目录

第一部分  腾冲市和顺镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  腾冲市和顺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．根据上级人民政府规定的职责，做好古镇保护有关工作。

7．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10．推行便民服务，方便群众办事。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我们在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，稳住了经济发展基本盘，推动各项事业蓬勃发展，取得了来之不易的成绩。全年共完成地方财政总收入867.5万元，其中：一般公共预算收入完成580万元。实现地区生产总值1.27万元，实现农村常住居民人均可支配收入17130元。2021年存贷款余额分别为3.3亿元、1.8亿元。

一年来，我们凝心聚力，打赢了疫情防控阻击战。面对新冠疫情，我们始终把人民群众健康安全放在第一位，抓紧抓实疫情防控各项工作。

一年来，我们领航掌舵，筑牢了基层党建压舱石。今年以来，我们始终坚持“抓党建、促发展”工作主基调，全面深化党的领导。塑形铸魂守好“主阵地”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神及省委第十一次党代会及保山市、腾冲市党代会精神，开展理论中心组学习、专题党课。

一年来，我们刚柔并济，跨过了古镇保护转型期。2021年，施行11年的《云南省和顺古镇保护条例》完成历史使命，由保山市人大重新立法的《保山市和顺古镇保护条例》于2021年7月1日正式施行，古镇保护工作开启了新的篇章。这一年，我们始终秉持“保护风貌、浮现文化、适度配套、和谐发展”的十六字方针，持续加强古镇保护。加大对违章建筑、违规经营、违法用地等常态化巡查、督查。

一年来，我们危中寻机，稳住了经济发展基本盘。面对复杂严峻的国内外形势，我们围绕复工复产、企业帮扶、项目推进、安全生产、社会保障等方面，持续推进产业升级，助力经济复苏。以“大和顺”田园综合体和国家AAAAA级旅游景区创建等重大项目推进为契机，全面夯实基础设施，全年完成固定资产投资1.03亿元。完成1号停车场、游客中心、通景公路停车场及古镇智慧中心建设，景区外延环境焕然一新。实施凉厅路、中心小学至芭蕉关道路建设、环境综合整治、红色村、古镇灯光亮化等项目建设，镇域基础设施进一步完善。积极引进以比顿咖啡、麦当劳、马帮邮局为代表的实力品牌入驻和顺小巷。通过公众号、抖音、微博，举办“趣赶集”“遇见和顺”视频大赛等线上线下的营销推广，主动求变、积极开拓市场、导流游客，和顺旅游业逐步复苏。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．行政单位有4个单位：分别是共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2. 参照公务员法管理的事业单位有1个单位：财政所。

