腾冲市北海镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、北海镇党群服务中心（新时代文明实践所）、北海镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、北海镇综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，坚持积极的财政政策，适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，切实增强经济活力，大力优化支出结构，压减非刚性非重点支出，加快建立现代财税体制，有效防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18448542.61元，其中：一般公共预算17,479,491.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入969,051.61元。

部门财务总收入比上年预算增加769319.2元，同比增长0.04%，主要原因为：本年一般公共预算收入增加，导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,479,491.00元，其中：本年收入17,479,491.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,479,491.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加769319.2元，同比增长0.04%，主要原因为：主要原因是一般公共预算收入预算数增加，可用财力预算数也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18448542.61元。财政拨款安排支出17,479,491.00元，其中：基本支出17,261,360.07元，比上年预算增加626188.27元，同比增长0.04%，主要原因为：本年一般公共预算收入增加，导致基本支出增加；项目支出1,187,182.54元，比上年预算增加143130.93元，同比增长0.14%，主要原因为：2025年部分专项支出纳入项目支出管理，项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行136,538.60元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2010104人大会议50,000.00元，人代会会议经费支出。

2010301行政运行5,253,660.90元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、政府公用经费支出。

2010350事业运行571,052.09元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36，000.00元，主要用于行政村公用经费保障支出。

2010401行政运行239,798.92元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2010601行政运行126,180.21元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2010650事业运行90,498.71元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2013101行政运行757,809.60元，主要用主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费。

2013105专项业务401,561.96元，主要用行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费。

2013150事业运行213,903.45元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,055,920.00元，主要用于村组干部人员工资、工作经费等支出。

2013601行政运行148,706.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013901行政运行238,540.88元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013950事业运行213,663.12元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2030601兵役征集20,000.00元，主要用于征兵工作专项支出。

2040604基层司法业务5,000.00元，主要用于以案定补镇级配套部分支出。

2040804强制隔离戒毒人员生活7,920.00元，主要用于强制隔离戒毒人员伙食费补助。

2050299其他普通教育支出64,480.00元，主要用于营养餐改善计划人员工资。

2080502事业单位离退休142317.36元，主要用于事业单位退休人员相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,040,689.12元，主要用于行政、事业人员养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于行政、事业人员职业年金支出。

2080801死亡抚恤338,985.00元，主要用于遗属补助支出。

2081101行政运行95,000.00元，主要用于残疾人保障金缴纳。

2082101农村特困人员救助供养支出20,000.00元，主要用于精神病患者相关支出。

2101101行政单位医疗195,159.70元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102事业单位医疗265,238.54元，主要用于事业人员医疗支出。

2101103公务员医疗补助279,925.62元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,500.21元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险支出。

2130104事业运行97,136.71元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130106科技转化与推广服务1,384,258.61元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130206技术推广与转化行619,446.20元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130317水利技术推广328,081.93元，主要用于事业人员工资绩效支出。

2210201住房公积金780,516.84元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额652,000.00元，其中：政府采购货物预算597,000.00元，政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市北海镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370,000.00元，较上年减少70,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市北海镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市北海镇人民政府2025年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为70次，共计接待375人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市北海镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为340,000.00元，较上年减少100,000.00元,减23%。其中：公务用车购置费200,000元，较上年减少100,000.00元，减33%，公务用车运行维护费140,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市北海镇人民政府2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目5个，本单位无重点项目绩效目标申报。

（一）重点项目一：北海镇2025年在职人员考核专项资金，财政预算安排100,00.00元，项目绩效目标为受益群众满意度达到95%以上。

（二）重点项目二：2025年北海镇基础设施建设专项资金，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为基础设施有所改善。

（三）重点项目三：2025年北海镇代管账户专项资金，财政预算安排969,051.61元，项目绩效目标为公共服务职能有所改善。

（三）重点项目四：2025年北海镇基础设施建设专项资金，财政预算安排11,930.93元，项目绩效目标为基础设施有所改善。

（四）重点项目五：2025年北海镇机关党员活动经费，财政预算安排6,200.00元，项目绩效目标为机关党员活动参与度与满意程度明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市北海镇人民政府2025年机关运行经费安排2,092,252.48元，较上年增加585531.44元，增长42.34%，主要原因为：2025年财力增加，机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，北海镇资产总额260202396.78元，其中，流动资产62660942.42元，固定资产3260978.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程13400209.00元，无形资产5元，其他资产（公共基础设施）183000599.24元。与上年相比，本年资产总额增加4284611.23元，其中固定资产增加180950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产使用收入5701.29元，其中出租资产80平方米，资产出租收入5701.29元。