关于和顺镇2018年地方财政预算执行情况

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，镇人民政府在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，在上级各部门和社会各界的关心支持下，准确把握“四个全面”战略布局及经济发展动向，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，有效应对外部环境深刻变化，努力克服经济下行影响因素，深入推进财政改革，千方百计挖潜增收，全力保障重点支出，全面完成年初确定的财政收支目标任务。

1．财政收入完成情况

全镇地方财政总收入完成1663.64万元，比上年增收138.81万元，增9.1%。其中：一般公共预算收入完成840.47万元，比上年增收16.72万元，增2.03%。

2．财政支出完成情况

全镇财政总支出1625.6万元。其中：镇本级一般公共预算支出1145.48万元，比上年增支134.56万元，增13.3%。

3．全镇一般公共预算收支情况

一般公共预算收入840.47万元，上级补助1126.26万元，上年结余26.62万元，调入资金7.26万元，收入合计2000.61万元；一般公共预算支出1585.1万元，上解支出415.93万元，支出合计2001.03万元。

4．上级补助情况

2018年上级对我镇的补助收入为1126.26万元。其中：两税返还21.27万元；所得税返还17.89万元；其他税返17.65万元；专项补助439.62万元；一般性转移支付补助629.83万元（其中：固定数补助150.33万元，均衡性转移支付补助58.15万元，市级基本财力保障资金补助3.14万元，民族和边境地区转移支付补助18.29万元，其他一般性转移支付补助4.52万元，腾冲边境经济合作区划转补助216万元，结算补助11万元，一次性补助168.4万元）。

5．上解支出情况

上解支出415.93万元。其中：专项上解支出404.93万元，体制上解支出11万元。

二、同心同德，财政稳中向好的态势进一步巩固

（一）扎实开展好服务工作，财政收入质量不断提高

一是全力培植收入增长点。全面结合我市健康旅游发展思路，全方位支持柏联公司做好特色小镇前期各项工作，认真做好和顺旅游停车场、东山脚壹号院、污水处理厂及水生态治理土地流转征地工作，确保资金足额兑付到位，为项目建设提供优质环境。同时，积极与市城投、水投公司对接合作，充分挖掘我镇的现有资源，整合打造出新的税源增长点，实现财税收入高质量稳步增长。二是全力抓好收入征管工作。加强对重点行业、重点企业的税源监控，推进精细化征管，做到“颗粒归仓”。抓实固定资产投资，增加可形成税收的实际投资，带动财政增收。全镇共完成税收收入1655.43万元。严格执行非税“收支两条线”管理，加大“以票管收、以票促收”力度，非税收入完成8.21万元。三是全力向上争取资金。密切关注上级投资导向和重点，集中力量谋划和选择项目，共争取上级资金580.08万元，其中：建设性资金358.6万元，政策性资金221.48万元。

（二）精准统筹好支出项目，资金效益得到最大发挥。

一是保障“三农”经费投入。紧紧围绕乡村振兴战略，不断优化财政支农支出结构，落实强农惠农政策，农林水事务支出220.48万元。二是保障教育经费投入。大力支持教育事业优先发展，积极统筹协调资金，全面提升教育教学环境，全镇教育支出115.04万元。三是保障公共文化经费投入。继续支持好大庄图书馆免费开放工作，乡村农家书屋、文化活动场所进一步完善，积极争取文化产业发展、非物质文化遗产保护等公共文化服务体系建设项目，支持腾冲国际马拉松赛等国际国内精品赛事，全镇文化体育与传媒支出30.7万元。四是保障医疗卫生经费投入。全力推进医药卫生体制改革，认真落实城乡医疗救助、基本医疗保险，健康扶贫深入推进，全镇医疗卫生与计划生育支出117.2万元。五是确保社会保障经费投入。全面推进城乡居民社会养老保险制度，切实保障城乡困难人群基本生活，认真落实优抚对象待遇，做好机关事业退休人员待遇保障工作。认真落实就业和再就业政策，加强职业技术培训，全镇社会保障和就业支出202.8万元。六是确保住房保障经费投入。认真管理使用好农村危房改造资金，全镇住房保障支出54.68万元。七是加大基本建设资金投入。围绕全镇基础设施短板，努力争取对应项目支持，坚决做到好事办好，实事办实，全镇城乡社区支出115.55万元。

（三）合理定位好发展规划，重点工作实现全面突破

一是不折不扣落实好党委政府确定的重点支出安排，积极对接各部门，争取更多优质资金支持重点产业发展。二是围绕扩大财政支出规模，千方百计争取上级项目和资金支持，努力筹措和调度资金，按进度及时下达和拨付资金，切实加快财政支出进度。三是全力确保工资发放和机构运转，加大社会保障和改善民生投入，提高财政应对自然灾害、突发公共事件的能力。四是精准施策支持打好脱贫攻坚工作，加强扶贫资金监管，确保资金专款专用。五是坚持从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，切实降低行政运行成本，2018年全镇“三公”经费支出41.16万元，同比下降6.45 %。

（四）紧密贯彻好财税制度，财政管理体制更加健全

一是认真执行好新《预算法》等财经制度，把新《预算法》的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，增强预算的法治性和约束力。初步形成中期规划、年度预算和项目库“三合一”的预算管理体系，突出抓好项目库建设和预算绩效管理。二是预决算公开做到应公开全公开，所有公开内容及时、完整、准确、真实。三是强化会计基础工作管理及内部控制管理。认真开展会计基础管理评价工作，按要求如实编报2017年度行政事业单位内部控制报告，筑牢财政资金管理“第一道防火墙”。四是依法接受人大监督，对人大作出的各项决议决定和意见认真吸纳和执行。五是认真开展财政专项资金自检自查。严格贯彻好财经纪律要求，规范会计核算，对上级专项业务检查提出问题认真整改落实。六是全面规范我镇财政性资金政府采购行为，在上级年度采购目录及采购标准以外的所有货物类采购、服务类采购、工程类采购一律按照和顺镇政府采购管理制度审批办理。 

各位代表，过去的一年，全镇上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，团结一心，从容应对，经受住了考验和挑战，财政部门既当好了“铁公鸡”，又打好了“铁算盘”，很好地完成了各项收支目标任务。成绩的取得，离不开镇党委的坚强领导，离不开人大代表的有力监督，离不开各部门的通力配合。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前全镇财政工作仍面临很多困难。一是财政增收形势更加困难。因我镇税源实在单一，无主体税源支撑，辖区内唯一一家规模以上企业每年纳税额也只在300万元左右，而随着各种减税降费政策的实施及全面执行个人所得税专项附加扣除等，短时期内财政收入质量更是难有较大突破。二是税收监管办法不多，偷税漏税现象依然严重。我镇现有民居餐馆154户、客栈旅馆378户、商铺283户，但每年实际上缴税收数还占不到全镇税收收入的5%，而每年用于古镇保护建设等相关工作的支出却占到一般预算支出的8%。三是财政收入增速放缓与刚性支出增长之间的矛盾更加突出，财政可持续性不强，总量不大，本级财力无法足额保障工资及基本运转，存在硬缺口，全镇基本支出任然需要市级补助。四是政府债务偿还压力依然较大。虽然无新增债务，但历史债务总量相对还比较大，仅依靠本级财力根本无法解决。对于这些问题，我们将以问题为导向，进一步解放思想、改革创新、统筹谋划、综合施策，努力加以解决。