3. 其他事业单位有5个单位：分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、村镇规划保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇部门2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）;其他人员18人，主要是镇公益性岗位人员和长期临时工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇部门2021年度收入合计25,416,300.81元。其中：财政拨款收入25,416,300.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,995,165.61元，增长24.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加，一是增加上级补助边境地区转移支付资金拨款4,200,000.00元；二是增加上级补助红色美丽村庄试点项目资金拨款2,000,000.00元，原因是和顺是乡村振兴试点乡镇上级补助资金增加；三是减少复原退伍军人补助、优抚人员补助、殡葬奖补633,139.50元，减少的原因是资金由上一级主管部门发放、殡葬奖补资金指标只下了上半年；四是减少危房资金拨款92,670.00元，原因是和顺2021年建档立卡户没有就行危房改造；五是减少宗教事务资金拨款100,000.00元，原因是宗教事务资金不是经常性资金，2021年没有拨款。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇部门2021年度支出合计23,480,518.75元。其中：基本支出12,707,223.55元，占总支出的54.12%；项目支出10,773,295.20元，占总支出的45.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,002,930.58元，增长9.33%，主要原因是项目支出比上年增加，主要包括一是增加红色村美丽村庄示范项目支出1,900,000.00元，原因是和顺是乡村振兴试点乡镇上级补助资金增加、二是增加小桥河至寸家巷道消防道路建设支出170,000.00元，原因是该项目是支出以前年度项目款 。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,707,223.55元。与上年对比减少151,700.77元，下降1.18%，主要原因是日常公用经费压减154,067.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,743,171.48元，占基本支出的84.54%，人均153,473.88元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,4052.07元，占基本支出的15.46%，人均28,057.88元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,773,295.20元。与上年对比增加2154631.35元，增长25%，主要原因是项目支出比上年增加。主要包括一是资金红色村美丽村庄示范项目支出1,900,000.00元，原因和顺是乡村振兴试点乡镇上级补助资金增加、二是增加小桥河至寸家巷道消防道路建设支出170,000.00元，原因是该项目是支出以前年度项目款 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出23,080,518.75元，占本年支出合计的98.30%。与上年对比增加1,678,430.58元，上升7.84%，主要原因项目支出比上年增加，一是增加红色村美丽村庄示范项目支出1,900,000.00元，原因是和顺是乡村振兴试点乡镇上级补助资金增加；二是减少复原退伍军人补助、优抚人员补助455,600.50元，原因是资金由上级主管部门负债发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,775,104.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.02%。主要用于基本支出6,939,456.04元，其中人员经费支出5,192,162.11元（含工资福利支出3,743,267.31元、对个人和家庭的补助支出1,448,894.80元）、日常公用经费支出1,747,293.93元；项目支出1,835,648.94元，其中村（社区）“两委”换届工作经费支出17,700.00元、2020年项目前期工作经费支出69,000.00元、下派干部挂职锻炼经费支出32,200.00元、财政厅安排部分州市专项经费支出43,690.00元、农村家居环境治理资金支出19,800.00元、美丽村庄建设决算找补支出100,000.00元、旅游道路建设补助支出300,000.00元、纪检监察系统检举举报平台建设资金支出3,720.00元、古镇风貌改造资金支出49,538.94元、乡村振兴“党建+”示范乡村创建经费支出1,200,000.00元 。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出50,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于益群中学办公费支出20,000.00元、和顺中学小学办公费及营养餐计划工作人员补助支出30,400.00元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出512,375.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于文化站人员经费支出261,575.62元、文化干事补助支出10,800.00元、历史文化名镇及古籍保护项目支出240,000.00元。

 8.社会保障和就业（类）支出1,945,386.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于在职人员养老保险支出723,048.62元、劳保协办员工资保险支出32,912.40元、原大队离职干部生活补助支出10,003.60元、养老保险统筹外资金支出422,136.80元、死亡抚恤支出225,778.40元、部分离职村干部定期生活补助支出21,960.00元、和顺镇十字路居家养老服务中心维修专项资金支出180,000.00元、其他优抚人员补助资金支出22,159.00元、殡葬奖补资金支出88,000.00元、公墓建设资金支出100,000.00元、残疾人事业支出3,604.00元、临时救助支出110,000.00元、40%精简人员经济支出5,784.00元。

 9.卫生健康（类）支出1,946,815.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于合管办、计育办人员经费支出343243.45元、卫生院分院改造项目支出450,000.00元、大庄社区村级卫生所建设工程支出300,000.00元、计划生育手续费、人口监测补助支出400.00元、边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金支出100,000.00元、计划生育宣传员养老保险市级承担资金支出1,357.20元、独生子女家庭教育奖学金支出19,200.00元、计划生育宣传员生活补助支出3,000.00元、计划生育家庭对象医疗保险资助金支出97,900.00元、在职人员医疗保险支出390,170.68元、公务员医疗补助支出221,544.40元、精神病患者救助支出20,000.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出421,760.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于项目办人员经费支出251,760.14元、小桥河至寸家巷道消防道路建设工程支出170,000.00元。

