定的财政收入目标，发挥财政职能，创新理财观念，在财源培植、向上争取资金上下功夫。一是依托我镇资源、区域优势，着力抓好重点税源建设，加大招商引资力度，优化产业发展布局，努力培植新税源；二是加强与税务部门沟通，及时准确把握税源，确保税收应收尽收；三是积极争取上级财政资金支持，全力缓解财政平衡压力。

（二）优化支出结构，保持财政平稳运行

切实履行预算执行主体责任，强化财政收支管理，保持财政平稳运行。一是严格按照批复的预算组织执行，不断提高预算执行质量；二是优化支出结构，将财政资金用在刀刃上，全力保障重点民生项目，强化财政预算约束；三是严格落实“过紧日子”要求，严控其他一般性支出和非急需、非刚性支出，强化预算执行的权威性和严肃性，严格预算安排、预算执行，从严控制预算追加。

（三）持续深化改革，提升财政工作水平

紧紧围绕建立现代化财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理及绩效管理等领域改革。一是进一步规范财政资金管理，将财政预算资金全部纳入国库集中收付改革范围，全面推行财政“一体化”管理模式；二是持续深化预算管理改革，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；三是深入研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，牢牢把握改革主动权，推动我镇财税工作再上新台阶。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写北海高质量发展新篇章贡献财政智慧和力量！

以上报告，请予审查。