12.农林水（类）支出8,832,048.46元，占占一般公共预算财政拨款总支出的38.27%。主要用于农业中心、企业办、林业站、村级人员经费支出2,124,856.39元，农、林、水公用经费支出144,926.01元、动物防疫补助经费支出10,000.00元、乡村服务公益性岗位工资补贴支出86,400.00、省级农村厕所改造建设专项资金支出100,000.00元、十字路基础设施建设项目支出350,000.00元、水碓社区美丽村庄奖补补助支出800,000.00元、中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金支出469,600.00元、和顺镇十字路社区康家茶园至寺脚道路建设项目支出400,000.00元、和顺镇中心小学至芭蕉关道路硬化建设项目支出1,100,000.00元、大庄社区基础设施建设项目支出500,000.00元、中央财政林业改革发展资金支出107,031.4元、天保工程及森林生态效益补偿资金支出43,892.00元、省级水利救灾资金支出30,000.00元、美丽乡村市级补助资金支出500,000.00元、中央财政专项扶贫资金支出3,959.66元、省级财政专项扶贫资金支出3,000.00元、第一批市本级衔接资金支出5,800.00元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出支出10,000.00元、扶贫开发工作成效考核奖补资金支出40,583.00元、红色美丽村庄试点项目资金支出1,900,000.00元、村（社区）党建助理员补贴102,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出536,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于在职人员住房公积金支出536,627.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于主要用于自然灾害生活补助支出60,000.00元。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,750.00元，支出决算为104,749.39元，完成预算的105.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为80,750.00元，完成预算的107.30%；公务接待费支出决算为18,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧致使车辆维修费、油费增加，年初预算安排不足，故公务用车购置及运行维护费支出数超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,316.39元，下降1.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少790.39元，下降0.90%；公务接待费支出决算减少526.00元，下降2.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位三公用款严格控制，积极压减支出。认真落实“三公”经费管理规定，推行公务卡结算，严格执行公务接待范围和标准，严格执行腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费的有关规定，规范和改进公务接待工作，规范公务用车管理使用。二是受突如其来的新冠肺炎疫情影响，与之相关的公务活动减少，车辆运行维护费、公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,749.39元，占82.82%；公务接待费支出18,000.00元，占17.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86,749.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86,749.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政府职能范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,000.00元。其中：

国内接待费支出18,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府职能范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇部门2021年机关运行经费支出1,333,845.58元，与上年对比减少444,660.89元，下降25%，主要原因2021年因可使用的资金有限，运行经费不能及时足额支出。

行政单位共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体2021年机关运行经费支出1,300,902.94元，与上年对比减少452,853.52元，减25.82%，主要原因2021年可使用的资金有限，运行经费不能及时足额支出。

参照公务员法管理事业单位财政所,2021年机关运行经费支出32,942.64元，与上年对比增加8,192.64元，增加33.10%，主要原因2021年财财政所人员工会费在2010601款核算，2020年在2010301款核算。

部门机关运行经费主要用于办公费251,431.20元、印刷费87,409.60元、水费11,697.00元、电费46,426.99元、邮电费80,159.15元、差旅费54,349.30元、维修费19,877.50元、会议费80,857.60元、培训费39,000.00元、公务接待费18,000.00元、专用材料费25,420.00元、劳务费134,487.43元、工会费194,380.42元、公务用车运行维护费62,999.39元、其他交通费用227,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市和顺镇部门资产总额97,547,359.84元，其中，流动资产37,881,282.37元，固定资产5,697,765.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,555,000.00元，无形资产4.00元，其他资产39,413,307.64元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额增加9,840,501.83元，其中固定资产减少334,147.89元。处置房屋建筑物240平方米，账面原值99,787.64元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额367,554.10元，其中：政府采购货物支出146,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出221,334.10元。授予中小企业合同金额343,264.10元，占政府采购支出总额的93.39%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市和顺镇共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排1,275,000.00元，编制绩效目标8个。其中：重点项目8个，财政预算安排1,275,000.00元，编制绩效目标8个。我镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

腾冲市和顺人民政府

2022年10月25日